供應(yīng)商質(zhì)量體系問(wèn)卷調(diào)查審核表

1、- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -凱普金業(yè)電子科技（昆山）有限公司供應(yīng)商質(zhì)量體系（問(wèn)卷調(diào)查）審核表公司 :太倉(cāng)市匯湖電鍍有限公司填寫日期 :2014/08/12地址 :太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)黃橋村 8 組填寫人員 :柳思遠(yuǎn)聯(lián)絡(luò)人 :宋懷德批準(zhǔn)人 :宋懷德結(jié)果 :1.0第三方認(rèn)證 2? 2公司有無(wú)得到第三方的認(rèn)證自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :2.0管理職責(zé)82.1 公司是否有指定的管理者代表? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :2.2 公司是否對(duì)從事質(zhì)量工作的人員給予充分的職責(zé)和權(quán)限開(kāi)展生產(chǎn)和服務(wù)? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :2.3 是否確立質(zhì)量方針并形成文

2、件? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :2.4 是否公司所有員工都對(duì)質(zhì)量方針有明確理解? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :3.0 質(zhì)量體系 2公司是否進(jìn)行質(zhì)量策劃來(lái)控制產(chǎn)品的品質(zhì)? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -4.0 合同評(píng)審 44.1 合同評(píng)審是否有書面的程序規(guī)定? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :4.2 是否每個(gè)合同都經(jīng)過(guò)評(píng)審能確保產(chǎn)品符合合同的要求? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :5.0 設(shè)計(jì)控制 45.1 是否有程序文件來(lái)規(guī)定設(shè)計(jì)控制和評(píng)審

3、以確保設(shè)計(jì)能滿足規(guī)定的要求? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :5.2 文件控制程序是否包含設(shè)計(jì)更改的控制程序? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.0 文件控制 106.1 是否有書面的有關(guān)文件控制的程序? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.2 在文件發(fā)放之前有無(wú)經(jīng)過(guò)評(píng)審及批準(zhǔn)?2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.3 報(bào)廢文件是否有從所有使用處收回? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.4 是否有主明細(xì)表來(lái)反映當(dāng)前文件的有效版本包括報(bào)廢文件和不適用文件的處理? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.5 客戶提供的圖紙和規(guī)定管理是否在文

4、件控制程序內(nèi)? 2自評(píng)分： 2- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -審核結(jié)果 :得分 :備注 :7.0 采購(gòu)67.1 采購(gòu)文件是否已詳細(xì)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的資料? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :7.2 原材料發(fā)給生產(chǎn)部是否按先進(jìn)先出的原則? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :7.3 供應(yīng)商評(píng)估是否按計(jì)劃至少每年進(jìn)行一次? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :8.0 客戶提供的物品2是否有書面的規(guī)定對(duì)客戶提供的物品進(jìn)行驗(yàn)證,存儲(chǔ)及維護(hù) ? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :9.0 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 2? 2是否

5、有對(duì)原材料和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行規(guī)定自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :10.0 過(guò)程控制 610.1 是否有書面的規(guī)定用于定義工作指導(dǎo)和檢驗(yàn)程序?yàn)榱丝刂粕a(chǎn)過(guò)程及檢驗(yàn)操作? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :10.2 工作指導(dǎo)是否用文件和圖片的形式對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行描述? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :10.3 對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)是否進(jìn)行控制? 2- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :11.0檢驗(yàn)和試驗(yàn) 611.1 是否有書面的規(guī)定確保原材料符合規(guī)定的要求? 2自評(píng)分： 2審

6、核結(jié)果 :得分 :備注 :11.2 是否根據(jù)書面的要求通過(guò)對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)的監(jiān)控來(lái)保證產(chǎn)品符合客戶的要求? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :11.3 最終的檢驗(yàn)與測(cè)試通過(guò)出貨檢驗(yàn)保證產(chǎn)品達(dá)到客戶的要求? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :12.0檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備612.1 校準(zhǔn)的體系是否有書面的規(guī)定? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :12.2 是否有校準(zhǔn)計(jì)劃表? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :12.3 校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是否可以追溯到工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :13.0檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)注 2是否有標(biāo)記 ,圖章 ,檢驗(yàn)記錄或測(cè)試軟件用于標(biāo)明公司的檢驗(yàn)與試

7、驗(yàn)已執(zhí)行? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :14.0不合格品的控制 414.1 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí),記錄 ,評(píng)估 ,隔離處置是否有控制? 2- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :14.2 是否對(duì)每個(gè)不合格都清楚地描述不合格產(chǎn)生的原因自評(píng)分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :,如何處置,相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施? 215.0糾正預(yù)防措施615.1 是否有書面的糾正預(yù)防措施程序自評(píng)分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :? 215.2 糾正預(yù)防措施程序是否包括客戶投訴自評(píng)分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :?

8、215.3 對(duì)糾正措施有無(wú)相應(yīng)的跟蹤確保其有效執(zhí)行? 2自評(píng)分：2審核結(jié)果得分 :備注:16.0運(yùn)輸 ,存儲(chǔ) ,包裝及交付616.1 是否有書面的程序用于描述運(yùn)輸自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :,存儲(chǔ) ,包裝及交付? 216.2 在產(chǎn)品送到客戶之前是否有安全的區(qū)域用于防止產(chǎn)品受損及變質(zhì)自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :? 216.3 產(chǎn)品的包裝和標(biāo)記是否滿足客戶的要求自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :? 217.0質(zhì)量記錄2是否建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) ,收集 ,編目 ,查閱 ,歸檔 ,儲(chǔ)存 ,包管和處理的程序文件 ? 2 自評(píng)分： 2- 精品 word 文檔 值得下載 值

9、得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -審核結(jié)果:得分 :備注 :18.0內(nèi)部審核 618.1 內(nèi)審是否有書面的程序 ? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注： .18.2 是否定期對(duì)所有的質(zhì)量體系要素進(jìn)行評(píng)審? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :18.4 是否對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系及過(guò)程控制進(jìn)行審核? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :19.0培訓(xùn) 8? 219.1 是否有書面的培訓(xùn)規(guī)定用于描述培訓(xùn)及取得資格的過(guò)程自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :19.2 是否有書面的經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃. 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :19.3 對(duì)從事生產(chǎn)及質(zhì)

10、量工作的人員是否至少每年重新評(píng)估一次? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :19.4 在評(píng)估資格和重新評(píng)估資格的過(guò)程中有無(wú)書面的測(cè)試? 2自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :20.0服務(wù)2? 2是否在采購(gòu)文件中規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目,如有是否已建立相關(guān)的程序文件來(lái)驗(yàn)證服務(wù)能達(dá)到規(guī)定的要求自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -得分 :備注 :21.0統(tǒng)計(jì)技術(shù)421.1 抽樣計(jì)劃是否有書面的規(guī)定或在流程圖上有反映自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :? 221.2 供應(yīng)商是否被要求做自評(píng)分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :SPC 和CP&CPK并已按要求執(zhí)行? 222.0持續(xù)改進(jìn)2是否在以客戶滿意為前提的基礎(chǔ)上進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)如最高管理層的作用,全員參與 ,團(tuán)隊(duì)精神 ,統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,循環(huán)改進(jìn).? 2自評(píng)分： 2 審核結(jié)果 : 得分 :備注 :備注 : 本審核表共有22大項(xiàng),分為 50小項(xiàng) ; 每一小項(xiàng)分值為 2 分 ; 評(píng)分規(guī)則為 : 符合得 2 分 , 部分符合得1 分 ,不符合得 0分. 總分為 100 分,供應(yīng)商得分在 80