增資擴(kuò)股可行性方案

1、WORD格式金亞科技：關(guān)于對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告公告日期2021-06-27XX金亞科技股份關(guān)于對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告二一三年六月XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告目錄第一章工程概況 .3第二章目標(biāo)公司根本情況.5第三章投資方案 .第四章收購(gòu)后的公司管理第五章工程的必要性分析第六章工程投資效益分析第七章工程風(fēng)險(xiǎn)分析及控制 .第八章報(bào)告結(jié)論XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式第一章工程概況專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式一、工程名稱(chēng)XX金亞科技股份( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金亞科技或“公司) 對(duì)XX市瑞森思

2、科技( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“XX瑞森思) 增資擴(kuò)股二、工程承辦單位概況XX金亞科技股份前身“XX金亞電子科技( 集團(tuán) ) ,2007 年7月以?xún)糍Y產(chǎn)折股改制整體變更為股份,2007年7月29日公司在XX市工商行政管理局登記注冊(cè), 注冊(cè)登記號(hào)為5101002021647。2021年10 月30日 , 公司股票成功在XX證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市, 股專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式票簡(jiǎn)稱(chēng)“金亞科技, 股票代碼“ 300028。公司主要從事數(shù)字電視系統(tǒng)前后端軟件、硬件的研發(fā)、 生產(chǎn)與銷(xiāo)售 , 以及向中小數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)商提供端到端整體解決方案。公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè), XX升級(jí)技術(shù)中心, 同時(shí)擁有17項(xiàng)軟件著作權(quán)、

3、 11項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù) , 軟件產(chǎn)品均為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。CAS 作為數(shù)字電視系統(tǒng)前端的最核心軟件, 公司自主研發(fā)的雙向CAS系統(tǒng)根據(jù)國(guó)家廣電總局新公布的CAS認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)。經(jīng)過(guò)多年效勞數(shù)字電視行業(yè)的資源積累, 金亞科技與產(chǎn)業(yè)鏈的上下游建立了廣泛、深入的合作關(guān)系與各運(yùn)營(yíng)效勞商、 高?？蒲性核透顿M(fèi)頻道行業(yè)協(xié)會(huì)、互動(dòng)媒體協(xié)會(huì)等建立了研發(fā)合作關(guān)系, 在家庭智能終端、多屏互動(dòng)增值業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、寬帶接入與傳輸?shù)阮I(lǐng)域開(kāi)展了多個(gè)課題攻關(guān)。金亞科技在廣電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步開(kāi)展的同時(shí), 進(jìn)展了一系列有效的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型, 逐步形成了多元化開(kāi)展的四大業(yè)務(wù)板塊目標(biāo): 一是圍繞“三網(wǎng)融合 , 開(kāi)發(fā)出一系列滿(mǎn)足用戶(hù)所需的多媒體智能終端產(chǎn)品, 二是

4、以消費(fèi)電子面向更廣闊開(kāi)放的目標(biāo)客戶(hù); 三是開(kāi)展物聯(lián)網(wǎng)工程, 積極推廣“物聯(lián)網(wǎng)家庭示X應(yīng)用工程 , 四是在特種產(chǎn)品的研發(fā)和銷(xiāo)售上加大力度。2021年7月, 金亞科技100%控股英國(guó)“哈佛國(guó)際,正式完成了對(duì)英國(guó),專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告?zhèn)惗刈C券交易所AIM市場(chǎng)上市公司 “哈佛國(guó)際 的重大資產(chǎn)收購(gòu), 成為A股創(chuàng)業(yè)板海外收購(gòu)的第一案。實(shí)施跨國(guó)并購(gòu), 能夠讓金亞科技更方便的借鑒國(guó)外的先進(jìn)技術(shù), 同時(shí)依托“哈佛國(guó)際的渠道和品牌優(yōu)勢(shì) , 進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)。XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告第二章目標(biāo)公司根本情況一、公司概況中

5、文名稱(chēng) : XX市瑞森思科技注冊(cè)資本 :600 萬(wàn)元法定代表人 : 趙曉剛專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式注冊(cè)地址 : XX市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶田三路寶田工業(yè)區(qū)56 棟 A5 樓東面成立日期 : 二一一年四月二十九日經(jīng)營(yíng)X圍 : 液晶屏顯示器模組、觸摸屏模組、攝像頭模組、光電產(chǎn)品及相關(guān)的材料、組件、數(shù)碼電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、 生產(chǎn)與銷(xiāo)售 ; 電子產(chǎn)品軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售; 國(guó)內(nèi)貿(mào)易 ; 貨物及技術(shù)進(jìn)出口。行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的工程除外)XX瑞森思于2021年 4 月成立并取得XX市市場(chǎng)監(jiān)視管理局頒發(fā)的?企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照?( 法律、( 注冊(cè)專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式號(hào):440306105

6、365967);2021年 9 月XX瑞森思開(kāi)場(chǎng)經(jīng)營(yíng),2021年 10 月 -12 月期間XX瑞森思處于設(shè)備調(diào)試、專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式工藝磨合、小批試產(chǎn)階段;2021年 1 月XX瑞森思正式投產(chǎn)。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式二、歷史沿革專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式1、XX瑞森思設(shè)立專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式XX瑞森思于2021年4月29日在XX市由自然人X宏偉、陳泉、趙曉剛共同投資設(shè)立,注冊(cè)資本為人民幣100萬(wàn)元 , 均以貨幣資金出資, 其中持股比例為: X宏偉持股33%,陳泉持股33%,趙曉剛持股34%。2、XX瑞森思股權(quán)轉(zhuǎn)讓2021年9月14日, 經(jīng)股東協(xié)商一致, 股東X宏偉將其占公司18.08

7、%的股權(quán)以0.0001萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人方向龍; 股東陳泉將其占公司18.08%的股權(quán)以人民專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式幣 0.0001 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人方向龍 ; 股東趙曉剛將其占公司XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告13.84%的股權(quán)以人民幣0.0001 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人方向龍、將其占公司5.24%的股權(quán)以人民幣0.0001 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人王力威。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后, 公司股權(quán)構(gòu)造如下 :股東名稱(chēng)出資額(萬(wàn)元)持股比例王力威5.245.24%陳泉14.9214.92%X宏偉14.9214.92%趙曉剛14.9214.92%方向?qū)I(yè)資料整理WORD格式

8、龍50.0050.00%專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式合計(jì)100.00100.00%3、XX瑞森思第一次增資( 由 100 萬(wàn)元增資到600 萬(wàn)元 )2021年5月, 經(jīng)XX瑞森思股東會(huì)決議通過(guò), 增加的公司注冊(cè)資本由人民幣100萬(wàn)元到人民幣600萬(wàn)元 , 由股東方向龍認(rèn)繳人民幣89.98萬(wàn)元 , 股東趙曉剛認(rèn)繳人民幣285.14萬(wàn)元 , 股東陳泉認(rèn)繳人民幣45.08萬(wàn)元, 股東X宏偉認(rèn)繳人民幣35.06萬(wàn)元,股東王力威認(rèn)繳人民專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式幣 44.74 萬(wàn)元。全部以貨幣出資。此次增資擴(kuò)股后, 公司股權(quán)構(gòu)造如下 :股東名稱(chēng)出資額(萬(wàn)元)持股比例趙曉剛300.0650.01%方向龍139.

9、9823.33%陳泉60.0010.00%X宏偉49.988.33%王力威49.988.33%合計(jì)600.00100.00%三、 主營(yíng)業(yè)務(wù)情況XX瑞森思是一家專(zhuān)業(yè)從事電容觸摸屏技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售的科技型公司。憑借創(chuàng)業(yè)發(fā)起團(tuán)隊(duì)消費(fèi)電子方案設(shè)計(jì)和觸摸檢測(cè)技術(shù)經(jīng)歷積累, 使XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告XX瑞森思從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到效勞定位能夠準(zhǔn)確貼近目標(biāo)客戶(hù)需求, 受到客戶(hù)高度的認(rèn)可和接納。公司在檢測(cè)功能片工藝構(gòu)造、 產(chǎn)品組成構(gòu)造、 成品測(cè)試系統(tǒng)等方面有多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新, 引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)觸摸屏產(chǎn)品的開(kāi)展方向。2021年XX瑞森思組建制造工廠, 隨著制造工藝的逐漸掌握 , 產(chǎn)

10、品構(gòu)造從最初單一的P/G構(gòu)造 ,已開(kāi)展成P/G、G/G、 ASF/G等多種產(chǎn)品構(gòu)造并行 , 以適應(yīng)客戶(hù)的多樣化產(chǎn)品構(gòu)造需求。自公司成立以來(lái)瑞森思業(yè)務(wù)主要集中在平板電腦市場(chǎng), 客戶(hù)定位在國(guó)內(nèi)二、 三線品牌及白牌客戶(hù)中的中高端局部 , 具備合作時(shí)機(jī)的國(guó)內(nèi)制造廠家2021年全年產(chǎn)銷(xiāo)量大約為6000萬(wàn)臺(tái) , 最大單月市場(chǎng)容量在 800萬(wàn)臺(tái)。目前已與華為、華碩、 XX等一線品牌接觸, 啟動(dòng)小規(guī)模樣品測(cè)試配合工作, 方案隨著企業(yè)自身的成長(zhǎng) , 目標(biāo)客戶(hù)逐漸向一線品牌制造廠家開(kāi)展。四、核心競(jìng)爭(zhēng)力1、完整的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及技術(shù)效勞能力目前 , 國(guó)內(nèi)從事電容觸摸屏研發(fā)和制造的公司多由電阻觸摸屏的制造廠家轉(zhuǎn)型進(jìn)入。與電

11、阻觸摸屏僅包含模擬檢測(cè)電路不同, 電容觸摸屏集成了觸摸檢測(cè)芯片, 其中電容檢測(cè)功能片電路圖形需要與檢測(cè)芯片密切配合 , 需要具備專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)功能片圖形研發(fā)設(shè)計(jì)能力; 電容觸摸屏與客戶(hù)整機(jī)主控芯片的驅(qū)動(dòng)調(diào)試及功能調(diào)試 , 需要具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)效勞能力, 而傳統(tǒng)的電容檢測(cè)功能片廠家和電阻觸摸屏廠家都面臨產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)效勞人才短缺問(wèn)題。從電容檢測(cè)技術(shù)研究和方案開(kāi)發(fā)領(lǐng)域進(jìn)入觸摸屏的XX瑞森思在以上幾個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累, 能很好地滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)效勞的需求。2、構(gòu)造和工藝創(chuàng)新產(chǎn)品構(gòu)造方面 , 國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的從事電容屏制造的廠家采用的產(chǎn)品構(gòu)造多為模仿國(guó)際大廠產(chǎn)品構(gòu)造,

12、而后者的產(chǎn)品構(gòu)造從本錢(qián)和制造工藝都需要非常昂貴的設(shè)備投入和長(zhǎng)期良率提升困難問(wèn)題。XX瑞森思科技積極開(kāi)發(fā)適合國(guó)內(nèi)終端客戶(hù)需求XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告的創(chuàng)新型產(chǎn)品構(gòu)造產(chǎn)品, 其在功能檢測(cè)片制程構(gòu)造、模組組合材料方面的多種節(jié)省本錢(qián)提升良率的技術(shù)改革得到市場(chǎng)的高度認(rèn)可。3、掌握未來(lái)技術(shù)開(kāi)展方向的自主創(chuàng)新OGS2021年底開(kāi)場(chǎng) , XX瑞森思投入單層多點(diǎn)OGS 產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。該技術(shù)較目前國(guó)內(nèi)外同行業(yè)者大金額投入的OGS 產(chǎn)品相比 , 工藝制程進(jìn)一步簡(jiǎn)化, 無(wú)需多道鍍膜曝光工藝, 單次曝光蝕刻實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸摸功能 , 在符合市場(chǎng)對(duì)觸摸屏產(chǎn)品輕、薄的要求外 , 能夠更進(jìn)一步降低

13、產(chǎn)品本錢(qián), 為公司產(chǎn)品在未來(lái)奠定了非常堅(jiān)實(shí)的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力。五、經(jīng)營(yíng)情況1、簡(jiǎn)要利潤(rùn)表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目2021年 1-5月2021年度營(yíng)業(yè)收入1,705.030利潤(rùn)總額181.36-60.31凈利潤(rùn)136.32-60.312、簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目2021年 1-5月2021年度資產(chǎn)總計(jì)1,974.24149.30負(fù)債合計(jì)1,305.77117.33所有者權(quán)益合計(jì)668.4731專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式.97專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式3、對(duì)外擔(dān)保情況專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式截至2021年5月31日 , XX市瑞森思科技無(wú)任何設(shè)備抵押、股權(quán)質(zhì)押等權(quán)利專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式限制情形, 不存在對(duì)外擔(dān)

14、保的情況。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式XX金亞科技股份公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告六、組織構(gòu)造對(duì)XX市瑞森思科技有限專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式總經(jīng)理總經(jīng)理助理專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式工程部研發(fā)部部行政部財(cái)務(wù)部XX金亞科技股份性研究報(bào)告營(yíng)銷(xiāo)部采購(gòu)部PMC 部品質(zhì)部對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式第三章投資方案專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式一、投資方式專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式1. 參照XX瑞森思經(jīng)預(yù)評(píng)估的截止2021年 6 月 30 日的凈資產(chǎn)及未來(lái)的開(kāi)展前景 , 公司本次向XX瑞森思增資3,500萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)XX瑞森思新增注冊(cè)資本1,400萬(wàn)元。其中:1,400萬(wàn)元作為XX瑞森

15、思新增的注冊(cè)資本;2,100萬(wàn)元計(jì)入XX瑞森思資本公積, 由本次增資完成后XX瑞森思全體股東共同享有。本次增資完成后, XX瑞森思的注冊(cè)資本由600萬(wàn)元增至2,000萬(wàn)元 ,公司持有XX瑞森思70%股權(quán) , 公司為XX瑞森思的控股股東, 公司擁有對(duì)XX瑞森思的控制權(quán), XX瑞森思原股東共計(jì)持有瑞森思30%股權(quán)。2.如最終評(píng)估的凈資產(chǎn)值與預(yù)評(píng)估差距大于20%,公司與XX瑞森思將就本次增資擴(kuò)股事宜另行商談。二、付款方式根據(jù)合同要求 , 本次增資擴(kuò)股款一次性支付。三、工程資金籌措工程資金將由金亞科技自有資金投資。四、增資擴(kuò)股后的股權(quán)構(gòu)造專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式增資擴(kuò)股后 , XX金亞科技股份成為XX

16、瑞森思控股股東股東名稱(chēng), XX瑞森新的股權(quán)構(gòu)造如下出資額(:萬(wàn)專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式元)持股比例專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式成都金亞科技股份有限公專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式司1,400.0070.00%專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式趙曉專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式剛300.0615.0專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式03%專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式方向?qū)I(yè)資料整理WORD格式龍139.986.專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式999%陳專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式泉60.00專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式3.00%專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式X宏專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式偉49.982專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式.499%專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式

17、王力專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式威49.982專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式.499%合計(jì)2,000.00100%XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告第四章收購(gòu)后的公司管理一、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員安排1、董事會(huì)成員設(shè)置公司取得XX瑞森思控制權(quán)后, XX瑞森思的董事會(huì)成員設(shè)定為五人, 由公司推薦三名, 其余由深圳瑞森思其他股東推薦。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式2、監(jiān)事設(shè)置專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式公司取得XX瑞森思控制權(quán)后, XX瑞森思的監(jiān)事會(huì)成員設(shè)定為一人, 由公司推薦。二、組織架構(gòu)本次收購(gòu)后 , 瑞森思組織架構(gòu)暫時(shí)不變, 并在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)維持原有核心管理管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定未來(lái)將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展

18、和市場(chǎng)變化對(duì)組織構(gòu)造進(jìn)展調(diào)整。XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告,專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式第五章工程實(shí)施的必要性和可行性專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式一、1、工程實(shí)施的必要性是產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的需要專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式觸摸屏從行業(yè)上看屬于光學(xué)光電子、 新型電子元器件產(chǎn)業(yè) , 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的 ?產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021年本 ) ?以及國(guó)家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的?當(dāng)前優(yōu)先開(kāi)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 (2021年度 ) ?等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 , 觸摸屏等新型電子元器件屬于國(guó)家鼓勵(lì)開(kāi)展的行業(yè)。此外 , 觸摸屏與顯示面板配套使用 , 屬于新型顯示器件產(chǎn)業(yè) , 是

19、國(guó)家“十二五期間重點(diǎn)鼓勵(lì)開(kāi)展的七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式2、是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式在國(guó)家“三網(wǎng)融合和“物聯(lián)網(wǎng)加速開(kāi)展的大環(huán)境下, 公司充分發(fā)揮十余年來(lái)在數(shù)字電視領(lǐng)域積累的優(yōu)秀市場(chǎng)資源, 具備消費(fèi)電子的起點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng), 公司定位為“智能數(shù)字家庭引領(lǐng)者, 將以消費(fèi)電子面向更廣專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式闊開(kāi)放的目標(biāo)客戶(hù)。近年來(lái), 智能移動(dòng)通訊終端開(kāi)展迅猛, 觸摸屏行業(yè)前景廣闊, 導(dǎo)致新的投資者不斷涌入,專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化。目標(biāo)公司XX瑞森思的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電容觸摸屏技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式銷(xiāo)售 , 處于消費(fèi)電子

20、行業(yè)的中游。公司通過(guò)增資方式, 將XX瑞森思業(yè)務(wù)納入上市公司, 利用其在觸摸屏模組方面的經(jīng)歷和已經(jīng)取得的優(yōu)勢(shì), 快速向上延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈, 優(yōu)化資源配置 , 形成更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力的產(chǎn)業(yè)布局,專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式以支撐新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)和拓展。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式3、是提升上市公司業(yè)績(jī)的需要收購(gòu)?fù)瓿珊?, 公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)XX瑞森思的經(jīng)營(yíng)管理, 進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)整合、 資源共享的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)、 放大效應(yīng)。 根據(jù)評(píng)估報(bào)告及相關(guān)的市場(chǎng)分析預(yù)測(cè), 公司預(yù)計(jì)XX瑞森思會(huì)保持較快的增長(zhǎng)速度, 在到達(dá)穩(wěn)定開(kāi)展期以后, 對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)奉獻(xiàn)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的

21、可行性,專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式研究報(bào)告專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式二、工程實(shí)施的可行性專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式1、觸摸屏市場(chǎng)開(kāi)展空間巨大, 且處于供不應(yīng)求的局面專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式近幾年隨著智能手機(jī)與平板電腦的全球性熱銷(xiāo), 帶著整個(gè)觸摸屏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)爆發(fā)性的成長(zhǎng)。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式據(jù)Displaybank預(yù)測(cè) ,2021年全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)18 億部, 較2021年成長(zhǎng)34%,其專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式中電容式觸摸屏在2021年超過(guò)10億部之后,2021年預(yù)估更上一層樓, 將成長(zhǎng)至接近16億部的專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式規(guī)模 , 年成長(zhǎng)率高達(dá)49%,且電容式觸摸屏占據(jù)整體市場(chǎng)90%

22、以上的份額, 主導(dǎo)整個(gè)觸摸屏產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展。觸專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式控面板市場(chǎng)規(guī)模至2021年將維持2位數(shù)年成長(zhǎng)率 , 預(yù)計(jì)2021年將超過(guò)27 億5000萬(wàn)片。平板電腦領(lǐng)域 , 除去蘋(píng)果外 ,Google 、三星、華碩等非蘋(píng)果陣營(yíng)以及中國(guó)大陸白牌平板電腦出貨量在2021年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng), 預(yù)計(jì)在2021年會(huì)持續(xù)大幅增長(zhǎng)。2021年全球平板電腦出貨量約為1.55億臺(tái) , 預(yù)計(jì)2021年到達(dá)2.14億臺(tái) , 同比增長(zhǎng)40%。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式2、OGS技術(shù)加速開(kāi)展專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式電容觸摸屏產(chǎn)品常見(jiàn)構(gòu)造為G/G、G/F/F 構(gòu)造 , 制造工藝需要大量人力完成貼合工作, 屬于勞動(dòng)密集行業(yè)

23、, 貼合制程良率受制于操作員工熟練程度, 生產(chǎn)管控難度高, 產(chǎn)能、良率提升相對(duì)困難, 長(zhǎng)期造成 TP 市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面。隨著行業(yè)對(duì)于降低本錢(qián)和產(chǎn)品輕薄化的要求,OGS單玻璃構(gòu)造因無(wú)需玻璃蓋板與觸摸傳感器貼合 , 實(shí)現(xiàn)了減少觸摸傳感器本錢(qián)、貼合本錢(qián)和實(shí)現(xiàn)輕薄化, 是觸摸行業(yè)開(kāi)展最快, 最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的觸摸屏解決方案。2021年初國(guó)內(nèi)外同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)相大舉增加投入, 用于生產(chǎn)OGS產(chǎn)品。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式2021年底瑞森思投產(chǎn)G/G 構(gòu)造的傳統(tǒng)電容觸摸屏產(chǎn)品經(jīng)過(guò)半年時(shí)間的良率提升, 已經(jīng)具備批量交專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式付能力 , 良率效率已經(jīng)到達(dá)行業(yè)平均水平, 且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利, 為2021

24、年下半年消費(fèi)旺季奠定了盈利根底。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式2021年底瑞森思科技開(kāi)場(chǎng)自主研發(fā)的單層多點(diǎn)OGS產(chǎn)品 ,其技術(shù)采用絲印制程, 較普通OGS更具本錢(qián)優(yōu)勢(shì),專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式目前處于小批量試產(chǎn)階段到批量生產(chǎn)過(guò)度階段, 其技術(shù)更好的滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)品牌廠家XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告和局部中高端白牌廠家的產(chǎn)品需求, 為迎接消費(fèi)電子傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季, 現(xiàn)階段投入批量制造設(shè)備是最正確時(shí)期。專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式股的可行性研究報(bào)告專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式項(xiàng) 目2021年-2021 /年 度第六章工程投資效

25、益分析年XX瑞森思財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)如下表所示(單位 : 萬(wàn)元 ):2021年2021專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式年2021 年專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式營(yíng)業(yè)收專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式入8,000.0017,000.00專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式30,000.00專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式營(yíng)業(yè)成專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式本6,400.0013,940.00專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式25,500.00專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式利潤(rùn)總專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式額697.001,497.00專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式2,697.00專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式凈利專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式潤(rùn)523.001,272.00專(zhuān)業(yè)資料整理WO

26、RD格式2,293.00專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式XX瑞森思已度過(guò)電容屏生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品制造良率提升的爬坡期, 產(chǎn)品制造良品率已經(jīng)到達(dá)行業(yè)平專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式均水平 , 在2021年上半年單月最高出貨量已經(jīng)超過(guò) 10 萬(wàn)片 , 結(jié)合消費(fèi)電子下半年為出貨旺季的特性配合客戶(hù)給出的訂單預(yù)期分析下半年出貨數(shù)量可逐步到達(dá)單月 30 萬(wàn)片 , 據(jù)可預(yù)測(cè)的產(chǎn)品單價(jià)計(jì)算預(yù)計(jì)可以完成 8,000 萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入。, 從已在,2021年專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式XX瑞森思自主研發(fā)的單層多點(diǎn)OGS目前已經(jīng)處于小批量試產(chǎn)到量產(chǎn)的過(guò)渡階段, 本次金亞科技的資金投入主要用于該產(chǎn)品批量生產(chǎn)所需要的設(shè)備投入, 預(yù)計(jì)2021年

27、10 月該產(chǎn)品可形成量產(chǎn), 第一期產(chǎn)線設(shè)計(jì)月產(chǎn)能為50 萬(wàn)片 , 隨著其產(chǎn)品制造良率的逐步提升, 預(yù)計(jì)在2021年底開(kāi)場(chǎng)批量供貨,2021年起產(chǎn)能將逐步提升到達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能。單層多點(diǎn)OGS新工藝相比其他OGS工藝 , 具有自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)良率高、 產(chǎn)品成本低的特點(diǎn) , 因此具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力, 將能夠獲得更多的客戶(hù)青睞, 同時(shí)其本錢(qián)優(yōu)勢(shì)可以獲得更大的利潤(rùn)空間 , 以覆蓋因行業(yè)終端產(chǎn)品價(jià)格下降而造成的供貨價(jià)格降低。同時(shí)隨著未來(lái)觸摸屏市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)空間、公司產(chǎn)能的提升、生產(chǎn)效率的提高、產(chǎn)品本錢(qián)的下降, 未來(lái)年出貨量大幅度增長(zhǎng)成為可能?；谏鲜鍪袌?chǎng)預(yù)測(cè), 以及公司投資經(jīng)營(yíng)規(guī)劃, 測(cè)算出未來(lái)三年的營(yíng)收及利潤(rùn)。XX金亞科技股份對(duì)XX市瑞森思科技增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式第七章工程風(fēng)險(xiǎn)分析及控制專(zhuān)業(yè)資料整理WORD格式一、技術(shù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)目前電容屏產(chǎn)品開(kāi)展方向存在OGS和 In_cell的產(chǎn)品方向之爭(zhēng), 其中 In_cell受制于良率困擾, 短期內(nèi)可能不會(huì)成為最主流的產(chǎn)品開(kāi)展方向。二、本次交易完成后的整合風(fēng)險(xiǎn)本次交易完成后, XX瑞森思將成為本公司的控股子