建設(shè)工程不合格品控制

1、不合格品管理程序1范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采購物資、施工生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及交付后產(chǎn)品中不合格的分級、標(biāo)識和隔離、評審、處置等管理要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各級單位所承建工程項(xiàng)目、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量方面產(chǎn)生的不合格品的管理工作.2 規(guī)范性引用文件 GBT190012008（idtIS090012008）標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)部第3號令工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定3 職責(zé) 3。1 公司質(zhì)量安全科 a）負(fù)責(zé)建立不合格品處置記錄臺帳； b）負(fù)責(zé)收集一般不合格品及嚴(yán)重不合格品的不合格品處置記錄表； c）負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品處置方案的驗(yàn)證。 3。2 公司工程技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對嚴(yán)重不合格品處置方案的制定與評審。3。3 公司物資部

2、負(fù)責(zé)對物資（包括甲供物資、乙方采購物資）采購過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評審和處置。3。4 項(xiàng)目部的質(zhì)量部門a)負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目發(fā)生的不合格產(chǎn)品及不合格物資按不合格品管理程序進(jìn)行處置。b）對本項(xiàng)目一般不合格品處置方案的核定、驗(yàn)證。c）建立本項(xiàng)目不合格品處置記錄臺帳。d）保存輕微不合格品的不合格品處置記錄表，將一般不合格品、嚴(yán)重不合格品的不合格品處置記錄表及不合格品處置記錄臺帳上報(bào)公司質(zhì)量安全科。 3。5 項(xiàng)目部的工程技術(shù)部門 負(fù)責(zé)一般不合格品處置方案的制定與評審。3.6 項(xiàng)目部的物資設(shè)備部門a）負(fù)責(zé)對物資（包括甲供物資、乙方采購物資）采購過程中發(fā)生的一般不合格品進(jìn)行評審和處置.b)將不合格物資處置

3、記錄表向公司質(zhì)量安全部門傳遞。3。7 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品處置方案的審批.3。8 項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)制定一般不合格品的處置方案,并組織實(shí)施.3.9 專業(yè)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)輕微不合格品及一般不合格品處置方案實(shí)施效果的驗(yàn)證。4 控制總則 4。1 對保修期出現(xiàn)的不合格品按照國家和地方法規(guī)及合同約定處理. 4。2 由設(shè)計(jì)原因造成的不合格品按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定與監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)單位三方協(xié)商解決. 4。3 對于項(xiàng)目部自查、公司組織的檢查、監(jiān)理、甲方及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出的不合格品均按本程序執(zhí)行。4。4 業(yè)主提供產(chǎn)品不合格的，當(dāng)其對工程安全和使用功能沒有影響，如業(yè)主要求使用的應(yīng)有批復(fù)文件。但當(dāng)其對工程安全和

4、使用功能造成影響時(shí)，項(xiàng)目物資部門應(yīng)向甲方提出書面拒收報(bào)告. 5 不合格品的分級 5。1 輕微不合格品-對使用及性能沒有影響,對下一道工序影響程度不大,處置容易，且損失在五百元（不含五百元)以下的不合格品。 5。2 一般不合格品-對使用及性能有一定影響，對下一道工序的影響程度較大，處置較難,且經(jīng)濟(jì)損失在五百元(含五百元）以上二千元(不含二千元)以下的產(chǎn)品或外觀損壞但不影響使用功能的物資. 5。3 嚴(yán)重不合格品對使用及性能有較大影響，對下一道工序的影響程度很大，處置很難,且經(jīng)濟(jì)損失在二千元（含二千元）以上五千元（不含五千元)以下的產(chǎn)品或經(jīng)試（檢）驗(yàn),性能指標(biāo)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的物資。 5.4 凡經(jīng)

5、濟(jì)損失在五千元（含五千元）以上十萬元（不含十萬元)以下額度內(nèi)的質(zhì)量事故為一般質(zhì)量事故。 5。5 凡是有下列情況之一者，可列為重大質(zhì)量事故： 1）、建筑物、構(gòu)筑物或其他主要結(jié)構(gòu)倒塌者; 2）、超過規(guī)范規(guī)定或設(shè)計(jì)要求的基礎(chǔ)嚴(yán)重不均勻沉降、建筑物傾斜、結(jié)構(gòu)開裂或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足、影響結(jié)構(gòu)物的壽命，造成不可補(bǔ)救的永久性質(zhì)量缺陷或事故； 3)、影響建設(shè)設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能,造成永久性質(zhì)量缺陷者; 4)、經(jīng)濟(jì)損失在十萬元(含十萬元)以上者.6 不合格品處置的工作流程 6.1 不合格物資的處置工作流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格物資標(biāo)識、隔離-評審-制定處置方案審批實(shí)施-效果驗(yàn)證-不合格記錄歸檔 6.2

6、不合格品處置的工作流程 工序檢查-發(fā)現(xiàn)不合格品-標(biāo)識、隔離-評審-制定處置方案-審批實(shí)施-效果驗(yàn)證-不合格記錄歸檔 6.3 標(biāo)識和隔離 對在施工生產(chǎn)過程及物資進(jìn)場中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)由質(zhì)檢員或材料員立即確認(rèn)，并及時(shí)做出標(biāo)識，必要時(shí)進(jìn)行隔離，在不合格品沒有按程序處置并驗(yàn)證合格前不得進(jìn)入下一過程. 6。4 不合格品的評審 6。4。1 評審依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品依據(jù)施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計(jì)文件。 非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品依據(jù)設(shè)計(jì)文件或其指定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn). 6.4。2 評審與處置 6.4。2.1 對于輕微不合格品,可不進(jìn)行評審,由技術(shù)人員在現(xiàn)場提出處置方案并及時(shí)組織和監(jiān)督有關(guān)人員進(jìn)行糾正，項(xiàng)目質(zhì)檢員進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證合格后，有關(guān)責(zé)

7、任人按職責(zé)分別在不合格品處置記錄表中填寫有關(guān)記錄. 6.4。2.2 對于一般不合格品（物資），由項(xiàng)目部質(zhì)量（物資設(shè)備）部門提出不合格品(物資）處置要求,由工程技術(shù)部門組織評審，確定處置方案，經(jīng)質(zhì)量部門核定，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由質(zhì)量（物資）部門監(jiān)督實(shí)施，并驗(yàn)證其效果，在不合格品處置記錄表(不合格物資處置記錄表）中分別填寫相關(guān)記錄. 6.4。2。3 對于嚴(yán)重不合格品，由公司質(zhì)量安全部門提出不合格品處置要求，由公司工程技術(shù)部門組織評審，并邀請建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)三方參加評審,確定處置方案,經(jīng)公司質(zhì)量安全部門核定，建設(shè)單位總工批準(zhǔn)后實(shí)施,并驗(yàn)證其效果，在不合格品處置記錄表中分別填寫相關(guān)記錄. 6.4。2.4

8、對于一般質(zhì)量事故由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人在24小時(shí)內(nèi)快速報(bào)告公司，由公司快速報(bào)告當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門和其他有關(guān)部門，公司同時(shí)組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查處理，并將調(diào)查和處理結(jié)果報(bào)告建設(shè)單位、監(jiān)理單位和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門和其他有關(guān)部門。 6。4。2。5 對于重大質(zhì)量事故，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人在24小時(shí)內(nèi)快速報(bào)告公司，由公司按規(guī)定向上一級部門逐級報(bào)告,按建設(shè)部第3號令工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定處理。 6。4。2.6評審過程中，責(zé)任單位應(yīng)針對不合格的性質(zhì)、產(chǎn)生的原因確定合理的處置方案，必要時(shí)提出糾正措施，按改進(jìn)管理程序規(guī)定執(zhí)行. 6。5 不合格品的處置方式 a）退貨；(拒收) 經(jīng)評審確定為嚴(yán)重不合格物資的，應(yīng)作

9、退貨處理。退貨后又重新到貨的物資必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄，填寫不合格物資處置記錄表 b)報(bào)廢 性能指標(biāo)不符合設(shè)計(jì)或國家、行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品(物資）可作報(bào)廢處理，并填寫不合格品處置記錄表（不合格物資處置記錄表）。 c）返工、返修 經(jīng)評審決定返工或返修的產(chǎn)品，應(yīng)由工程技術(shù)部門制定方案，經(jīng)返工或返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),做好記錄，填寫不合格品處置記錄表，達(dá)到規(guī)定要求后才能放行、使用。 d）降級使用 經(jīng)評審為一般不合格物資的（如水泥受潮結(jié)塊、鋼筋銹蝕）或外觀損壞,不影響使用功能可改作它用的產(chǎn)品，可作降級使用，但需報(bào)項(xiàng)目總工審批后再報(bào)請業(yè)主、監(jiān)理審批。應(yīng)做出明確的標(biāo)識并填寫不合格物資處置記錄表及不

10、合格品處置記錄表。e）讓步接收 產(chǎn)品(物質(zhì))雖不符合要求，但不影響產(chǎn)品的使用功能和安全功能,報(bào)項(xiàng)目總工審批后再報(bào)請業(yè)主、監(jiān)理審批后才能辦理讓步使用、接收.此種方式須得到業(yè)主批準(zhǔn)，并提出讓步申請報(bào)告，獲得同意方可實(shí)施.讓步的方式有降級使用或改為他用兩種.采用讓步使用、接受時(shí)應(yīng)做出明確的標(biāo)識并按規(guī)定要求填寫不合格物資處置記錄表及不合格品處置記錄表。 7 記錄 7。1 不合格品處置記錄表 附錄A 7.2 讓步申請報(bào)告 附錄B 7。3 不合格物資處置記錄表 附錄C 7。4 不合格品處置記錄臺帳 附錄D 本程序中形成的記錄按記錄管理程序規(guī)定執(zhí)行。附錄A 不合格品處置記錄表責(zé)任單位:發(fā)通知單位：編號:產(chǎn)品

11、名稱：發(fā)通知人:不合格現(xiàn)狀描述：評審意見1、輕微不合格 2、一般不合格 3、嚴(yán)重不合格 （劃)評審人員 （簽名)評審日期 年 月 日處置方案：審批人: 日期：核定意見：核定人： 日期：處置情況記錄:處置單位 處置人員： 日期：驗(yàn)證情況記錄： 驗(yàn)證單位 驗(yàn)證人員: 日期:附錄B 讓步申請報(bào)告 編號:不合格品名稱：申請讓步內(nèi)容申請讓步原因、內(nèi)容：申請人(簽名）:日期:年月日申請單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見:日期:年月日業(yè)主審批意見審批單位：審批人(簽名）：日期:監(jiān)理審批意見審批單位：審批人（簽名）:日期:附錄C 不合格物資評審處置記錄 編號:產(chǎn)品名稱:發(fā)通知人：不合格描述:(數(shù)量、產(chǎn)地、供貨商、不合格內(nèi)容