生產(chǎn)過程控制程序文件

1、1. 目的本程序規(guī)定了過程控制的職責(zé)和方法，以保證過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2. 圍適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)流程圖、控制方案、機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書、工裝模具的設(shè)計(jì)與其明細(xì)表。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：、廠房、設(shè)施的清潔，維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的定置管理、平安與文明生產(chǎn)。、偶發(fā)性事故的應(yīng)急方案的制訂與實(shí)施。、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)與工裝模具的制造。、過程的監(jiān)視、維持和反響方案的實(shí)施。、作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證。3.3品管部負(fù)責(zé)過程能力的檢測(cè)與監(jiān)控、進(jìn)料、過程和最終的檢驗(yàn)試驗(yàn)。3.4 企管部負(fù)責(zé)組織操作員工的培訓(xùn)、考核和發(fā)證。4. 流程圖：見附頁(yè)：生產(chǎn)過程流程圖5. 工作程序

2、5.1 生產(chǎn)的準(zhǔn)備生產(chǎn)部組織各車間每季度對(duì)設(shè)施、廠房進(jìn)展全面的維護(hù)、整理和清掃、檢查和修復(fù)損壞失效的部 位。檢查照明是否滿足操作要求，除塵、通風(fēng)與消防設(shè)備是否完好，并采取有效措施，使各車間 操作環(huán)境干凈、舒適。生產(chǎn)部組織各車間維修人員每月對(duì)電氣線路、機(jī)械設(shè)備、設(shè)施全面檢查，排除不平安隱患，檢查 和整理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，使設(shè)備、工裝、產(chǎn)品箱等定置擺放，井然有序。生產(chǎn)部方案員根據(jù)銷售方案和工廠生產(chǎn)能力、產(chǎn)品庫(kù)存，按“生產(chǎn)方案控制程序"編制出“月份 產(chǎn)品生產(chǎn)方案等方案文件，分別交技術(shù)部、營(yíng)銷部、品管部，以便作好技術(shù)、采購(gòu)、檢測(cè)的各 項(xiàng)準(zhǔn)備工作。5.2 技術(shù)準(zhǔn)備技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)方案，編制產(chǎn)品的工藝流程

3、圖、機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書，以與工裝設(shè)計(jì)，將技術(shù)文 件分發(fā)至相關(guān)部門。產(chǎn)品的過程作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包含有以下容：、過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)。、零件名和零件編號(hào)。、現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的工程等級(jí)與日期。、所需工具、量具和其它設(shè)備。、材料的標(biāo)識(shí)和處理指導(dǎo)書。、顧客和供方指定的特殊特性。、統(tǒng)計(jì)過程控制要求。、有關(guān)工程和制造標(biāo)準(zhǔn)。、檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書。、反響方案。(11) 、修訂日期和批準(zhǔn)。(12) 、目檢輔具。(13) 、工具、工裝更換周期和調(diào)整指導(dǎo)書。523作業(yè)指導(dǎo)書掛于各工序過程操作者面前的文件夾板上，以供在不連續(xù)工作的前提下參照?qǐng)?zhí)行。5.3 崗位培訓(xùn)企管部負(fù)責(zé)組織各工序崗位的員工進(jìn)展技能培訓(xùn)，并進(jìn)展考試或考

4、核，合格前方可上崗操作。5.4 設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)部設(shè)備管理員按照生產(chǎn)“設(shè)備管理控制程序'組織維修人員和各車間員工作好如下工作。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備作好編號(hào)和標(biāo)識(shí)。542編制月份關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)方案，報(bào)生產(chǎn)部主管審批后實(shí)施并作好記錄。組織維修人員作好設(shè)備故障的搶修盡力減少停機(jī)時(shí)間。544編制設(shè)備易損備件一覽表，制訂備件最低庫(kù)存量，并編制“月份采購(gòu)方案申請(qǐng)表"，報(bào)總經(jīng)理審 批后采購(gòu)可自制，使設(shè)備備件隨時(shí)可以更換。生產(chǎn)部要求各操作員工每方案好設(shè)備的例行保養(yǎng)和每周的二級(jí)保養(yǎng)，并編制月份三級(jí)保養(yǎng)方案， 報(bào)生產(chǎn)部主管審批后實(shí)施，努力實(shí)現(xiàn)設(shè)備完好率達(dá)95%編制“設(shè)備點(diǎn)檢表'發(fā)至各設(shè)

5、備操作者，每天點(diǎn)檢一遍并作記錄，使設(shè)備保持正常運(yùn)行的良好狀 態(tài)。發(fā)現(xiàn)異常盡早排除其故障隱患。生產(chǎn)部設(shè)備員將重要設(shè)備的操作規(guī)程、編印成冊(cè)，并分別貼于各崗位，隨時(shí)供操作者學(xué)習(xí)和遵循。5.5 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證各工序過程的操作者在正式加工產(chǎn)品前，必須檢查所要加工產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、程式、材 料、尺寸公差級(jí)別等是否和轉(zhuǎn)道卡、作業(yè)指導(dǎo)書相符合，所用設(shè)備、工裝模具是否合格和性能正 常，方可開始操作，凡有疑問均要報(bào)線長(zhǎng)處理。各工序的操作者嚴(yán)格按“機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書"和“設(shè)備操作規(guī)程'后，開始加工產(chǎn)品，首件必 須自檢并經(jīng)專職檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，方可繼續(xù)操作，并將合格首件保存，作為以后對(duì)照的標(biāo)準(zhǔn)

6、件。當(dāng)工序崗位作業(yè)的材料改變、工裝更換、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的變化或較長(zhǎng)時(shí)間停止作業(yè)再操作時(shí)，必須將首件和上次合格的標(biāo)準(zhǔn)件比照檢查，符合前方可繼續(xù)操作。出現(xiàn)異常那么要報(bào)告線長(zhǎng)或工藝人員分析處理。5.6 過程監(jiān)視561操作者在操作時(shí)，要按檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定的頻次，對(duì)加工件進(jìn)展抽檢，并交專職檢驗(yàn)員復(fù)查，合格前方 可證明過程特性穩(wěn)定繼續(xù)加工。562操作者應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定，正確操作，作好點(diǎn)檢，并注意傾聽設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲音是否正常，有 無(wú)異常氣味以與按一定的頻次檢查有關(guān)油壓表，溫度表、油位計(jì)等指有無(wú)異常變化緊固螺栓有無(wú)松動(dòng)，工裝零件有無(wú)損壞等。凡發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)與時(shí)停機(jī)檢查、 報(bào)告或自己處理，以保持過程正常、穩(wěn)定。563品

7、管部質(zhì)檢員根據(jù)“機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書與“控制方案'中指定的質(zhì)量特性的控制方法，記錄檢驗(yàn)結(jié)果并作X-R圖。5.7 過程能力的維持和修改生產(chǎn)過程必須保持或超出PPAP批準(zhǔn)時(shí)的能力或性能，嚴(yán)格執(zhí)行“控制方案"和“過程流程圖"。品管部檢驗(yàn)員對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序以與必要時(shí)對(duì)其他工序運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)展工序能力指數(shù)的測(cè) 定、計(jì)算和評(píng)價(jià)，作出 XR控制圖，并在其上注明重要的過程活動(dòng)如更換工、刀具、修理設(shè) 備等。當(dāng)偏離控制圖的控制界限時(shí)，檢驗(yàn)員須向生產(chǎn)部匯報(bào)過程不穩(wěn)定報(bào)告，并要求操作工采 取糾正措施。過程能力指數(shù)的評(píng)價(jià) 當(dāng)Ok> 1.33時(shí)，說明過程能滿足顧客的要求。 當(dāng)1.33

8、< GkW 1.67時(shí)，過程可能不滿足顧客的要求，生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，對(duì)過程需加以重視， 直到Gk>1.33為止。當(dāng)Okv 1.33，品管部應(yīng)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部填寫“過程較低特性報(bào)告表'報(bào)技術(shù)部，由技 術(shù)部進(jìn)展分析，臨時(shí)的反響方案為：采取100%僉驗(yàn)增加取樣頻次操作過程中，由抽檢發(fā)現(xiàn)過程特性降低時(shí)，操作者應(yīng)與時(shí)報(bào)告線長(zhǎng)或工藝人員，采取相應(yīng)反響措 施，必要時(shí)，填寫“工藝、工裝更改申請(qǐng)表"，為確保過程變很穩(wěn)定和有能力見丨，技術(shù)部必須明確完成進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施方案。擬出糾正措施，生產(chǎn)部貫徹落實(shí)經(jīng)維持過程 能力。技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，對(duì)顧客提出的高于或低于規(guī)定的過程能力或

9、性能時(shí)，應(yīng)在控制方案或作業(yè)指導(dǎo)書中作相應(yīng)說明或修改。5.8 關(guān)鍵和特殊過程的控制我廠的關(guān)鍵過程是沖彎、拉對(duì)口、精鏜，特殊過程是電鍍。582保證關(guān)鍵過程的工序能力的措施、從事沖彎、拉對(duì)口、精鏜的操作員工必須經(jīng)過企管部組織的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格， 頒發(fā)合格證，方可上崗。、生產(chǎn)部設(shè)備員重點(diǎn)制訂關(guān)鍵設(shè)備的維修保養(yǎng)方案與易損備件的儲(chǔ)藏方案并實(shí)施。力爭(zhēng)到達(dá)關(guān)鍵設(shè)備的完好率100%有效地維持其過程能力。、品管部按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序'增加對(duì)關(guān)鍵過程產(chǎn)品的抽檢頻次，檢出和保存好合格的標(biāo) 準(zhǔn)件。、品管部安排專職人員按每天對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)展過程能力的測(cè)定、計(jì)算和評(píng)價(jià)，并分別不同情況作出相應(yīng)處理。電鍍這一

10、特殊過程，除了按關(guān)鍵過程采取控制措施外，還要按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序'的規(guī)定，對(duì)鍍液成份、溫度、電烘箱溫度進(jìn)展定時(shí)檢測(cè)，作好記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)技術(shù)部擬訂反響方案。5.9 過程的更改技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，根據(jù)反響意見或因持續(xù)改進(jìn)的需要，對(duì)控制方案或作業(yè)指導(dǎo)書作出更改時(shí)，應(yīng)注明生效日期，并與時(shí)更改所有已發(fā)出的技術(shù)文件。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)控制方案或作業(yè)指導(dǎo)書需要更改時(shí)，應(yīng)填寫“工藝、工裝更改申請(qǐng)表"，報(bào)技術(shù)部獲得批準(zhǔn)，或由技術(shù)部發(fā)出更改文件后執(zhí)行。5.10偶發(fā)事故的應(yīng)急方案如果在生產(chǎn)過程中，發(fā)生供應(yīng)中斷停電、停水、原材料短缺、勞動(dòng)力缺少，關(guān)鍵設(shè)備故障等偶發(fā)事件時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)檢查庫(kù)

11、存是否能滿足交付要求。當(dāng)無(wú)庫(kù)存時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間召開交付監(jiān)控小組人員會(huì)議，商議為按100%交付所需采取的對(duì)應(yīng)措施。具體執(zhí)行按“緊急應(yīng)變方案"進(jìn)展。如經(jīng)過努力，確有困難不能按期交貨時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)通報(bào)營(yíng)銷部與客戶協(xié)商，申請(qǐng)修訂合同。5.11進(jìn)廠原材料的緊急放行5.11.1 當(dāng)客戶十分急需產(chǎn)品，進(jìn)廠原材料來不與待檢驗(yàn)結(jié)果出來就要投產(chǎn)時(shí)，由生產(chǎn)車間填寫“緊急放行"申請(qǐng)單，經(jīng)品管部主管審批后，方可按“緊急放行"處理，但該批產(chǎn)品的轉(zhuǎn)道卡上要有“緊急放行'的標(biāo)識(shí)。5.11.2 當(dāng)“緊急放行"的原材料檢驗(yàn)結(jié)果是合格的，那么取消“緊急放行"的標(biāo)識(shí)，如果檢驗(yàn)結(jié)果不合格，那么要立即停止生產(chǎn)，并從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全部收回該批材料。5.12過程的例外轉(zhuǎn)序5.12.1當(dāng)客戶急需某一項(xiàng)產(chǎn)品而該批產(chǎn)品在過程中加工時(shí)，生產(chǎn)車間可填寫“例外轉(zhuǎn)序申請(qǐng)單"經(jīng)品管部主管批準(zhǔn)后，不等過程檢驗(yàn)結(jié)果出來而轉(zhuǎn)入下一過程 ，但必須在“轉(zhuǎn)道卡"上寫上“例外轉(zhuǎn)序'的標(biāo)識(shí)。5.12.2 當(dāng)過程檢驗(yàn)的結(jié)果合格時(shí)，那么取消“轉(zhuǎn)道卡'上“例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識(shí)，繼續(xù)生產(chǎn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，那么要立即從現(xiàn)場(chǎng)收回全部產(chǎn)品?！袄廪D(zhuǎn)序'盡量少用。6.相關(guān)文件