TS16949認證初審前實施檢查計劃

1、TS16949認證前檢查實施計劃責(zé)任部門要求提示完成時間責(zé)任人檢查時間綜合辦1.準備1套受控的手冊、程序文件,審核員用。文件發(fā)布日期3.15前3.182確定1名引導(dǎo)員，負責(zé)指引到各部門及見證審核。3.15前3.185受控文件清單、記錄清單、作廢文件審批處置記錄。手冊、程序文件資料受控發(fā)放記錄。方針、目標彩圖受控發(fā)到相關(guān)部門張貼各職能部門、車間3.15前3.186提供ISO/TS 16949:2009內(nèi)審計劃，包括：年度內(nèi)審計劃、簽到表、已完成的內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、不符合項報告及糾正措施3.15前3.187提供管理評審資料管理評審計劃、簽到表、部門報告管理評審報告3.15前3.188提供年度業(yè)務(wù)

2、計劃（12個月績效）3.15前3.1892010培訓(xùn)計劃、記錄、考試題。檢驗人員授權(quán)3.15前3.1810各車間應(yīng)懸掛安全標識3.15前3.18開發(fā)技術(shù)1APQP文件打印出來，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。采取的措施應(yīng)及時更新FMEA，控制計劃。3.15前3.182確定顧客特殊要求清單一份、顧客清單如主機廠的標識要求，超出GB的其它要求等3.15前3.183確定顧客特性符號與本公司的堆對應(yīng)關(guān)系。設(shè)計更改實施日期記錄。技術(shù)文件（圖紙、工藝卡、設(shè)備操作規(guī)程）受控發(fā)放登記。外來文件（法律法規(guī)）受控登記列一表單將顧客的符合與本公司進行對照。如福田公司A為特殊符號、B為關(guān)鍵符號。3.15前3.184量產(chǎn)控制計劃、工藝卡

3、要發(fā)到相關(guān)車間。制定采購技術(shù)要求受控發(fā)放到采購3.15前3.185應(yīng)提供產(chǎn)品審核計劃及報告、過程審核計劃及報告、功能性能（第三方）及全尺寸檢驗記錄3.15前3.18責(zé)任部門要求提示完成時間責(zé)任人檢查時間檢驗1質(zhì)檢收集實施認證后的質(zhì)量數(shù)據(jù)。計量器具檢定，建立計量設(shè)備臺帳、周期檢定計劃、MSA分析、檢查所有部門的檢驗設(shè)備有檢定合格標識如產(chǎn)品合格率、返工返修率、退貨率、錯漏檢率等，使用統(tǒng)計技術(shù)進行分析3.15前3.182不合格品處置記錄（報廢、讓步）、返工返修重新檢驗記錄，保留采取糾正預(yù)防措施的記錄包括進料、制程、最終產(chǎn)品。采取的措施應(yīng)及時更新FMEA，控制計劃。3.15前3.183確認檢驗記錄與檢

4、驗指導(dǎo)書的一致性。收集整理實施認證后的進料、過程、最終、出廠檢驗與試驗報告或記錄。建立質(zhì)量趨勢統(tǒng)計分析車間1現(xiàn)場應(yīng)保持清潔，所有停下來的產(chǎn)品必須掛有標識，車間必須設(shè)有不合格品區(qū)，并標明檢驗站的位置，檢驗站必須要有充足的照明。3.15前3.182所有工序懸掛作業(yè)指導(dǎo)書，返工返修指導(dǎo)書操作人員在不間斷生產(chǎn)的情況下，易于看到。3.15前3.183設(shè)備日常點檢表填寫日期應(yīng)對應(yīng)不能提前填寫3.15前3.184關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)懸掛關(guān)鍵設(shè)備標識 3.15前3.185關(guān)鍵工序的監(jiān)控記錄與作業(yè)指導(dǎo)書保持一致，并連續(xù)監(jiān)控，現(xiàn)場應(yīng)有控制圖。計數(shù)型的控制圖 P圖計量型的控制圖平均極差圖。屬于初始研究的控制圖應(yīng)蓋-初始研究章

5、3.15前3.186車間首末巡檢記錄齊全3.15前3.187設(shè)備損壞應(yīng)及時填寫維修單，并保留維修后檢驗的記錄3.15前3.188所有工作人員應(yīng)清楚本公司質(zhì)量方針與目標，應(yīng)清楚自己從事的工序是特殊工序、重要工序還是一般工序3.15前3.189車間主任應(yīng)清楚本車間的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢如上年平均合格率，本月產(chǎn)品合格率3.15前3.1810車間主任應(yīng)清楚本車間的關(guān)鍵設(shè)備、工裝、模具的基本數(shù)量及管理3.15前3.1811車間應(yīng)保留急計劃的記錄記錄停水、停電、關(guān)鍵人員短缺、材料停供的時間，并每月進行匯總3.15前3.1812所有使用的檢具均經(jīng)過檢定，并貼有合格的標貼標貼注明有效期3.15前3.18設(shè)備1建立設(shè)備

6、臺帳。制定年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃。收集各車間實施認證后至今的故障停機率、設(shè)備利用率制作趨勢圖3.15前3.18責(zé)任部門要求提示完成時間責(zé)任人檢查時間設(shè)備2關(guān)鍵重要設(shè)備應(yīng)進行設(shè)備能力分析及報告。3.15前3.183提供每臺新設(shè)備從選型到驗收及交接的記錄，保留每臺設(shè)備維修從申請到維修后驗收的記錄3.15前3.184建立設(shè)備、模具、工裝易損備件清單。制定設(shè)備、模具、工裝維護計劃3.15前3.18采購1供方PPAP收集（工商登記、組織代碼證、第三方試驗報告、出廠檢驗報告、合格證、通過認證證書）2供方調(diào)查表、合格供方年度評定3合格供方業(yè)績記錄4合格供方名單5技術(shù)文件傳遞登記（特性要求）6制定合格供方年度評價計劃7、制定合格供方體系開發(fā)計劃8、編制采購計劃及采購訂單3.15前3.18銷售1制定年度顧客滿意度計劃、顧客滿意度調(diào)查收集匯總及滿意度調(diào)查報告2建立合同臺帳及合同評審記錄3顧客信息反饋登記臺帳、退貨分析、超額運費登記4訂單評審記錄5制定銷售計劃、記錄銷售達成記錄6建立顧客財產(chǎn)清單3.15前3.18倉庫1倉庫先進先出的標識，呆滯物品優(yōu)先