2017年部門預算編制說明[001]

1、1 / 520XX 年部門預算編制說明 路橋區(qū)發(fā)展和改革局一、概況臺州市路橋區(qū)發(fā)展和改革局是負責全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展宏觀調控、指導總體經濟體制改革、主管價格工作、負責統(tǒng)計和國民經濟核算工作的區(qū)政府工作部門。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。行政機關獨立編制 1 個，編制數(shù) 22 人，實有人數(shù) 23 人，超編 1 人。事業(yè)獨立編制機構 4 個，編制數(shù) 20人，實有人數(shù) 16 人，缺編 4 人。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測。（一）主要職能1研究提出全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期規(guī)劃和年度計劃；組織編制、審核、 審批區(qū)域規(guī)劃和重點專項規(guī)劃；銜接平衡區(qū)域規(guī)劃與專項規(guī)劃關系；研究提出總量平衡、 發(fā)展速度和

2、結構調整的調控目標及調控政策。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭驟。2負責全區(qū)社會總需求和總供給等重要經濟總量的綜合平衡和重大比例關系的協(xié)調，引導和促進全區(qū)經濟結構合理化和區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展； 研究提出促進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略， 推進城 鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展的政策措施。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。3監(jiān)督、預測和分析全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展狀況，提出對策、措施；研究提出全區(qū)運用財 稅、金融、投資和價格等經濟杠桿進行調控的政策建議；參與解決國民經濟和社會發(fā)展中的重要問題。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。4研究與提出全區(qū)固定資產投資總規(guī)模及資金來源，引導資金投向，規(guī)劃重大項目的布局； 負責全區(qū)固定資產投資綜合管理，綜合平衡全區(qū)用

3、于固定資產投資的財政資金并納入投資計劃管理；負責全區(qū)基本建設綜合管理，按權限審批、核準、備案區(qū)級投資項目，審核上報由 國家和省、市審批的項目；會同有關部門負責國有基礎設施資產權益轉讓項目的管理，承擔政府投資項目的前期儲備、計劃編制、組織實施、協(xié)調監(jiān)督等綜合管理；加強和改進對各類民間投資的宏觀調控，牽頭建立主體功能區(qū)規(guī)劃空間管制原則、資源合理利用、行業(yè)準入標準等；負責使用國內外資金進口設備免稅確認和采購國產設備退稅確認的審核工作，負責與央企對接工作。協(xié)調和監(jiān)督指導全區(qū)招投標工作。謀養(yǎng)摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。5負責全區(qū)重點建設項目的綜合管理；負責審核上報省、市重點建設項目計劃，編制區(qū)重點 建設項目計

4、劃并組織實施； 負責區(qū)重點建設項目招標投標的監(jiān)督管理；負責協(xié)調和管理基本建設重大項目的前期工作；組織開展全區(qū)重大項目稽察監(jiān)督管理工作。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。6貫徹國家和省產業(yè)政策，研究分析我區(qū)產業(yè)發(fā)展動態(tài)，提出全區(qū)產業(yè)政策的實施意見，引 導和促進產業(yè)結構調整和行業(yè)合理發(fā)展。銜接平衡高技術產業(yè)的發(fā)展計劃和項目申報，推動國民經濟新產業(yè)的形成。根據(jù)國家產業(yè)導向政策，核準或備案企業(yè)投資項目。編制全區(qū)工業(yè) 集聚區(qū)、工業(yè)功能區(qū)規(guī)劃，參與擬訂工業(yè)區(qū)集聚政策。整合提升現(xiàn)代服務業(yè)，以產業(yè)集聚區(qū) 和專業(yè)市場為依托，積極探索適合新型服務業(yè)態(tài)發(fā)展的管理辦法。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。7負責全區(qū)循環(huán)經濟綜合管理工作

5、，組織擬訂并協(xié)調實施發(fā)展循環(huán)經濟規(guī)劃及政策措施；協(xié)調推進低碳經濟發(fā)展； 組織編制生態(tài)建設規(guī)劃， 參與編制環(huán)境保護規(guī)劃， 協(xié)調循環(huán)經濟發(fā)展 中的重大問題。鵝婭盡損鶴慘歷蘢鴛賴縈詰。8負責全區(qū)發(fā)展海洋經濟工作，研究提出全區(qū)海洋經濟發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革和政策措施；組 織編制海洋經濟發(fā)展規(guī)劃，做好與國民經濟發(fā)展等規(guī)劃的銜接平衡；負責并協(xié)調海洋經濟發(fā)展試點工作的推進及實施?；[叢媽羥為贍債蟶練淨櫧撻。9研究提出全區(qū)內外貿的發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)測和分析內外貿市場的供求狀況、對外貿易的運行情 況；負責全區(qū)重要農產品進出口的計劃管理；研究指導全區(qū)市場流通設施建設規(guī)劃和總體布局。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。2 / 510會同

6、有關部門研究提出我區(qū)利用外資和境外投資的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標、政策；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向；承擔全口徑外債管理；負責核準和審核上報重大外商投資項目、國外貸款項目和重大境外投資項目；按規(guī)定權限審批、核準、審核建設項目、外資項目和用匯項目。滲釤嗆儼勻諤鱉調硯錦鋇絨。11.負責科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)與全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃、規(guī)劃的 銜接平衡；提出經濟與社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展、相互促進的政策，爭取并安排社會事業(yè)專項資金。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵。12為區(qū)委、區(qū)政府設計全區(qū)性的經濟體制改革的總體規(guī)劃方案，起草主要經濟改革政策， 提出不同時期的

7、改革重點和辦法、意見；負責協(xié)調全區(qū)經濟體制改革總體規(guī)劃和方案的實施；對區(qū)級各部門和各鎮(zhèn)（街道）上報區(qū)政府審批的各項改革措施負責審核，并對區(qū)級各部門提出的各項改革試點和各鎮(zhèn)（街道）的綜合性重大改革試點計劃進行平衡、審核、審定；組織 和指導全區(qū)經濟體制改革，指導、監(jiān)督、審核全區(qū)國有、集體企業(yè)產權制度改革；組織實施 綜合配套改革試點；協(xié)調各項社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；協(xié)調推進開放體制建設。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏。13擬訂并負責落實我區(qū)股份公司與資本市場發(fā)展的總體規(guī)劃和相應政策；受區(qū)政府委托， 負責非上市股份有限公司的改制指導、設立審核及日常管理；負責我區(qū)企業(yè)上市的推薦、指導和協(xié)調工作；

8、負責資本市場中介的培育，做好會計師、律師、評估、券商等機構的聯(lián)系、 溝通和協(xié)調工作，負責產權市場的規(guī)劃和培育。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。14負責全區(qū)國民經濟動員工作，組織擬定國民經濟動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經濟動 員方案編制、專業(yè)保障隊伍組建、物資籌措、戰(zhàn)備儲備點建設等工作，審批、審核國民經濟 動員中心和保障基地，協(xié)調國民經濟平戰(zhàn)轉換能力建設。壇搏鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。15宣傳、貫徹執(zhí)行國家的價格法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，具體組織實施上級的價格改革和調整方案；制訂全區(qū)價格改革計劃和價格總水平調控目標；做好居民生活必需品價格調控工作。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦。16負責全區(qū)價格綜合平衡，指導

9、、協(xié)調各業(yè)務主管部門價格工作，處理價格爭議；按照定 價目錄、作價原則，管理本區(qū)的商品和服務價格，制定和調整政府定價和政府指導價。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。17會同財政部門管理全區(qū)的行政事業(yè)性收費；負責公益性、經營服務性、中介機構的收費管理、監(jiān)督、檢查；實施收費許可證制度；做好收費年審工作。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆銃。18. 負責全區(qū)房地產價格的管理以及經濟適用房價格的審定工作。19. 對市場調節(jié)的商品和服務進行規(guī)范和引導；指導企業(yè)建立健全內部價格管理制度；制止價格壟斷、價格欺詐、牟取暴利等不正當價格行為。驅躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊。20. 負責全區(qū)的價格監(jiān)督檢查工作，受理價格投訴、價格舉報，依法查

10、處各類價格違法案件； 指導職工物價監(jiān)督組織和其他群眾組織的價格監(jiān)督活動；組織實施商品和服務明碼標價制 度；開展價格、計量信得過”活動。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻鵬。21. 組織商品和服務價格的成本調查分析，掌握市場行情、監(jiān)測價格動態(tài)、預測價格走勢、做好人民基本生活必需品價格浮動測算、上報和發(fā)布工作；及時上報價格政務信息， 為價格決策提供準確詳實材料。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝。22. 負責全區(qū)涉案物品的價格鑒定、認定工作。負責對全區(qū)價格評估機構的監(jiān)督、指導工作。23. 負責管理全區(qū)工程和經濟系列的專業(yè)技術職務任職資格評審工作。24. 承辦區(qū)政府交辦的其它事項。三、區(qū)發(fā)展和改革局內設：直屬行政機構：臺

11、州市路橋區(qū)物價監(jiān)督檢查分局。3 / 5直屬事業(yè)單位：1.臺州市路橋區(qū)價格認證中心，全額撥款事業(yè)編制4 名。2.臺州市路橋區(qū)重點建設工程辦公室，全額撥款事業(yè)編制8 名。3.路橋區(qū)委區(qū)政府現(xiàn)代服務業(yè)辦公室，為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制3 名。4.臺州市路橋區(qū)重點建設項目前期辦公室，全額撥款事業(yè)編制5 名。（二）部門預算單位構成從預算單位構成看，20XX 年部門預算包括：局本級預算、下屬臺州市路橋區(qū)價格認證中心、 臺州市路橋區(qū)重點建設工程辦公室、路橋區(qū)委區(qū)政府現(xiàn)代服務業(yè)辦公室和下屬臺州市路橋區(qū)重點建設項目前期辦公室非獨立核算單位預算。構氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲。20XX 年部門預算安排情況說明（一）

12、20XX 年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。（二）關于 20XX 年收入預算情況說明20XX 年收入預算 1783.03 萬元，其中：一般公共預算撥款收入1229.33 萬元，占 68.95% ;政府性基金收入 0 萬元，占 0% ;事業(yè)收入 0 萬元，占 0% ;上年結轉及部門統(tǒng)籌安排553.70萬元，占 31.05% ;其他收入 0 萬元，占 0%。輒嶧陽檉籪癤網儂號澩蠐鑭。關于 20XX 年支出預算情況說明20XX 年支出預算 1783.03 萬元。1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出921.29萬元、社會保障和就業(yè) 103.04 萬元、節(jié)

13、 能環(huán)保 511.10 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū) 100 萬元、農林水 105 萬元、住房保障 42.60 萬元。堯側閆繭絳 闕絢勵蜆贅瀝紕。2.按支出用途分類，包括基本支出803.05 萬元，項目支出 979.98萬元。（四）關于 20XX 年財政撥款收支預算情況的總體說明20XX 年財政撥款收支總預算1783.03 萬元。包括：一般公共預算撥款收入1229.33 萬元、政府性基金收入 0 萬元、上年結轉及部門統(tǒng)籌安排553.70 萬元；支出包括：一般公共服務支出 921.29 萬元、社會保障和就業(yè)支出103.04 萬元、節(jié)能環(huán)保支出 511.10 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 100 萬元、農林水支出 105

14、 萬元、住房保障支出 42.60 萬元。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減。（五）關于 20XX 年一般公共預算撥款情況說明1. 一般公共預算撥款規(guī)模變化情況20XX 年一般公共預算撥款 1783.03 萬元，比 20XX 年執(zhí)行數(shù)減少 297.16 萬元，主要是節(jié)能 環(huán)保支出減少。凍鈹鋨勞臘錯癇婦脛糴鈹賄。2. 般公共預算撥款結構情況一般公共服務支出（類）921.29 萬元，占 51.67%;社會保障和就業(yè)支出 103.04 萬元，占 5.78% ; 節(jié)能環(huán)保支出511.10萬元， 占28.66%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元， 占5.61% ;農林水支出105 萬元， 占5.89%;住房保障支出 42.6

15、0 萬元，占 2.39%。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻。3. 般公共預算撥款具體使用情況（1）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）事務454.80 萬元，主要用于行政人員工資福利等支出。鯊腎鑰詘漣鉀溈懼統(tǒng)庫搖飭。（2） 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）事務 65 萬元， 主要用于政府投資工程項目管理、刑事案件財物價格鑒定工作、前期辦工作、重點辦工作、體改辦項目等經費支出。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠。（3）一般公共4 / 5服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）事務24.28 萬元，主要用于路橋區(qū)溫室氣體清單編制、十三五規(guī)劃編制經費支

16、出。閿擻輳嬪諫遷擇植秘騖輛塤。（4）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）事務12 萬元，主要用于物價監(jiān)督檢查項目和物價工作項目經費支出。氬嚕躑竄貿懇彈濾頷澩紛釓。（5）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）事務要用于事業(yè)人員工資福利等支出。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷。（6）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）事務120 萬元，主要用于浙財建（16）157 號 20XX 年（第一批）十塘中心路項目支出。慫闡譜鯪逕導嘯畫長涼馴鴇。（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 費支出（項）事務 73.60

17、萬元，主要用于行政、事業(yè)編制人員單位負擔的基本養(yǎng)老保險繳費 支出。諺辭調擔鈧諂動禪瀉類謹覡。（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務 29.44 萬元，主要用于行政、事業(yè)編制人員單位負擔的職業(yè)年金繳費支出。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。（9） 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）事務 168 萬元，主要用于浙財建（15）240 號16 年中央大氣污染防治臺財經發(fā)49 號項目支出。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機庫圓鍰。（10） 節(jié)能環(huán)保支出（類）循環(huán)經濟（款）循環(huán)經濟（項）事務165 萬元， 主要用于浙財建（15）98 號 15 年省發(fā)展與改革專項（第一

18、批）項目支出。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。（11）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）事務178.10萬元，主要用于浙財建（15）48 號 20XX 年環(huán)境保護專項資金（第一批）燃煤鍋（窯）爐淘汰（臺財經發(fā)（15）15 號）余款 75.10 萬元、浙財建（14）231 號 20XX 年中央大氣污染防治專項資 金（燃煤鍋爐淘汰部分）（臺財經發(fā)（15）6 號）68 萬元、浙財建（15）183 號環(huán)境保護專項資金 （第二批）35 萬元這三個項目支出。紂憂蔣氳頑薟驅藥憫騖覲債。（12）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）事務100 萬元，主要用

19、于臺財經發(fā)（16） 35 號 20XX 年市海洋經濟發(fā)展專項資金支出。穎芻莖峽餑億頓裊賠瀧漲負。（13） 農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）事務45 萬元，主要用于全區(qū)政策性農村住房保險補助經費支出。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。（14）農林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農業(yè)保險保費補貼（項）事務60 萬元，主要用于全區(qū)政策性農業(yè)保險補助經費支出。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。（15）住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）事務42.60 萬元，主要用于浙財金（15）88 號 20XX 年政策性農村住房保險省級補助資金支出。擠貼綬電麥結鈺贖嘵類羋罷。（六）關于 20

20、XX 年一般公共預算基本支出情況說明20XX 年一般公共預算基本支出803.05 萬元，其中：人員經費 716.33 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。公用經費 86.72 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、國內差旅費、維修（護） 費、245.21 萬元，主5 / 5租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公 務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫

21、麩適。（七）關于 20XX 年政府性基金預算支出情況說明20XX 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（八）關于 20XX 年三公”經費預算情況說明1.因公出國（境）費用：納入?yún)^(qū)級統(tǒng)一預算管理。2公務接待費：20XX 年安排公務接待費預算 7 萬元，比 20XX 年安排的公務接待費預算下 降 22.22%，上年執(zhí)行數(shù)為 0.47 萬元。主要用于接待各項目評審、系統(tǒng)交流、重點項目稽查 等支出，增加的主要原因是今年開展大抓項目抓大項目活動，各項工作任務較重， 考慮不確定因素，預算安排數(shù)（與上年同比下降）比上年的執(zhí)行數(shù)增加。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。3公務用車購置及運行維護費：20XX 年安排公

22、務用車購置及運行維護費預算3 萬元，其中，公務用車購置支出納入?yún)^(qū)級統(tǒng)一預算管理；公務用車運行維護費支出 3 萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少 52.56%。 減少的主要原因是 20XX 年 9 月公務用車改革后減少了公務用車3 輛。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驚絛鯛。（九）其他重要事項的情況說明1機關運行經費20XX 年本級的機關運行經費財政撥款預算69.39 萬元。政府采購情況20XX 年單位政府采購預算總額8.5 萬元，其中：政府采購貨物預算8.5 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。3.國有資產占有使用情況截至 20XX 年 12 月 31 日，本級所屬各預算單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1