質(zhì)量管理體系變更管理制度

1、.變更管理制度1 0目的：為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制定本制度。2 0范圍：適用于本公司對(duì)人員、管理、項(xiàng)目、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變化的控制。3 0職責(zé)：3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理、項(xiàng)目變更的批準(zhǔn)，管理事業(yè)部負(fù)責(zé)人員的變更批準(zhǔn)，生產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工藝、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)施的變更。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的變更提出申請(qǐng)并實(shí)施。4.0變更類(lèi)型：4.1 工藝、技術(shù)變更a. 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；b. 原料介質(zhì)變更；c. 工藝流程及操作條件的重大變更；d. 工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；e. 操作規(guī)程的變更；f. 工藝參數(shù)的改變；g. 公用工程的水、電、氣的

2、變更；4.2 設(shè)備設(shè)施的變更a. 設(shè)備設(shè)施的更新改造；.b. 安全設(shè)施的變更；c. 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；d. 設(shè)備材料代用變更；e. 臨時(shí)的電氣設(shè)備；4.3 管理變更a. 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；b. 人員的變更c(diǎn). 管理機(jī)構(gòu)的較大變更；d. 管理職責(zé)的變更e. 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更；4.4項(xiàng)目變更a. 公司、分公司規(guī)模擴(kuò)展項(xiàng)目的變更。b. 計(jì)劃、在建的工程項(xiàng)目的變更。c. 公司重大科技、創(chuàng)新、課題項(xiàng)目的變更。d. 公司重大新產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的變更。e. 新建、改建、擴(kuò)建公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的變更。5.0變更審批程序：變更管理的程序一般包括下列內(nèi)容：變更申請(qǐng)計(jì)劃的起草和提交、變更

3、的風(fēng)險(xiǎn)情況分析、申請(qǐng)計(jì)劃的審批、變更所需對(duì)比試驗(yàn)（試驗(yàn)、驗(yàn)證）的申請(qǐng)及實(shí)施、試驗(yàn)結(jié)果評(píng)價(jià)及審批、通知相關(guān)方、新編及修改文件、變更前培訓(xùn)、變更實(shí)施、變更實(shí)施后再評(píng)價(jià)等。5.1 變更申請(qǐng)計(jì)劃的起草和提交.5.1.1部門(mén)申請(qǐng)變更需填寫(xiě)變更申請(qǐng)計(jì)劃表，并對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析。5.1.2 申請(qǐng)計(jì)劃表提交至所屬系統(tǒng)主管部門(mén)。5.2 變更申請(qǐng)計(jì)劃表的審批。所屬系統(tǒng)主管部門(mén)對(duì)申請(qǐng)部門(mén)提交的變更申請(qǐng)計(jì)劃表進(jìn)行預(yù)審批后， 交質(zhì)檢負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)審批， 最后交總經(jīng)理予以批準(zhǔn)。5.3 變更對(duì)比試驗(yàn)（驗(yàn)證）申請(qǐng)及實(shí)施。對(duì)于批準(zhǔn)的變更申請(qǐng)計(jì)劃，需要進(jìn)行試驗(yàn)（驗(yàn)證）的，申請(qǐng)部門(mén)向系統(tǒng)主管部門(mén)進(jìn)行變更對(duì)比試驗(yàn)（驗(yàn)證）的申請(qǐng)，

4、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，申請(qǐng)部門(mén)實(shí)施變更的對(duì)比試驗(yàn)（驗(yàn)證）。5.3.1對(duì)比試驗(yàn)實(shí)施：對(duì)比試驗(yàn)需至少進(jìn)行三批。實(shí)施部門(mén)需匯總試驗(yàn)數(shù)據(jù)并寫(xiě)出試驗(yàn)總結(jié)和報(bào)告， 內(nèi)容至少包括變更前后的操作方法、質(zhì)量對(duì)比分析， 必要時(shí)還需提供產(chǎn)品或成果穩(wěn)定性試驗(yàn)數(shù)據(jù)，以此作為最終批準(zhǔn)變更前的數(shù)據(jù)支持。5.3.2驗(yàn)證：對(duì)于批準(zhǔn)驗(yàn)證的變更申請(qǐng)計(jì)劃，由變更實(shí)施部門(mén)組織編寫(xiě)驗(yàn)證方案，經(jīng)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)驗(yàn)證的 3 批產(chǎn)品或成果和變更前質(zhì)量進(jìn)行比較，比較質(zhì)量符合性。驗(yàn)證的結(jié)果要形成驗(yàn)證報(bào)告。5.4 變更對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果評(píng)價(jià)及變更審批。實(shí)施部門(mén)完成對(duì)比實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)證，系統(tǒng)主管部門(mén)組織進(jìn)行對(duì)變更對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果的評(píng)價(jià)，明確實(shí)驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品或成果質(zhì)量的影

5、響，報(bào)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人完成內(nèi)部審批。.5.5 通知相關(guān)方。變更結(jié)果評(píng)價(jià)及內(nèi)部審批完成后，及時(shí)將變更計(jì)劃通知下列相關(guān)方：5.5.1 通知相關(guān)部門(mén)，完成必要材料的編寫(xiě)、存檔工作。5.5.2相關(guān)的客戶(hù)： 由質(zhì)檢下發(fā)相應(yīng)通知，銷(xiāo)售事業(yè)部相關(guān)人員通知相關(guān)客戶(hù)。5.6 新編或修訂文件及培訓(xùn)。相關(guān)方同意變更前，變更實(shí)施部門(mén)完成相關(guān)文件的編制和修訂工作。 變更實(shí)施部門(mén)完成對(duì)新編或修訂的文件及變更實(shí)施的培訓(xùn)，為變更實(shí)施前做好準(zhǔn)備。5.7 變更的實(shí)施。變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。 相關(guān)方同意變更的實(shí)施后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)最終實(shí)施。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施變更。5.8 變更實(shí)施后的再評(píng)價(jià)。變更實(shí)施后的一個(gè)月內(nèi)，所屬主管部門(mén)組織完成對(duì)實(shí)施情況的再評(píng)價(jià)。6.0其它相關(guān)管理：6.1 變更的編號(hào)管理。為了便于對(duì)變更的控制管理，申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)完變更申請(qǐng)計(jì)劃表后，由管理事業(yè)部負(fù)責(zé)編號(hào)存檔。6.2變更登記臺(tái)帳。變更實(shí)施部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)均建立相應(yīng)的“變更登記臺(tái)帳”，以便于對(duì)變更進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析及其他的管理工作的進(jìn)行。.變更申請(qǐng)計(jì)劃表編號(hào)：變更名稱(chēng)變更類(lèi)型組織結(jié)構(gòu)變更 關(guān)鍵人員變更 關(guān)鍵供方變更 管理體系程序變更其他請(qǐng)于括號(hào)內(nèi)注明（）申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期變更原因、依據(jù)和內(nèi)容：變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況：的提出預(yù)防 /控制