NB02內(nèi)部過(guò)程審核管理標(biāo)準(zhǔn)

1、1.主題內(nèi)容通過(guò)過(guò)程審核，為減少過(guò)程質(zhì)量變差提供信息，驗(yàn)證規(guī)劃的過(guò)程是否可靠有效并不斷改善。2 .適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程、管理過(guò)程、支持過(guò)程以及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程3 .術(shù)語(yǔ)和/或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3.13.1術(shù)語(yǔ)過(guò)程審核：用于檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，過(guò)程是否受控和有能力的活動(dòng)。3.23.2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程審核檢查表（按FormelQVDA6.3）4.職責(zé)4.14.1質(zhì)量部是過(guò)程審核的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)過(guò)程審核的計(jì)劃、組織實(shí)施與改進(jìn)。4.24.2審核組負(fù)責(zé)過(guò)程審核的實(shí)施。5 .規(guī)定描述5.15.1 過(guò)程審核流程見(jiàn)過(guò)程價(jià)值流程圖5.25.2 審核過(guò)程的確定：1 1、批量生產(chǎn)的產(chǎn)品；2 2

2、、新建立的過(guò)程；3 3、更改的過(guò)程；4 4、發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品（客戶(hù)嚴(yán)重投訴、停產(chǎn)、影響交付、相同質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生）；5 5、顧客要求的產(chǎn)品等。5.35.3 審核頻次：按年度過(guò)程審核計(jì)劃實(shí)施；對(duì)新過(guò)程、更改的過(guò)程、有重大質(zhì)量問(wèn)題的過(guò)程可臨時(shí)增加過(guò)程審核；對(duì)顧客有特殊要求按顧客要求執(zhí)行。5.45.4 過(guò)程審核員資質(zhì)：1 1、具有高中或以上學(xué)歷，工齡一年以上，熟悉本公司生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品；2 2、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)、堅(jiān)持原則、溝通能力強(qiáng)、具有合作精神；3 3、經(jīng)培訓(xùn)考核合格，由管理者代表批準(zhǔn)。6.附件、記錄6.16.1 記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)保存 FBFB 門(mén)保存期B322E年度審核 5W2Ht 劃質(zhì)

3、量部三B323E過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量部三B033E過(guò)程審核檢查表質(zhì)量部三B034E過(guò)程審核報(bào)告質(zhì)量部三B121E整改計(jì)劃質(zhì)量部三過(guò)程價(jià)值流程圖血柱名擲：進(jìn)貞驚南小臺(tái)恰用兩官埋諭程世柱士官都門(mén)：質(zhì)童都取不：A第1貝共1貝備注NO力岳主擔(dān)審核確認(rèn)乂件衣串1廠(chǎng)編制年度審核計(jì)劃編制批量產(chǎn)品以及新產(chǎn)品年度過(guò)程審核計(jì)劃體系工程師 質(zhì)量部長(zhǎng)年度審核計(jì)劃編制外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件產(chǎn)品的年度過(guò)程審核計(jì)劃SQE質(zhì)量部長(zhǎng)2jF管理者代表批準(zhǔn)年度過(guò)程審核計(jì)劃管理者代表3T；一編制審核實(shí)施計(jì)劃一、1負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，并成立過(guò)程審核小組。（若接到的審核任務(wù)時(shí)間緊迫或通過(guò)口頭溝通可以確保審核順利進(jìn)行，可不編制審核實(shí)施計(jì)劃）審核組長(zhǎng)

4、審核實(shí)施計(jì)劃4管理者代表批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃管理者代表51審核前:隹備1、提前一周將審核實(shí)施計(jì)劃、檢查表發(fā)送給各審核員、受審核部門(mén)。2、受審部門(mén)做好迎審的準(zhǔn)備，安排好陪審人員。審核組長(zhǎng)6F1、首次會(huì)議：（根據(jù)需要來(lái)確定是否召開(kāi)）由審核組長(zhǎng)主持，向與會(huì)人員說(shuō)明此次審核的目的、范圍、方法及審核的具體安排等，并做好會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)審核實(shí)施2、現(xiàn)場(chǎng)審核：審核員根據(jù)檢查表內(nèi)容對(duì)審核區(qū)域進(jìn)行審核，并做好審核記錄。審核員過(guò)程審核檢查表3、末次會(huì)議：（根據(jù)需要來(lái)確定是否召開(kāi)）審核組長(zhǎng)報(bào)告整個(gè)審核結(jié)果，包括匯總后的不符合項(xiàng)審核組長(zhǎng)7評(píng)分定級(jí)見(jiàn)附件過(guò)程審核評(píng)分定級(jí)說(shuō)明審核組長(zhǎng)81審核組長(zhǎng)根據(jù)過(guò)程審核評(píng)分定級(jí)說(shuō)明對(duì)整

5、個(gè)審核進(jìn)行評(píng)分、定級(jí)，出具審核報(bào)告和問(wèn)題的整改報(bào)告并分發(fā)至相關(guān)人員。審核組長(zhǎng)管理者代表過(guò)程審核報(bào)告整改措施計(jì)劃出具審核報(bào)告并分發(fā)91審核。跟蹤當(dāng)可題個(gè)證審核員對(duì)審核存在問(wèn)題進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，收集驗(yàn)證資料與審核報(bào)告、檢查表一起存檔。審核員審核組長(zhǎng)過(guò)程績(jī)效衡量指標(biāo)相關(guān)部門(mén)數(shù)編制/時(shí)間審核/時(shí)間更改日期標(biāo)記更改內(nèi)容批準(zhǔn)/時(shí)間B007E附件一：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程審核評(píng)分定級(jí)說(shuō)明1、提 I 可和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分：根據(jù)對(duì)提問(wèn)的要求和批量生產(chǎn)中滿(mǎn)足該要求的情況對(duì)提問(wèn)進(jìn)行評(píng)定。每個(gè)提問(wèn)的得分可以是 0、4、6、8、10。滿(mǎn)足要求的過(guò)程是打分的依據(jù)，評(píng)定不滿(mǎn) 8 分則必須制定改進(jìn)措施并確定落實(shí)期限：分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度日

6、勺評(píng)定10完全將臺(tái)8絕大部分得臺(tái)，只有微小的偏差6部分符合，有較大的偏差4小部分符令，后嚴(yán)重的偏差0完全不符合注：“絕大部分符合”指的是證明已滿(mǎn)足了約 3/4 以上的規(guī)定要求，并且沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)程要素符合率 E 的計(jì)算公式如下：E%=各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和/各相關(guān)問(wèn)題滿(mǎn)分的總和 x100%E2、審核結(jié)果的綜合評(píng)分產(chǎn)品產(chǎn)品開(kāi)發(fā)EDE過(guò)程開(kāi)發(fā)EPE原材料/外購(gòu)件EZ各道工序的平均值EPG服務(wù)/顧客滿(mǎn)意值ET由于在要素“生產(chǎn)”中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的得分匯總起來(lái)（平均值 EpG 然后計(jì)算總符合率。每個(gè)產(chǎn)品組工序平均與湛勺計(jì)算公式如下：EPG%=EI+E2+E3+En/被評(píng)定工序的數(shù)量溝整個(gè)過(guò)程的總符合率計(jì)算如下：EP=ED+EptE+E+E/K被評(píng)定過(guò)程要素的數(shù)量 1%對(duì)產(chǎn)品來(lái)分各要素為：ES11%人員/素質(zhì)ES2%生產(chǎn)設(shè)備/工裝ES31%運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存/包裝ES4%缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)3、定級(jí)總符合率（%）對(duì)過(guò)程的評(píng)定級(jí)別名稱(chēng)90 至 100符合A85 至小于 90絕大部分符合AB75 至小于 85有條件符合B小于 75不符合C符合率只達(dá)到 75%以下，則必須從 A 級(jí)降到 AB