管理評(píng)審記錄完整版

1、管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評(píng)審范圍：本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系涉及到的各部分運(yùn)行現(xiàn)狀評(píng)審依據(jù)：本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)/方針、目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃/質(zhì)量管理體系涉及的標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量手冊(cè)計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：2012/07/15評(píng)審參加部門(mén)、人員：需準(zhǔn)備和提供的評(píng)審項(xiàng)目、資料總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng) 價(jià)管理者代表質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況質(zhì)量體系運(yùn)行情況內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果情況糾正、預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的控制情況、改進(jìn)的建 議可能影響質(zhì)量管理體系的變更銷(xiāo)售部合同評(píng)審情況顧客服務(wù)及顧客滿(mǎn)意度情況（含顧客抱怨）總經(jīng)辦人力資源控制

2、情況生產(chǎn)部生產(chǎn)控制狀況生產(chǎn)設(shè)施管理狀況采購(gòu)部物資采購(gòu)控制情況品管部產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控狀況不合格品控制狀況數(shù)據(jù)分析結(jié)果技術(shù)開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)狀況會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室記錄人董蘭會(huì)議主要議題管理評(píng)審會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議由陳總主持，會(huì)議主要議程：1、首先陳總發(fā)言，闡明本次管理評(píng)審的目的、范圍、評(píng)審的依據(jù)及各部門(mén)在評(píng)審過(guò)程中需 評(píng)審和報(bào)告的項(xiàng)目、內(nèi)容。2、各有關(guān)部門(mén)就本部門(mén)管評(píng)項(xiàng)目作分析報(bào)告。a. 管理者代表就本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量體系運(yùn)行、內(nèi)審、糾正與預(yù)防、改進(jìn)建議、上次管評(píng)后的改進(jìn)情況等進(jìn)行報(bào)告。b. 銷(xiāo)售部就合同評(píng)審、顧客服務(wù)及顧客滿(mǎn)意度等進(jìn)行報(bào)告。C.生產(chǎn)部就生產(chǎn)控制及生產(chǎn)設(shè)施管理狀況等進(jìn)

3、行了分析報(bào)告。d. 總經(jīng)辦就人力資源控制等進(jìn)行了分析報(bào)告。e. 品管部就產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控、不合格品及數(shù)據(jù)分析等進(jìn)行分析報(bào)告。f. 技術(shù)部就新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)狀況進(jìn)行了報(bào)告。g. 采購(gòu)部就物資采購(gòu)控制情況進(jìn)行了分析報(bào)告。3、總經(jīng)理匯總分析了各部門(mén)的報(bào)告，并對(duì)各管理評(píng)審的輸入進(jìn)行了綜合分析，并作出了本 公司現(xiàn)行質(zhì)量體系是適宜的充分的和有效的結(jié)論。4、最后總經(jīng)理就管理評(píng)審中涉及到的各類(lèi)問(wèn)題提出了具體的改進(jìn)要求，并明確改進(jìn)計(jì)劃的 實(shí)施要求。會(huì)議簽到管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審范圍：質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系涉及到的各部分運(yùn)行現(xiàn)狀。評(píng)審依據(jù)

4、：質(zhì)量方針、目標(biāo)年度方針、目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃/質(zhì)量管理體系涉及標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)等。評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2012/07/15 地點(diǎn)：會(huì)議室參加評(píng)審人員：總經(jīng)理、管理者代表、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部、品管部負(fù)責(zé)人、技術(shù)開(kāi) 發(fā)部、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、其它各部門(mén)參與作本部門(mén)報(bào)告的管理人員評(píng)審主要項(xiàng)目、內(nèi)容摘要：1、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況2、質(zhì)量體系運(yùn)行3、內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果4、糾正、預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)、改進(jìn)建議5、合同評(píng)審情況6、顧客服務(wù)及顧客滿(mǎn)意度情況7、物資采購(gòu)控制情況8、人力資源控制情況9、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控狀況10、不合格品控制狀況11、數(shù)據(jù)分析結(jié)果12、可能影響質(zhì)量管理體系的變更13、生產(chǎn)控制狀況14、生產(chǎn)

5、設(shè)施管理狀況15、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)狀況評(píng)審結(jié)論：1、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)制定適宜并得到持續(xù)有效實(shí)施。2、本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系已建立起較為完善的文件化管理體系，質(zhì)量管理體系符合公司的實(shí) 際，適應(yīng)產(chǎn)品和生產(chǎn)特點(diǎn)，同公司現(xiàn)狀適宜，并且充分和運(yùn)行有效。需改進(jìn)、糾正和預(yù)防的項(xiàng)目、措施摘要及責(zé)任部門(mén)：公司部分員工，特別是一線員工存在質(zhì)量意識(shí)不夠強(qiáng)， 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求理 解不足，需叩待加強(qiáng)提高。管理評(píng)審發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人，品管部負(fù)責(zé)人、技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人、其它各部門(mén)參與作本部門(mén)報(bào)告的管理人員公司自XX年X月建立質(zhì)量管理體系以來(lái)，公司各部門(mén)持續(xù)

6、展開(kāi)運(yùn)行，并經(jīng)過(guò)自體系建精品立以來(lái)的第一次內(nèi)審，公司現(xiàn)行質(zhì)量體系的運(yùn)行基本適宜于公司現(xiàn)狀況，并運(yùn)行有效、充分。 從具體的情況來(lái)看：一、公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況公司自2012年4月建立質(zhì)量管理體系以來(lái)，進(jìn)一步明確了質(zhì)量方針、細(xì)化了目標(biāo) 以及對(duì)顧客的承諾；圍繞制定的方針、目標(biāo)，展開(kāi)了 07年度方針與目標(biāo)的分解，制定了 年度方針、目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；明確了各部門(mén)質(zhì)量管理策劃活動(dòng)的項(xiàng)目要求與責(zé)任；并對(duì)各 部門(mén)實(shí)施質(zhì)量方針，目標(biāo)的情況展開(kāi)了一次綜合檢查，從實(shí)施的情況來(lái)看公司全年制定 的各類(lèi)質(zhì)量控制目標(biāo)均達(dá)到了階段性的計(jì)劃，其中平均顧客滿(mǎn)意率為92%，產(chǎn)品一次交檢合格率平均達(dá)到99.77%目標(biāo)要求。公司的質(zhì)量

7、方針與目標(biāo)制定是適宜的，并符合公 司的發(fā)展需要，且執(zhí)行有效。二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況2012年公司編制了第1版質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；制定并細(xì)化了各級(jí)各類(lèi)人員的崗 位責(zé)任及權(quán)限，細(xì)化了各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)與質(zhì)量功能；全體員工均能正確理解公司的質(zhì) 量方針、目標(biāo)；并經(jīng)過(guò)系列培訓(xùn)后均能清楚本職崗位責(zé)任及權(quán)限，員工的質(zhì)量管理意識(shí) 明顯得到提高。通過(guò)質(zhì)量管理體系文件化標(biāo)準(zhǔn)的建立、質(zhì)量方針目標(biāo)的制定與宣傳推廣、 公司組織機(jī)構(gòu)的重新調(diào)整與劃分、人員職責(zé)的明確、員工管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)等，我公司已 從合同評(píng)審、文件資料的控制、設(shè)施和工作環(huán)境的控制、采購(gòu)、供方評(píng)價(jià)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)、產(chǎn)品及過(guò)程監(jiān)控、顧客滿(mǎn)意度等方面規(guī)范

8、地建立起體系，經(jīng)過(guò)內(nèi)審我 公司現(xiàn)行質(zhì)量體系基本符合并有效，公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施滿(mǎn)足要求，現(xiàn)行質(zhì)量體 系是適宜的，充分的，并執(zhí)行有效。三、內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果按年度審核計(jì)劃的安排，我公司于2012年06月30日進(jìn)行了一次自建立體系以來(lái) 的第一次內(nèi)審工作，明確了內(nèi)審員，內(nèi)審組長(zhǎng)及管理者代表的職責(zé)，質(zhì)量體系內(nèi)審展開(kāi) 有效。從內(nèi)審的結(jié)果來(lái)看：1、本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并運(yùn)行有效。內(nèi)審過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)不符合，分別涉及生產(chǎn)部6.3條款、銷(xiāo)售部條款,評(píng)審報(bào)告3、本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并運(yùn)行有效。4、從內(nèi)審結(jié)果的評(píng)價(jià)來(lái)看，本公司具備申請(qǐng)第三方認(rèn)證注冊(cè)的條件。四、糾正、預(yù)防與

9、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的控制情況、改進(jìn)建議2012年度公司各部門(mén)均加強(qiáng)了對(duì)不符合、 不合格或潛在的不合格（不符合）均切實(shí) 有效地采取了措施，展開(kāi)了原因分析，并均有效地實(shí)施并驗(yàn)證有效，從統(tǒng)計(jì)情況看，除內(nèi) 審開(kāi)出的3項(xiàng)不符合采取糾正和預(yù)防外，公司部分員工，特別是一線員工存在質(zhì)量意識(shí)不 夠強(qiáng)，對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求理解不足，需叩待加強(qiáng)提高。根據(jù)本次管理評(píng)審的結(jié)果來(lái)看，已針對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)等項(xiàng)目提出了改進(jìn)的建議，通過(guò)采取、糾正、預(yù)防及改進(jìn)計(jì)劃，各部門(mén)的質(zhì)量管理工作已持續(xù)有效地得到改進(jìn)和提高。五、合同評(píng)審及顧客服務(wù)與顧客滿(mǎn)意度情況從2012年起銷(xiāo)售部門(mén)加強(qiáng)了合同的管理與控制工作，加強(qiáng)了同顧客的溝通。從合同的情

10、況來(lái)看，公司第一次較為全面地建立了合同臺(tái)帳，對(duì)各類(lèi)合同（包括所有的訂單、 口頭訂發(fā)等）均進(jìn)行了評(píng)審，確保了所有的合同在簽訂前均得到有效評(píng)審，合同評(píng)審率 為100 %,同時(shí)對(duì)各月份的合同執(zhí)行情況展開(kāi)了合同執(zhí)行情況分析。從2012年起銷(xiāo)售部通過(guò)顧客訪問(wèn)、調(diào)查、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等方式加強(qiáng)了同顧客的溝通，從顧客滿(mǎn)意的情況 來(lái)看，顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)明顯滿(mǎn)意、滿(mǎn)意度得到顯者提高，顧客對(duì)本公司 的各類(lèi)服務(wù)也表示充分肯定。六、物資采購(gòu)控制情況2012年4月起，配合品管部等部門(mén)新增加的供方展開(kāi)了系列供方質(zhì)量能力調(diào)查、評(píng)價(jià)，對(duì)原有關(guān)的供方組織進(jìn)行了年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，并重新調(diào)整了合格供方各錄，對(duì)各類(lèi)采 購(gòu)物資進(jìn)

11、行了分類(lèi)、分級(jí)，明確了對(duì)各類(lèi)采購(gòu)物資及供方控制的方式，同各供方簽發(fā)采 購(gòu)訂單、全部按合格供方名錄等實(shí)施采購(gòu)，同時(shí)對(duì)各采購(gòu)供方的供貨進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析和感謝下載載跟蹤，確保了對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量。2012年4-6月份未發(fā)現(xiàn)有重要材料出現(xiàn)批質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審報(bào)告按照質(zhì)量體系的實(shí)施要求，在技術(shù)開(kāi)發(fā)部及品管部進(jìn)一步完善了系列過(guò)程產(chǎn)品測(cè)量 和監(jiān)控的控制文件，包括檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，明確了測(cè)量和監(jiān)控的方式、內(nèi)容項(xiàng) 目、頻次、時(shí)間及責(zé)任等，同時(shí)在監(jiān)視和測(cè)量中，重點(diǎn)明確了關(guān)鍵質(zhì)量工序的質(zhì)量控制 控制要求，對(duì)質(zhì)量控點(diǎn)的控制進(jìn)行了工序能力調(diào)查、評(píng)價(jià)及驗(yàn)收。九、可能影響質(zhì)量管理體系的變更公司現(xiàn)行人力資源、設(shè)施、技術(shù)、資金同質(zhì)

12、量管理體系相適應(yīng)，能保證現(xiàn)行管理的 相對(duì)穩(wěn)定和可持續(xù)完善。十、生產(chǎn)控制狀/生產(chǎn)設(shè)施管理狀況在生產(chǎn)部主持管理下，完善了生產(chǎn)控制的管理規(guī)范，編制并實(shí)施了生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生 產(chǎn)任務(wù)以計(jì)劃單等形式進(jìn)行調(diào)度，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程以檢驗(yàn)流程卡的形式對(duì)生產(chǎn)任務(wù)的完成情 況進(jìn)行監(jiān)控。在生產(chǎn)過(guò)程控制中第一次全面地建立起各類(lèi)設(shè)施臺(tái)帳，對(duì)各類(lèi)設(shè)備編制并 實(shí)施同檢與保養(yǎng)計(jì)劃，實(shí)施設(shè)施保養(yǎng)，使各類(lèi)均能達(dá)到和滿(mǎn)足生產(chǎn)的要求。十一、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況：在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，技術(shù)開(kāi)發(fā)部在 2012年4月份起，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序的要 求，對(duì)3件新產(chǎn)品組織了開(kāi)發(fā)，從設(shè)計(jì)的立項(xiàng)策劃、輸入、輸出、評(píng)審等方面進(jìn)行了嚴(yán) 格規(guī)范控制，目前開(kāi)發(fā)進(jìn)度適宜。新產(chǎn)品

13、的開(kāi)發(fā)基本滿(mǎn)足質(zhì)量體系的要求。當(dāng)然，通過(guò)本次的管理評(píng)審分析，我公司在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，也存在部分突出 的以下問(wèn)題，這些問(wèn)題均需在下階段工作中得到改進(jìn)和加強(qiáng)：公司部分員工，特別是一線員工存在質(zhì)量意識(shí)不夠強(qiáng)，對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及 要求理解不足，需叩待加強(qiáng)提高。改進(jìn)計(jì)劃部門(mén)管理者代表負(fù)責(zé)人時(shí)間需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱(chēng)員工質(zhì)量意識(shí)提高完成日期改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁(yè)）：公司部分員工，特別是一線員工存在質(zhì)量意識(shí)不夠強(qiáng)，對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求 理解不足，需叩待加強(qiáng)提高。管理者代表審核意見(jiàn)：1、由管理者代表負(fù)責(zé)在07年下半年集中組織2-3次質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量意識(shí)的培 訓(xùn)。2、結(jié)合07年的培訓(xùn)計(jì)劃，加大對(duì)員

14、工質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)力度。3、結(jié)合年度員工的考核工作，加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量意識(shí)的考核力度，必要時(shí)同經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤' 總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)：改進(jìn)驗(yàn)證：管代 / 總經(jīng)辦報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及各部室：根據(jù)公司管理評(píng)審計(jì)劃的安排，現(xiàn)就以下工作進(jìn)行匯報(bào)：一、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況針對(duì)公司質(zhì)量方針， 2012 年 4 月底份組織了對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)分解，制定了 2012 年度方針、目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；進(jìn)一步明確了各部門(mén)質(zhì)量管理策劃活動(dòng)的項(xiàng)目要求與責(zé)任； 并對(duì)各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量方針，目標(biāo)的情況展開(kāi)了一次綜合檢查，從實(shí)施的情況來(lái)看公司全 年制定的各類(lèi)質(zhì)量控制目標(biāo)等均達(dá)到了階段性的計(jì)劃要求，質(zhì)量公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) 制定符合

15、并適宜公司發(fā)展的需要，且執(zhí)行有效。二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況2012 年 4 月起公司組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)等進(jìn)行了制定和完善， 并細(xì)化了各級(jí)各類(lèi)人員 的崗位責(zé)任及權(quán)限和部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)與質(zhì)量功能， 全體員工均能正確理解公司的質(zhì)量方 針、目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)系列培訓(xùn)后均能清楚本職崗位責(zé)任及權(quán)限， 員工的質(zhì)量管理意識(shí)明顯 得到提高。通過(guò)質(zhì)量管理體系文件化標(biāo)準(zhǔn)的深化運(yùn)行， 質(zhì)量方針、 目標(biāo)的制定與宣傳推 廣，質(zhì)量管理策劃項(xiàng)目確定、人員職責(zé)的明確，員工管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)等，公司已從合同 評(píng)審、文件資料的控制、設(shè)施和工作環(huán)境的控制、采購(gòu)、供方評(píng)價(jià)、生產(chǎn)和服務(wù)、產(chǎn)品 及過(guò)程監(jiān)控、 顧客滿(mǎn)意度等方面持續(xù)有效地建立起體系， 經(jīng)過(guò)第二次

16、內(nèi)審， 公司現(xiàn)行質(zhì) 量體系符合并有效，質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施滿(mǎn)足要求?，F(xiàn)行質(zhì)量體系是適宜的，充分的， 并執(zhí)行有效。三、內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果按年度審核計(jì)劃的安排， 公司于 6 月 30 日進(jìn)行了一次自建立體系以來(lái)的第四次內(nèi)審工作，明確了內(nèi)審員，內(nèi)審組長(zhǎng)及管理者代表的職責(zé)，質(zhì)量體系內(nèi)審展開(kāi)有效。從內(nèi)審的結(jié)果來(lái)看：1、現(xiàn)行質(zhì)量體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并運(yùn)行有效。2 、內(nèi)審過(guò)程中共發(fā)現(xiàn) 3 項(xiàng)不符合，分別涉及生產(chǎn)部 6.3 條款、銷(xiāo)售部 8.2.1 條款，總 經(jīng)辦 4.2.4 條款。從 3 項(xiàng)不符合的性質(zhì)來(lái)看均屬輕微或一般不合格，各項(xiàng)不符合均已得 到有效整改并驗(yàn)證有效四、糾正、預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的控制情況

17、自建立體系以來(lái)各部門(mén)均加強(qiáng)了對(duì)不符合、不合格或潛在的不合格（不符合）均切實(shí)有效地采取了措施，展開(kāi)了原因分析，并均有效地實(shí)施并驗(yàn)證有效，從 6 月份的統(tǒng)計(jì) 情況看，除內(nèi)審開(kāi)出的 3 項(xiàng)不符合采取糾正和預(yù)防外，還針對(duì)部分內(nèi)部問(wèn)題采系列詳細(xì) 的糾正和預(yù)防措施，根據(jù)本次管理評(píng)審的結(jié)果來(lái)看，已針對(duì)員工意識(shí)等項(xiàng)目實(shí)施了改進(jìn) 計(jì)劃，通過(guò)采取、糾正、預(yù)防及改進(jìn)計(jì)劃，各部門(mén)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作已持續(xù)有效地得到 改進(jìn)和提高。五、人力控資源制情況根據(jù)企業(yè)人力資源發(fā)展的需要，編制并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施了各類(lèi)員工的任職要求，明 確了各類(lèi)崗位的員工資源的配備要求，編制并實(shí)施了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃展開(kāi)實(shí) 施了對(duì)各類(lèi)人員的培

18、訓(xùn)，記錄并保存了相關(guān)的培訓(xùn)記錄，建立并跟蹤員工的履歷檔案，對(duì)各 類(lèi)員工進(jìn)行上崗（轉(zhuǎn)崗）考核，對(duì)檢驗(yàn)員及各類(lèi)工作人員均進(jìn)行了持證上崗建立起員工上崗 （轉(zhuǎn)崗）考核，對(duì)各崗位的任職能力情況進(jìn)行一次調(diào)研，編制了員工崗位任職要求，第一次 明確了各崗位的任職要求。公司的人力資源配備基本滿(mǎn)意公司的現(xiàn)行需要，員工培訓(xùn)實(shí)施有 效六、可能影響質(zhì)量管理體系的變更公司質(zhì)量管理體系的建立是由總經(jīng)理策劃的 ,具體工作由咨詢(xún)機(jī)構(gòu)和管理者代表及各級(jí)管理層人員共同完成的。 質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)的記錄都已經(jīng)得到建立 ,但部分人員 特別是一線員工對(duì)文件的理解和學(xué)習(xí)的程度不夠深入,如果各級(jí)管理人員不深入的理解和學(xué)習(xí)文件本公司質(zhì)量管

19、理體系的運(yùn)行和保持不會(huì)達(dá)到總經(jīng)理所策劃的要求,嚴(yán)重的還會(huì)造成體系的終止 ,因此各級(jí)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)文件并予以有效的實(shí)施。銷(xiāo)售部報(bào)告根據(jù)公司管理評(píng)審計(jì)劃的安排，現(xiàn)就以下工作進(jìn)行匯報(bào)：銷(xiāo)售部門(mén) 07 加強(qiáng)了合同的管理與控制工作， 加強(qiáng)了同顧客的溝通。 從合同的情況來(lái)看， 公司較為全面地建立了合同臺(tái)帳，對(duì)各類(lèi)合同均進(jìn)行了評(píng)審，確保了所有的合同在簽訂前均 得到有效評(píng)審，合同評(píng)審率為 100 。同時(shí)銷(xiāo)售部通過(guò)顧客訪問(wèn)、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等方式加 強(qiáng)了同顧客的溝通，從顧客滿(mǎn)意的情況來(lái)看，顧客對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)明顯滿(mǎn)意。采購(gòu)部報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及各部室：根據(jù)公司管理評(píng)審計(jì)劃的安排，現(xiàn)就以下工作進(jìn)行匯報(bào)：采購(gòu)部 07

20、 嚴(yán)格按照體系程序，配合生產(chǎn)、品管部開(kāi)了系列供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)。 07 還對(duì)部分供方進(jìn)行了業(yè)績(jī)供貨統(tǒng)計(jì)，建立或繼續(xù)保持起了各類(lèi)物質(zhì)的合格供方名錄，對(duì) 各類(lèi)采購(gòu)物資進(jìn)行了分類(lèi)、分級(jí)，明確了對(duì)各類(lèi)采購(gòu)物資及供方控制的方式，同部分 A 類(lèi)供方簽訂或簽發(fā)采購(gòu)訂單、合同，全部按合格供方名錄等實(shí)施采購(gòu)，同時(shí)對(duì)各采購(gòu)供 方的供貨進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析和跟蹤，確保了生產(chǎn)部報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及各部室：根據(jù)公司管理評(píng)審計(jì)劃的安排，現(xiàn)就以下工作進(jìn)行匯報(bào)：在 07 里生產(chǎn)部在生產(chǎn)廠長(zhǎng)的主持管理下，完善了生產(chǎn)控制的管理規(guī)范，編制并實(shí) 施了生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)以生產(chǎn)任務(wù)單等形式進(jìn)行調(diào)度，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程以生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的形 式對(duì)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控。在生產(chǎn)過(guò)程控制中全面地建立起各類(lèi)設(shè)施臺(tái)帳，對(duì) 各類(lèi)設(shè)備編制并實(shí)施了檢查