2018年日常監(jiān)督計(jì)劃與記錄

1、2018年度日常監(jiān)督計(jì)劃一、目的為貫徹我站質(zhì)量方針，確保本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定本計(jì)劃。二、范圍適用于本站所有檢驗(yàn)檢測(cè)工作。三、職責(zé)1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人：編制2018年度日常監(jiān)督計(jì)劃表。1、技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督和控制。2、監(jiān)督員：負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查工作；3、檢測(cè)室主任：負(fù)責(zé)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量影響因素進(jìn)行控制。四、計(jì)劃與實(shí)施監(jiān)督員根據(jù)以往質(zhì)量活動(dòng)搜集的信息（如往年監(jiān)督記錄、內(nèi)審記錄，或質(zhì)量認(rèn)證的不符合項(xiàng)等）定期主要對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)督：1、檢測(cè)人員（包括在培人員）的檢測(cè)活動(dòng)；2、與檢測(cè)相關(guān)的設(shè)施和環(huán)境條件；3、檢測(cè)方法的選擇及方法的確認(rèn)；4、影響檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的儀器設(shè)備（包括附助設(shè)

2、備）；5、測(cè)量的溯源性；6、樣品的處置；7、結(jié)果報(bào)告。 五、監(jiān)督問題的處理監(jiān)督員在監(jiān)督過程中依據(jù)問題的性質(zhì)可分為輕微不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)和嚴(yán)重不符合項(xiàng)，處理方法分別如下：1、輕微不符合項(xiàng)即為不符合實(shí)驗(yàn)室管理體系要求，但對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性或檢測(cè)的結(jié)果不產(chǎn)生影響或無直接影響的活動(dòng)，監(jiān)督員可要求人員當(dāng)場(chǎng)改善，直到確認(rèn)完全改善為止；2、一般不符合項(xiàng)即為個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定，對(duì)體系運(yùn)行的有效性或檢測(cè)的結(jié)果未產(chǎn)生重要或直接影響的不符合，對(duì)其開立不符合項(xiàng)報(bào)告并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，要求責(zé)任人或責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照不符合檢測(cè)工作的控制管理程序、實(shí)施糾正措施程序進(jìn)行整改； 3、嚴(yán)重不符合項(xiàng)即為對(duì)檢測(cè)的結(jié)果質(zhì)量有直接、重要影響或?qū)芾眢w系的有效性有直接、嚴(yán)重影響的不符合，或者影響公正性、保密性的活動(dòng)為嚴(yán)重不符合，除開立不符合項(xiàng)報(bào)告并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，通知被審核人或被審核部門進(jìn)行糾正及糾正措施的整改，且必要時(shí)要進(jìn)行補(bǔ)充審核。六、監(jiān)督記錄與匯總技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合分析、評(píng)價(jià)日常監(jiān)督狀況，并向站長報(bào)告工作。各種監(jiān)督記錄、文件、統(tǒng)計(jì)資料，由質(zhì)量監(jiān)督員整理后形成文件，交綜合室保留