內(nèi)審檢查表(采購部)

1、內(nèi)審檢查表被審核部門采購物流部審核時間審核員條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果記錄結(jié)論4.2.3文件控制文件是否有效、適用？文件資料是否按要求控制？觀察文件使用狀況。424記錄控制程序相關(guān)質(zhì)量記錄有那些？填寫歸檔是否規(guī)范?杳記錄填寫、管理情況。5.5.1職責(zé)和權(quán)限米購物流部的職責(zé)和權(quán)限是什么？回答與質(zhì)量手冊描述Tt7.4.1采購1 .采購物流部對采購如何控制？2 .索閱物資請購單、供方評定記錄表、合格供方名錄。3 .對供方如何進(jìn)行評價？評價的方法和評價的內(nèi)容是什么？列為合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)是什么？4 .米購的流程是如何進(jìn)行的？5 .對供方的控制是否體現(xiàn)了采購對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度？6 .是否制定選擇

2、和評價供方和重新評價準(zhǔn)則？評價結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄？1 .對采購過程及供方控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求.對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)供方提供的能力的評價，選擇供方。選擇、評價和從新評價的準(zhǔn)則在采購控制程序中O通常情況下公司每年對供方進(jìn)彳!一次評審，采購物流部負(fù)責(zé)保留評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。2 .答案：略3 .供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、資質(zhì)要求、服務(wù)狀況，等4 .a.各部門根據(jù)實際需要由部門負(fù)責(zé)人提出申請，由技術(shù)中心采購物流部審核匯總后報總經(jīng)理批準(zhǔn)購買。b.采購物流部根據(jù)供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力的評價，選擇

3、適當(dāng)供方；c.需要提貨的根據(jù)供方信息確認(rèn)，到公司后通知倉庫，共同初步對外觀、數(shù)量、重量、包裝，合格證等進(jìn)行驗證；由質(zhì)量控制部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量等的進(jìn)貨驗證。d.在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。e.如果所采購物資不能滿足生產(chǎn)需求，采購部負(fù)責(zé)處置（退貨）。5 .產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是指策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程。根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)，可以包含設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)等環(huán)節(jié)中的全部或一部分。采購物流部負(fù)責(zé)采購對生產(chǎn)中設(shè)計到的原輔材料及包材。編號：LZ-ZGB-FR-03序號6.供應(yīng)商合格、一般合格、不合格、待評價742采購信息1 .抽查2份米購文件（包括米購1合同、米購計劃等

4、文件資料）是否明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2 .采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質(zhì)量管理體系、過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？2.米購產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量價格，數(shù)量，交付等方面的要求，都有經(jīng)過授權(quán)人審批。743采購產(chǎn)品的驗證怎樣確保米購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求？a對采購的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或其他必要的活動，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；b采購產(chǎn)品到公司后通知倉庫，共同初步對外觀、數(shù)量、重量、包裝，合格證等進(jìn)行驗證。由質(zhì)量控制部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量等的進(jìn)貨驗證；c.在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購信息中對擬采7.5.5產(chǎn)品在交付過程中對產(chǎn)品防護(hù)如