企業(yè)質(zhì)量體系管理制度-工藝紀(jì)律檢查辦法

1、XXXX科技工藝紀(jì)律檢查方法文件編號：Q/JGxxxx3 ? 03? 13編制審核批準(zhǔn)工藝紀(jì)律檢査方法1. 使用范圍 本方法適用于生產(chǎn)過程業(yè)績檢查與考核。 本方法為主產(chǎn)過程業(yè)績評價提供依據(jù)。2. 職責(zé)分工理部對生寫?工藝2.1 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查情況，每季度組織質(zhì)量部、綜合管 產(chǎn)車間檢查一次，并匯總生產(chǎn)部門的過程業(yè)績評價報(bào)告，提交管理評審。2.2 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織對本部門工藝紀(jì)律檢查，每個月組織檢查一次，并將檢查情況填 紀(jì)律檢査表?，檢査表一份自存，一份報(bào)管理者代表。3? 工作內(nèi)容3.1 文件資料確認(rèn)檢查：3.1.1 工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？3

2、.1.2 工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導(dǎo)性？3.1.3 作業(yè)流程是否清楚？3.1.4 生產(chǎn)記錄單是否記錄標(biāo)準(zhǔn)，正確？3.2 設(shè)備工裝確認(rèn)檢查：3.2.1 設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？3.2.2 工位器具是否按要求配備？3.2.3 工裝夾具是否認(rèn)期保養(yǎng)？3.3 生產(chǎn)過程確認(rèn)檢查：3.3.1 是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？3.3.2 是否進(jìn)行了首檢？是否保存首件檢驗(yàn)記錄3.3.3 出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？3.3.4 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否標(biāo)準(zhǔn)？3.4 檢驗(yàn)確認(rèn)檢查：3.4.1 計(jì)量器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識？防

3、護(hù)情況？3.4.2 產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識？343是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？3.4.4 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保存首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？3.5 現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生確認(rèn)檢查：351 現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？3.5.2 產(chǎn)品放置是否整齊？3.5.3 產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識并區(qū)分放置？3.6 平安生產(chǎn)情況確認(rèn)檢查：361 是否穿戴好平安防護(hù)用品？3.6.2 是否知道設(shè)備平安操作規(guī)程？平安防護(hù)設(shè)備是否正在使用？4. 過程業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)1完全符合要求的為：優(yōu)，2作的較好但距要求有一些差距的為：良，3離要求有較大差距的為：差。管理者代表組織質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部

4、、綜合管理部，按以上評價標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)技術(shù)部門的 程業(yè)績進(jìn)行綜合評價，對于綜合評價后達(dá)不到良以上，報(bào)總經(jīng)理并按有關(guān)責(zé)任制考核。5. 糾正和預(yù)防措施各部門對于工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象按?糾正和預(yù)防措施控制程序?文件執(zhí)行6. 附件6.1 附件 1 ?工藝紀(jì)律檢查表?6.2 附件 2 ?過程業(yè)績評價報(bào)告?附件1樣表工藝紀(jì)律檢查記錄表序號檢查工程檢查內(nèi)容檢査結(jié)果1文件資料1、工乙文件是否齊全、破損、看不淸，是否理解和被執(zhí)仃？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導(dǎo)性？3、作業(yè)流程是否淸楚？4、生產(chǎn)記錄單是否記錄標(biāo)準(zhǔn)，正確？2設(shè)備工裝1、設(shè)備是否按規(guī)泄進(jìn)行定期維護(hù)？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具

5、是否按要求配備？3、工裝夾具是否認(rèn)期保養(yǎng)？3生產(chǎn)過程1、是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？2、是否進(jìn)行了首檢？是否保存首件檢驗(yàn)記錄3、岀現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調(diào)整程序或夾具？4、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否標(biāo)準(zhǔn)？4檢驗(yàn)1、計(jì)疑器具是否齊全，有效？是否有合格標(biāo)識？防護(hù)情況？2、產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識？3、是否有關(guān)鍵數(shù)據(jù)？是否進(jìn)行了SPC控制？是否對異常點(diǎn)進(jìn)行了分析？4、是否按規(guī)左進(jìn)行檢驗(yàn)？是否保存首檢、巡檢和最終檢驗(yàn)記錄？L O現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產(chǎn)品放宜是否整齊？3、產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識并區(qū)分放置？6平安生產(chǎn)1、是否穿戴好平安防護(hù)用品？2、是否知道設(shè)備平安操作規(guī)程？平安防護(hù)設(shè)備是否正在使用？整改項(xiàng)口完成期限負(fù)責(zé)人/時間：整改措施完成情況負(fù)責(zé)人/時間：填表說明：檢査