建筑工程采購管理制度91290

1、公司采購部流程管理制度采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查,防范風險,降低成本.一、采購計劃采購部負責制訂公司采購計劃,接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務(wù)完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。1、采購申請單下達:工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應(yīng)標明:工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。2、采購計劃單變更：非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購 .采購計劃變更(其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等)需由項目經(jīng)理簽

2、字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復(fù),不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。3、采購時效管理：所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下,材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應(yīng)商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務(wù)，做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況.4、建立工程采購檔案：將采購相關(guān)資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直接采購清單設(shè)備報價單統(tǒng)一管理.供

3、應(yīng)商合同 根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理.二、采購平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等.瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應(yīng)商管理等四個方面：1、詢價:詢價可以通過多種方式,包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商,供應(yīng)商自我推銷,展會等形式.確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應(yīng)商,尋找新的產(chǎn)品.對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價,對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通,說

4、明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品,因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持，應(yīng)說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價,報價時應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家,聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息.2、比價：對供應(yīng)商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進行比價）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家,以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。3、議價在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務(wù)談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。4、供應(yīng)商管理：通過尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強老供應(yīng)商管理.每

5、年對供應(yīng)商一次評定(以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價格等方面考核),對不合格供應(yīng)商及時調(diào)整.對于合格的年度復(fù)審。三、合同管理與供應(yīng)商簽訂采購合同,敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。1、合同簽訂：統(tǒng)一制定標準合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細、價格、質(zhì)保,主要技術(shù)參數(shù)、運輸、到貨期限、質(zhì)保期,付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。2、合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。3、合同交于公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,采購部留備份，采購部與供應(yīng)商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務(wù)管理。四、驗貨采購部和倉庫一起負責物質(zhì)

6、到場驗收，所有物質(zhì)到場后必須詳細查看,清點做到送貨單，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格,單價一致，并及時入庫。五、倉庫管理1、入庫管理：供應(yīng)商送交物料時,倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格,判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務(wù),財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式)做應(yīng)付貨款,缺少一樣，財務(wù)不予做應(yīng)付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。2、物料保管：物料的儲存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理.物料的堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù),檢點方便,成行成列,整齊易取。物料如有損

7、失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可處理,未經(jīng)批準一律不能擅自處理.倉庫物料也不準擅自借出,拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等3、物料出庫：如需從倉庫借或領(lǐng)用物料時，需要填寫領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字,方可領(lǐng)取物料,倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符.物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時間內(nèi)補辦手續(xù),交給倉庫.4、倉庫盤點:根據(jù)工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫,剩余庫存匯總工作.六、采購部責任1、負責與財務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫,發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作。2、及時與技術(shù)部、工程部了解項目進度和緊急變動情況。3、物質(zhì)售后服務(wù)，負責返修和調(diào)換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠家協(xié)商、跟蹤,保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。七、采購崗位責任1、采購應(yīng)嚴格遵守采購程序，有效地進行采購.2、不斷的開辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物