0523科干四體系培訓教材1(共49張)

1、湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流QC小組基礎知識講座小組基礎知識講座 陳陳 武武質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系培訓湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流課課 程程 內內 容容u 質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系發(fā)展歷程體系發(fā)展歷程u 質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系標準簡介體系標準簡介u 如何開展管理體系運行如何開展管理體系運行湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 質量、

2、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 發(fā)發(fā) 展展 歷歷 程程湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 ISO10012ISO10012 ISO9001ISO9001ISO10012ISO10012ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS18001 ISO9001ISO9001ISO10012ISO10012ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS18001(四體系整合)TSGZ0004-2007 ISO9002ISO9002ISO10012ISO10012ISO9001ISO9

3、001ISO10012ISO10012ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS18001TSGZ0004-2007TSGZ0004-2007API Q1API Q1HAF 003HAF 003 ISO9001ISO9001ISO10012ISO10012ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS18001TSGZ0004-2007TSGZ0004-2007API Q1API Q1HAF 003HAF 003TS16949TS16949 測量 質量 環(huán)境、職業(yè)健康安全 四體系整合 四體系四體系+特殊要求特殊要求湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習

4、 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系標準簡介管理體系標準簡介湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 -質量管理體系質量管理體系 要求要求GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003 -測量管理體系測量管理體系 測量過程和測量設備的要求測量過程和測量設備的要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 -環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系 要求和使用指南要求和使用指南GB/T28001-20

5、11 （OHSAS 18001：2007） -職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范規(guī)范一、質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準一、質量、測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 針對行業(yè)要求建立的質量體系，即針對行業(yè)要求建立的質量體系，即ISO9001+特殊要求特殊要求TSG Z0004-2007 -特種設備制造、安裝、改造維修質量保證特種設備制造、安裝、改造維修質量保證體系基本要求體系基本要求 API Q1 -石油、石化石油、石化 、天然氣工業(yè)質量綱要規(guī)范、天然氣工業(yè)質量綱要規(guī)范 HAF 003 -

6、核電廠質量保證安全規(guī)定核電廠質量保證安全規(guī)定ISO/TS16949（GB/T18305） -質量管理體系質量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施件的組織實施ISO9001：2008的特殊要求的特殊要求 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流QMSQMS運行模式運行模式二、四體系的運行模式二、四體系的運行模式 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流管理體系的基本概念-基本要素、運行模式AA1A2A3 組織機構組織機構 P R O C E S S A P R O C E S S C

7、P R O C E S S B P R O C E S S D In p u ts to A In p u ts to B O u tp u ts fro m A In p u ts to C O u tp u ts fro m C O u tp u ts fro m B In p u ts to D O u tp u ts fro m D O u tp u ts fro m o th e r p ro c e s s e s O u tp u ts fro m o th e r p ro c e s s e s 過程過程程序程序(5W1H)資源資源管什么？什么要求？怎么管/做？誰去管/做？需

8、要什么？按要求管/做做得怎么樣？能不能做得更好？以過程為核心的以過程為核心的“P-D-C-A”循環(huán)的管理模循環(huán)的管理模式式湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流八項原則理解八項原則理解湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流8.4 改進改進5 管理職責管理職責6 資源管理資源管理 8 測量管理體系測量管理體系分析和改進分析和改進 7 計量確認和測量過程的實現(xiàn)計量確認和測量過程的實現(xiàn)7.1 計量確認計量確認7.2 測量過程測量過程 顧顧客客測測量量要要求求顧顧客客滿滿意意 測測 量量 結結 果果輸入輸入MMS運行模

9、式運行模式湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 持續(xù)改進持續(xù)改進4.64.6管理評審管理評審4.54.5檢查檢查4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.3事件調查、不符合、糾正 措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.24.2職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針4.34.3策劃策劃4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標和方案4.44.4實施和運行實施和運行4.4.1資源、作用、職責、責任和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.5文件控制4.

10、4.6運行控制4.4.7應急準備和響應OHSMSOHSMS的運行模式的運行模式（標準的基本內容）湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 4.6 4.6 管理評審管理評審4.5 4.5 檢查檢查4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3 不符合、糾正措施 和預防措施4.5.4 記錄控制4.5.5 內部審核4.2 4.2 環(huán)境方針環(huán)境方針 4.3 4.3 規(guī)劃規(guī)劃( (策劃策劃) ) 4.3.1 環(huán)境因素 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求 4.3.3 目標、指標和方案4.4 4.4 實施與運行實施與運行4.4.1 資源、作用、職責和權限4.4.2

11、 能力、培訓和意識4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應EMSEMS的運行模式的運行模式（標準的基本內容）持續(xù)改進持續(xù)改進湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 三、 管理體系標準的關聯(lián)和區(qū)別湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流國際上在討論整合型管理體系模型時，曾用上圖形象地表示諸多管理體系的結合程度。 環(huán)境環(huán)境職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全上層上層 質量質量 測量測量 方針層方針層管理層管理層O QMEO 操作層操作層下層下層Q M E EO MEO

12、 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 四個體系相似的編排結構便于尋找出各個要素之間的關四個體系相似的編排結構便于尋找出各個要素之間的關 系，同時為體系整合提供了依據(jù)和可能系，同時為體系整合提供了依據(jù)和可能 GB/T19001-2008GB/T19001-2008 GB/T19022-2003GB/T19022-2003 GB/T24001-2004GB/T24001-2004 GB/T28001-1999GB/T28001-1999 1、范圍2、引用標準（規(guī)范性引用文件）3、術語和定義4 質量管理體系5 管理職責6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)8 測量、分

13、析 和改進4 測量管理體系5 管理職責6 資源管理7 計量確認和測 量過程實現(xiàn)8 測量管理體系分析和改進4 環(huán)境管理體系要求4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.3 策劃4.4 實施與運行4.5 檢查4.6 管理評審4 職業(yè)健康安全管理 體系要求要求4.1 總要求總要求4.2 職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.4 實施和運行4.5 檢查和糾正措施4.6 管理評審湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流四體系標準的不同點比較表四體系標準的不同點比較表湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流四、管理體系整合四、管理體系整合綜合

14、（整合）管理體系綜合（整合）管理體系: 組織將兩個或兩個以上的管理體系進行一體化的管理組織將兩個或兩個以上的管理體系進行一體化的管理（包括認證注冊），叫做整合管理體系。（包括認證注冊），叫做整合管理體系。 通常所說的整合管理體系（縮寫為通常所說的整合管理體系（縮寫為GS）是指由質量管）是指由質量管理體系（縮寫為理體系（縮寫為QMS）、測量管理體系（縮寫為）、測量管理體系（縮寫為MMS）、）、環(huán)境管理體系（縮寫為環(huán)境管理體系（縮寫為EMS）和職業(yè)健康安全管理體系（縮）和職業(yè)健康安全管理體系（縮寫為寫為OHSMS）整合形成的體系。）整合形成的體系。GS=QMS+MMS+EMS+OHSMS 湘鋼管理

15、創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流綜合管理體系的整合方法綜合管理體系的整合方法 以以GB/T19001過程方法為框架過程方法為框架方法： 以過程策劃為基礎，確定體系每一個過程的產(chǎn)品質量方面要求、測量設備和測量過程方面的要求、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全以及相關法律法規(guī)的要求，對過程的輸入、輸出和活動本身進行策劃、控制、測量、分析和改進。 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 在體系的實施和運行中沿著過程和質量管理這條主線，同時兼顧環(huán)境、安全、測量和效率等方面，達到整合管理體系的有效運行。 在四體系整合基礎上，根據(jù)產(chǎn)品認

16、證（API、核電用鋼、特種設備用鋼、歐盟的要求，對現(xiàn)有體系進行補充和完善，以滿足不同行業(yè)、顧客對管理體系的特殊要求。 （管理手冊管理手冊）湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流最高管理者、顧客、第三方、相關方，對體系建立信心、產(chǎn)生信任感的過程 對對GB/T19GB/T1900001 1而言而言 對產(chǎn)品質量的形成過程建立信心（最高管理者、顧客、第三方） 對對GB/T2GB/T24004001 1而言而言 對環(huán)境排放和能耗控制體系建立信心（最高管理者、社會、相關方、第三方） 對對GB/T2GB/T28008001 1而言而言 對職業(yè)健康和安全的管理建立信心

17、（最高管理者、員工、第三方） 對對GB/T19GB/T19022022而言而言 對測量結果建立信心（最高管理者、顧客、第三方） 五、建立和實施管理體系給企業(yè)帶來的益處五、建立和實施管理體系給企業(yè)帶來的益處湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流對外：改善企業(yè)形象、增加市場份額對外：改善企業(yè)形象、增加市場份額 幫助企業(yè)突破貿易壁壘，滿足招標方、用戶或政府對公司“必須通過認證”的要求，有助于擴大銷售 改善企業(yè)形象，向用戶展示本公司通過了質量、測量、環(huán)境、安全體系的認證，增加用戶以及相關方對本企業(yè)的信任程度，提高企業(yè)的品牌形象。 滿足顧客要求，提高顧客滿意程度

18、。湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流對內：增強企業(yè)實力，提高競爭優(yōu)勢對內：增強企業(yè)實力，提高競爭優(yōu)勢 提高企業(yè)干部職工的質量意識、市場意識、顧客意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識，增強企業(yè)的社會責任感。 有助于企業(yè)內部管理基礎工作的改善，有助于分清職責，落實責任。增加辦事的規(guī)范程度，提高辦事效率，減少部門之間的推諉扯皮現(xiàn)象。 有助于企業(yè)提高遵守環(huán)境法律法規(guī)的意識，節(jié)能減排，降低成本和消耗，提高政府、社區(qū)居民等相關方的滿意程度，體現(xiàn)企業(yè)的社會責任感。 有助于企業(yè)提高遵守職業(yè)健康安全的法律法規(guī)意識，關心職工，提高職工滿意度，創(chuàng)造企業(yè)內部和諧輕松的工作環(huán)境

19、，提高凝聚力，提高職工的戰(zhàn)斗力。湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 通過認證，企業(yè)的規(guī)范化運行程度高了，領導的精力就可以更多地從對日常事務的協(xié)調中解放出來，去研究更高層次的事情，把領導的精力放到更有意義的事情上。 如果認認真真運行通過認證的體系，企業(yè)的產(chǎn)品質量會比較穩(wěn)定，質量、計量異議、索賠會控制在比較低的水平；企業(yè)的污染物排放會控制在法律法規(guī)要求范圍以下的水平，減少排污費用的交納數(shù)額，降低因超標準排放被媒體曝光的風險，被社區(qū)居民投訴的風險；安全管理好了，少出事故，少出職業(yè)病，領導和職工的日子都比較好過。 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學

20、習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 如何開展管理體系運行？如何開展管理體系運行？湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 管理體系的實踐走過了二十幾個年頭，積累了一些成功的經(jīng)驗，但也在實管理體系的實踐走過了二十幾個年頭，積累了一些成功的經(jīng)驗，但也在實施中出現(xiàn)過問題，有以下三種問題體系值得關注：施中出現(xiàn)過問題，有以下三種問題體系值得關注：“空殼體系空殼體系”，主要特點是一個，主要特點是一個“虛虛”字，就是所建立的管理體系文件與組字，就是所建立的管理體系文件與組織實際運作相脫節(jié)?？棇嶋H運作相脫節(jié)?！肮聧u體系孤島體系”，主要特點是一個，主要特點是一個“散散

21、”字，就是管理體系運行沒有采用和字，就是管理體系運行沒有采用和堅持管理原則倡導的過程方法，跨職能的過程沒有推倒部門堅持管理原則倡導的過程方法，跨職能的過程沒有推倒部門/職能管理的圍墻，職能管理的圍墻，嚴重影響了體系運作的整體性、相關性，形成嚴重影響了體系運作的整體性、相關性，形成”信息孤島信息孤島“、“物流物流孤島孤島”、”流程孤島流程孤島“、“供應鏈供應鏈孤島孤島”等等，極大地影響和降低了等等，極大地影響和降低了運行效率運行效率?！昂诙大w系黑洞體系”，主要特點是一個，主要特點是一個” “滯滯”字；就是管理體系運作不能與時俱字；就是管理體系運作不能與時俱進，成為老化衰敗的體系。在千變萬化的市場

22、環(huán)境下，沒有應變能力，沒有改進，成為老化衰敗的體系。在千變萬化的市場環(huán)境下，沒有應變能力，沒有改善機制，只能逐漸退出市場，直到多投入少產(chǎn)出，或有投入沒產(chǎn)出。遇到惡劣善機制，只能逐漸退出市場，直到多投入少產(chǎn)出，或有投入沒產(chǎn)出。遇到惡劣的宏觀環(huán)境例如金融危機，更加無力回天。其原因很明顯，整個管理體系沒有的宏觀環(huán)境例如金融危機，更加無力回天。其原因很明顯，整個管理體系沒有貫徹持續(xù)改進的理念，要素展開沒有按照貫徹持續(xù)改進的理念，要素展開沒有按照PDCA循環(huán)進行，也沒有執(zhí)行持續(xù)改循環(huán)進行，也沒有執(zhí)行持續(xù)改進的管理要素，甚至無法采取措施關閉任何不符合項。進的管理要素，甚至無法采取措施關閉任何不符合項。一一

23、、體系建立和運行中常見的問題、體系建立和運行中常見的問題湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 縱觀湘鋼的體系運行，也不難看到問題體系的影子，如以下一些表縱觀湘鋼的體系運行，也不難看到問題體系的影子，如以下一些表象：象： 簡單拿來主義和八股主義。建立管理系統(tǒng)不是立足于管理理論、標準要簡單拿來主義和八股主義。建立管理系統(tǒng)不是立足于管理理論、標準要求和企業(yè)實踐的結合，而是簡單的拿來主義和生搬硬套求和企業(yè)實踐的結合，而是簡單的拿來主義和生搬硬套 以應付認證審查，通過認證為以應付認證審查，通過認證為“大任大任” 將建立體系簡單的看作一個將建立體系簡單的看作一個

24、“編寫文件編寫文件”的過程的過程 文件文件“刻在了花崗巖上刻在了花崗巖上”，未能，未能“與時俱進與時俱進”文件和制度寫在紙上、貼在墻上，形同擺設，執(zhí)行另一套文件和制度寫在紙上、貼在墻上，形同擺設，執(zhí)行另一套內部管理內部管理“兩層皮兩層皮”或或“多層皮多層皮”。未能將質量、測量、安全、環(huán)境。未能將質量、測量、安全、環(huán)境管理與公司經(jīng)營管理有機地成為一個整體，體系內、體系外兩套運作；將管理與公司經(jīng)營管理有機地成為一個整體，體系內、體系外兩套運作；將貫標要求與日常工作相脫節(jié)，另搞一套貫標要求與日常工作相脫節(jié)，另搞一套“流行的就是有效的流行的就是有效的”。盲目追求新的時髦的管理理念、模式和工具。盲目追求

25、新的時髦的管理理念、模式和工具標準理解不到位，出現(xiàn)偏差標準理解不到位，出現(xiàn)偏差 問題整改流于形式，簡單整改問題整改流于形式，簡單整改湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流二二、管理體系的有效運行如何保證、管理體系的有效運行如何保證 企業(yè)建立的管理體系必須是有效運行并持續(xù)改進的，應企業(yè)建立的管理體系必須是有效運行并持續(xù)改進的，應體現(xiàn)在以下四個方面：體現(xiàn)在以下四個方面： 1）管理體系文件的符合性（符合法規(guī)和企業(yè)實際）管理體系文件的符合性（符合法規(guī)和企業(yè)實際）運行依據(jù)的運行依據(jù)的有效性；有效性； 2）管理過程是否處于受控狀態(tài)）管理過程是否處于受控狀態(tài)管理行為

26、的合規(guī)性和規(guī)律性，或管理行為的合規(guī)性和規(guī)律性，或過程控制的有效性；過程控制的有效性； 3）管理目標例如顧客滿意度是否達成）管理目標例如顧客滿意度是否達成結果的有效性；結果的有效性； 4）持續(xù)改進機制是否建立和保持）持續(xù)改進機制是否建立和保持持續(xù)改進的有效性。持續(xù)改進的有效性。 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流管理體系建立和運行做到管理體系建立和運行做到“四個到位四個到位” 企業(yè)建立管理體系和長期有效運行的關鍵企業(yè)建立管理體系和長期有效運行的關鍵 企業(yè)建立管理體系和長期有效運行的企業(yè)建立管理體系和長期有效運行的載體載體 企業(yè)建立管理體系和長期有效運

27、行的前提企業(yè)建立管理體系和長期有效運行的前提 和保證和保證 企業(yè)建立管理體系和長期有效運行的企業(yè)建立管理體系和長期有效運行的基礎基礎培訓到位培訓到位意識到位意識到位識別到位文件到位文件到位湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 意識到位意識到位 意識到位是指企業(yè)領導人的質量意識到位是指企業(yè)領導人的質量/ /環(huán)境環(huán)境/ /安全安全/ /計量意識，是決定各計量意識，是決定各個體系有效性的重要因素。一般來說，領導越重視，企業(yè)的體系運行越個體系有效性的重要因素。一般來說，領導越重視，企業(yè)的體系運行越好，效率越高。企業(yè)領導是企業(yè)經(jīng)營活動的主導，應通過各種形式的學

28、好，效率越高。企業(yè)領導是企業(yè)經(jīng)營活動的主導，應通過各種形式的學習培訓、經(jīng)驗交流、政策引導，提高企業(yè)領導的質量習培訓、經(jīng)驗交流、政策引導，提高企業(yè)領導的質量/ /環(huán)境環(huán)境/ /安全意識，安全意識，使他們充分認識到，管理體系的建立和運行，不僅直接關系到企業(yè)的生使他們充分認識到，管理體系的建立和運行，不僅直接關系到企業(yè)的生存與發(fā)展，而且企業(yè)義不容辭的社會責任。只有企業(yè)領導的質量存與發(fā)展，而且企業(yè)義不容辭的社會責任。只有企業(yè)領導的質量/ /環(huán)境環(huán)境/ /安全安全/ /計量觀念提高，責任心不斷加強，才能引導企業(yè)致力于積極、持計量觀念提高，責任心不斷加強，才能引導企業(yè)致力于積極、持續(xù)的質量續(xù)的質量/ /環(huán)

29、境環(huán)境/ /安全安全/ /計量管理行為，各個管理體系實施才充分、有效。計量管理行為，各個管理體系實施才充分、有效。湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 文件到位文件到位 我們要求建立一個形成文件的管理體系，并不要求將管理體系中我們要求建立一個形成文件的管理體系，并不要求將管理體系中所有的過程和活動都形成文件。文件只有在體系中具體應用、實施后，所有的過程和活動都形成文件。文件只有在體系中具體應用、實施后，才能產(chǎn)生增值的效果，否則只是一紙空文。才能產(chǎn)生增值的效果，否則只是一紙空文。 體系運行（要素）到位，前提是制度規(guī)定、文件規(guī)定是否到位。體系運行（要素）

30、到位，前提是制度規(guī)定、文件規(guī)定是否到位。因此，建立體系，初期就要按照體系方法去做因此，建立體系，初期就要按照體系方法去做, ,按照八項基本原則和管按照八項基本原則和管理體系要求建立管理體系文件理體系要求建立管理體系文件, ,并且審核其是否符合體系要求，必要時，并且審核其是否符合體系要求，必要時，進行修改，補充和完善。具體來講進行修改，補充和完善。具體來講, ,要素管理的規(guī)定文件要素管理的規(guī)定文件, ,主要指方針主要指方針/ /目標目標, ,手冊手冊, ,程序文件對應的部分程序文件對應的部分, ,應當回答應當回答5W2H5W2H的問題的問題; ;這些回答應當這些回答應當準確地滿足該要素運行的標準

31、要求準確地滿足該要素運行的標準要求, ,顧客要求顧客要求, ,乃至法律法規(guī)要求乃至法律法規(guī)要求; ;下級下級文件則應當以同樣方式滿足上級文件要求。文件則應當以同樣方式滿足上級文件要求。湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 5W2H法其內容如下：法其內容如下： （1 1） WHATWHAT是什么？是什么？ ( (要做什么）要做什么）（2 2） WHYWHY為什么？為什么？ （為什么要做）（為什么要做）（3 3） WHEREWHERE何處？何處？ （到哪里去做）（到哪里去做）（4 4） WHENWHEN何時？何時？ （什么時候做）（什么時候做）（5 5）

32、 WHOWHO誰？誰負責？誰？誰負責？ （誰來做）（誰來做） （6 6） HOWHOW怎么做？方法怎樣？怎么做？方法怎樣？ （7 7） HOW MUCHHOW MUCH多少？質量如何？費用如何？多少？質量如何？費用如何？ （見體系文件范例見體系文件范例） 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 湘鋼體系文件結構湘鋼體系文件結構 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流內部文件管理內部文件管理/（4.2.3/4.4.5/4.4.5）編制編制審批審批分發(fā)分發(fā)使用使用評審評審修訂修訂作廢作廢目的是確保文件充分、目的是確

33、保文件充分、有效，能夠指導經(jīng)營有效，能夠指導經(jīng)營和管理和管理每份文件均每份文件均須經(jīng)過相關須經(jīng)過相關人員評審和人員評審和授權人員的授權人員的批準批準確保相關人確保相關人員得到充分、員得到充分、適用的文件，適用的文件，并確保文件并確保文件清晰和可識清晰和可識別，同時確別，同時確保文件是最保文件是最新版本新版本當文件相關當文件相關的組織結構、的組織結構、業(yè)務流程、業(yè)務流程、資源等發(fā)生資源等發(fā)生重大變化時，重大變化時，當文件使用當文件使用一定周期后，一定周期后，應重新評審應重新評審文件是否充文件是否充分、適用、分、適用、科學科學所有的修訂應所有的修訂應按原審批手續(xù)按原審批手續(xù)重新審批；修重新審批；修

34、訂后應能夠清訂后應能夠清晰的識別出文晰的識別出文件的修訂狀態(tài)，件的修訂狀態(tài)，采取適宜的措采取適宜的措施防止文件使施防止文件使用人員錯誤的用人員錯誤的使用老版本和使用老版本和已作廢文件已作廢文件公司文件控制程序范例公司文件控制程序范例湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 識別到位識別到位 用科學的方法識別出企業(yè)各個崗位影響產(chǎn)品質量、造成環(huán)境污染、用科學的方法識別出企業(yè)各個崗位影響產(chǎn)品質量、造成環(huán)境污染、產(chǎn)生事故隱患的因素和部位，并以目標、管理方案、運行控制、培訓、產(chǎn)生事故隱患的因素和部位，并以目標、管理方案、運行控制、培訓、應急預案、保持原有措施、加強

35、檢查、定期監(jiān)測等方法進行控制，是各應急預案、保持原有措施、加強檢查、定期監(jiān)測等方法進行控制，是各個管理體系建立和有效運行的主要內容。個管理體系建立和有效運行的主要內容。 建立體系時對建立體系時對過程的識別過程的識別、環(huán)境因素環(huán)境因素和和危險源危險源的識別，是至關重要的識別，是至關重要的，因為這時要定義過程，明確過程之間的相互關系，從而確定整體過的，因為這時要定義過程，明確過程之間的相互關系，從而確定整體過程網(wǎng)絡。公司級的過程，按管理要素要求建立流程式管理，其中必要時程網(wǎng)絡。公司級的過程，按管理要素要求建立流程式管理，其中必要時建立文件化程序。部門級的過程，應當建立作業(yè)文件，或稱作業(yè)指導書。建立

36、文件化程序。部門級的過程，應當建立作業(yè)文件，或稱作業(yè)指導書。 對體系過程的識別，基于對顧客要求的識別，對體系過程的識別，基于對顧客要求的識別， 對適用法律法規(guī)的識對適用法律法規(guī)的識別。在滿足一般要求的同時，應當增強風險意識，關注安全；在風險評別。在滿足一般要求的同時，應當增強風險意識，關注安全；在風險評估的基礎上，確實落實預防措施；建立可操作的應急程序。估的基礎上，確實落實預防措施；建立可操作的應急程序。湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 培訓到位培訓到位 確保管理體系及其要素運行的執(zhí)行性和有效性，要靠人員的培訓確保管理體系及其要素運行的執(zhí)行性和有

37、效性，要靠人員的培訓, ,使各個崗位人員能夠正確理解、熟練操作和一絲不茍地執(zhí)行要素的管理使各個崗位人員能夠正確理解、熟練操作和一絲不茍地執(zhí)行要素的管理要求。一是質量、計量、安全、環(huán)保意識的提高需要通過各種方法培養(yǎng)。要求。一是質量、計量、安全、環(huán)保意識的提高需要通過各種方法培養(yǎng)。二是加強對體系文件的學習，使人人掌握體系文件的要求，加強對體系二是加強對體系文件的學習，使人人掌握體系文件的要求，加強對體系標準的理解，消除各種誤解，把文件化的標準與實際工作有機地結合起標準的理解，消除各種誤解，把文件化的標準與實際工作有機地結合起來，真正做到來，真正做到“寫到的就要做到寫到的就要做到”。三是應加強工作方

38、法或操作技術方。三是應加強工作方法或操作技術方面的培訓和教育，包括對管理人員、內審人員、特種作業(yè)人員、特殊工面的培訓和教育，包括對管理人員、內審人員、特種作業(yè)人員、特殊工序檢驗人員、操作人員等的培訓要特別注意對骨干力量和后備力量的培序檢驗人員、操作人員等的培訓要特別注意對骨干力量和后備力量的培養(yǎng)。一支質量意識高、責任感強且訓練有素的職工隊伍是管理體系持續(xù)養(yǎng)。一支質量意識高、責任感強且訓練有素的職工隊伍是管理體系持續(xù)有效運行最重要的資源保證。有效運行最重要的資源保證。湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流能力、意識和培訓能力、意識和培訓 能力的確定和滿足

39、干好了，企業(yè)能得到什么？干不好，對企業(yè)有什么影響？我會損失什么？質量要求影響質量的過程/活動/因素崗位崗位/人員人員確定能力要求能力的獲得能力的驗證知識技能教育培訓經(jīng)驗考試見證/測試/業(yè)績評定 意識意識培訓有效性評價：-工作是否需要？-學員反饋-學員是否學到？-考試-是否有用？-工作業(yè)績測評湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流體系運行做到體系運行做到“兩個堅持兩個堅持” 1、堅持用標準的管理思路和方法指導日常工作，形成習慣、堅持用標準的管理思路和方法指導日常工作，形成習慣2、堅持持續(xù)改進的管理思想，不斷提高體系運行的有效性、堅持持續(xù)改進的管理思想，不

40、斷提高體系運行的有效性湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流堅持用標準的管理思路和方法指導日常工作，形成習慣堅持用標準的管理思路和方法指導日常工作，形成習慣 國外有學者研究得出：某件事情堅持重復做二十一次，就成為一種國外有學者研究得出：某件事情堅持重復做二十一次，就成為一種習慣。企業(yè)按標準建立管理體系，既是對原有管理模式的破除，同時也習慣。企業(yè)按標準建立管理體系，既是對原有管理模式的破除，同時也是對原有管理模式的繼承，既有創(chuàng)新又有延續(xù)。這就要求企業(yè)在運作管是對原有管理模式的繼承，既有創(chuàng)新又有延續(xù)。這就要求企業(yè)在運作管理體系時，首先，領導層思想上接受，日

41、常思維、布置工作按體系的管理體系時，首先，領導層思想上接受，日常思維、布置工作按體系的管理思路執(zhí)行；其次，各級管理人員行動上認可，在日常工作中嚴格按體理思路執(zhí)行；其次，各級管理人員行動上認可，在日常工作中嚴格按體系的管理要求規(guī)范行為；再者，操作人員行為上認同，按各自作業(yè)指導系的管理要求規(guī)范行為；再者，操作人員行為上認同，按各自作業(yè)指導書及文件的要求認真執(zhí)行，填寫記錄。持之以恒的堅持必然形成各自的書及文件的要求認真執(zhí)行，填寫記錄。持之以恒的堅持必然形成各自的工作習慣，新的管理模式自然會形成。工作習慣，新的管理模式自然會形成。 體系的建立、實施就是從習慣體系的建立、實施就是從習慣規(guī)范規(guī)范習慣的不斷

42、循環(huán)提升的習慣的不斷循環(huán)提升的過程過程。湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流 堅持持續(xù)改進的管理思想，不斷提高體系運行的有效性堅持持續(xù)改進的管理思想，不斷提高體系運行的有效性 8 8項管理原則，很重要的一條就是持續(xù)改進，組織要與時俱進，要可項管理原則，很重要的一條就是持續(xù)改進，組織要與時俱進，要可持續(xù)發(fā)展，要永續(xù)經(jīng)營，靠的就是持續(xù)改進。對于動態(tài)的運行的管理體系持續(xù)發(fā)展，要永續(xù)經(jīng)營，靠的就是持續(xù)改進。對于動態(tài)的運行的管理體系而言，根據(jù)實際情況隨時隨地做一定的調整和改進，是很自然的事情。如而言，根據(jù)實際情況隨時隨地做一定的調整和改進，是很自然的事情。如質

43、量管理體系要求就包括質量管理體系要求就包括持續(xù)改進持續(xù)改進8.5.18.5.1）的要素。的要素。8.28.2監(jiān)視和測量要素對監(jiān)視和測量要素對體系、過程、產(chǎn)品分別進行不同頻次全方位監(jiān)視和測量，目的并非只是做體系、過程、產(chǎn)品分別進行不同頻次全方位監(jiān)視和測量，目的并非只是做作樣子，應付獎懲；找到問題缺陷不足，推動改進才是真正的目的。作樣子，應付獎懲；找到問題缺陷不足，推動改進才是真正的目的。 管理體系的改進，是把管理體系的改進，是把PDCAPDCA循環(huán)體現(xiàn)在各個要素運作中，推動持續(xù)改循環(huán)體現(xiàn)在各個要素運作中，推動持續(xù)改進。管理體系的這種大量的局部的改進，通常體現(xiàn)在糾正措施要素上。運進。管理體系的這種

44、大量的局部的改進，通常體現(xiàn)在糾正措施要素上。運作的好，要素不斷完善，管理水平不斷提升；運作的不好，則管理水平依作的好，要素不斷完善，管理水平不斷提升；運作的不好，則管理水平依然如故，特別是要解決的問題得不到解決，變成了然如故，特別是要解決的問題得不到解決，變成了“常見病常見病”。尤其值得。尤其值得注意的是不少企業(yè)運用懲罰處理代替注意的是不少企業(yè)運用懲罰處理代替GB/T19001/8.5.2GB/T19001/8.5.2、 GB/T19022/8.4.2GB/T19022/8.4.2 、GB/T24001/4.5.3GB/T24001/4.5.3 、GB/T28001/4.5.3.2GB/T28

45、001/4.5.3.2要素采取糾要素采取糾正措施，其實處罰只能讓責任者知道什么是錯的，并沒有讓責任者知道怎正措施，其實處罰只能讓責任者知道什么是錯的，并沒有讓責任者知道怎樣做才會正確，因此下一次可能還是錯的，并沒有改進。（樣做才會正確，因此下一次可能還是錯的，并沒有改進。（問題思考的程問題思考的程序序） 湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流不合格不合格/潛在的不合格潛在的不合格 原因分析原因分析原因已知原因已知原因不明原因不明可以據(jù)此采取措施可以據(jù)此采取措施需進一步界定可采取需進一步界定可采取針對性措施的原因針對性措施的原因查找原因查找原因管理、技術、管理、技術、財務方面可行財務方面可行不可行不可行糾正糾正/預防措施預防措施技改技改/其他措施計其他措施計劃劃/規(guī)劃規(guī)劃預防措施：趨勢，異常，預防措施：趨勢，異常， 波動，對可能出現(xiàn)問波動，對可能出現(xiàn)問 題的分析題的分析/預見預見。-基于數(shù)據(jù)分析。基于數(shù)據(jù)分析。？湘鋼管理創(chuàng)新部湘鋼管理創(chuàng)新部善于學習善于學習 不斷創(chuàng)新不斷創(chuàng)新 爭創(chuàng)一流爭創(chuàng)一流S SD DC CA AP PD DC CA AS SD DC CA