物業(yè)公司采購管理制度

1、金碧物業(yè)有限公司蘭州分公司采購管理制度總則為加強公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。采購部為材料物資采購管理的主要責(zé)任部門。采購部具體負(fù)責(zé)公司設(shè)備物資的采購、定價、配送以及公司日常辦公物資、營銷物料的詢價、定價、選定單位等工作。本制度嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則，嚴(yán)格遵守“誰立項、誰定板、誰驗收”的原則、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。1、選購三原則：一種物品購置部門找三家；一種物品報三家；一種物品最后定一三家。2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗收三

2、原則：（1）由購置部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退掉。第四條收到經(jīng)審批的立項申請、呈批報告、資產(chǎn)購置審批表后，采購部嚴(yán)格按照“三個三”原則尋找單位，各采購分部或采購員采取背靠背詢價、談判并制定競價表（見附件1）;同時提交詢價資料，推薦最佳單位入圍，采購部負(fù)責(zé)人牽頭組織編寫競價審批表（見附件2）。第五條預(yù)決算金額1000元（一次購買總價）以下的低值易耗品及物料（固定資產(chǎn)除外），由立項部門參照本制度自行采購；預(yù)決算金額10萬元以下的材料物資，由采購部按照本制度規(guī)定的原則進行采購；預(yù)決算金額10萬元以

3、上（含十萬）的材料物資采購，由采購部參照工程招投標(biāo)程序，招投標(biāo)部配合進行招標(biāo)。第二章立項、采購流程第六條立項、采購流程。工程主體材料或設(shè)備物資的采購程序（非和同類）：1、立項程序：由施工單位提交并經(jīng)地區(qū)地產(chǎn)公司工程部審核/地區(qū)地產(chǎn)公司工程部自行提出材料購買計劃申請一地區(qū)地產(chǎn)公司工程部填寫材料申報表一地區(qū)地產(chǎn)公司工程技術(shù)部審核一主管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司負(fù)責(zé)人審核。地區(qū)地產(chǎn)公司工程部根據(jù)圖紙或現(xiàn)場需求明確工程范圍、工程量、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等指導(dǎo)采購；、臨時使用，且非永久安裝使用的材料，須經(jīng)過資產(chǎn)管理部門簽署意見。2、定板定價程序：地區(qū)地產(chǎn)公司工程部將經(jīng)審批的“材料申報表“提交地區(qū)地產(chǎn)公司采購部一采購

4、部詢價、定價一總工室審核技術(shù)條件、樣板一招投標(biāo)部審核價格一主管采購領(lǐng)導(dǎo)審批一公司負(fù)責(zé)人審批（2萬元以下）。3、采購程序：地區(qū)地產(chǎn)公司采購部辦理合同、實施采購及材料款支付等相關(guān)手續(xù)。二、日常辦公及后勤類物資立項采購程序：1、固定資產(chǎn)：申購部門/單位填寫資產(chǎn)購置審批表（見附表3）一部門資產(chǎn)管理員意見一部門負(fù)責(zé)人審批一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一公司資產(chǎn)管理部門意見一公司董事長審批（權(quán)限內(nèi)“五萬”）一公司采購部詢價定標(biāo)一實施采購【2萬元（含2萬）以上的】，由采購部根據(jù)競價（標(biāo)）審核表、供貨通知（見附表8）或定價資料簽訂供貨合同并負(fù)責(zé)辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)；2萬元以下的，由申購單位自行采購結(jié)算。2、低值易耗品/物料用品

5、（1000元以上）（1）申購部門/單位填寫資產(chǎn)購置審批表（低值/物料）”一部門資產(chǎn)管理員意見一部門負(fù)責(zé)人審批一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一公司資產(chǎn)管理部門意見一公司董事長審批一公司采購部詢價定價一立項部門實施采購、辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。（2）低值易耗品/物料用品申購總價在1000元以下的，由使用部門自行購買，購買程序如下：申購部門/單位填寫資產(chǎn)購置審批表（低值/物料）一部門資產(chǎn)管理員意見一部門負(fù)責(zé)人審批一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一立項部門詢價定價、實施采購并辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。（資料立項部門自行存檔備查）3、辦公文具、耗材類：辦公文具類申購流程：公司采購人員按集團公司相關(guān)規(guī)定，確定年度供應(yīng)商：計劃內(nèi)；:申購部門/單

6、位每月28號前填寫下個月“金碧物業(yè)有限公司蘭州分公司月份文具用品/申購表”（辦公文具限額10元/人*月）一部門負(fù)責(zé)人審核一由行政人事部匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告一公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司采購部詢價核價一采購部根據(jù)競價資料辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)（適用于總價在1000元以上的耗材采購）。非工程類綠化、印刷制品、廣告制品等共享物資：公司采購人員按集團相關(guān)規(guī)定，確定年度供應(yīng)商；申購部門/單位填寫呈批報告/請示一部門負(fù)責(zé)人審核一行政人事部審核一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一公司董事長審批一由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。第七條上述申購、采購流程，監(jiān)察分室有權(quán)對價格進

7、行抽查，對不合理價格提出終止申購或交由集團監(jiān)察室進行查處。第八條如須經(jīng)過招投標(biāo)（20萬含20萬）以上程序，則開標(biāo)過程由監(jiān)察室參與監(jiān)督。第九條采購流程中涉及的所有資料元件，采購部負(fù)責(zé)存檔，并在制度規(guī)定時間節(jié)點內(nèi)移交監(jiān)察分室歸檔。材料物資驗收管理第十條涉及工程安裝類材料由工程部組織相關(guān)單位驗收并在工地收貨單（見附表4）上簽字確認(rèn)；其他物料由行政人事部組織驗收并在直撥單（見附表5）上簽字確認(rèn)。第十一條其他材料物資采購需由申購部門、采購員、資產(chǎn)管理員共同參與驗收。第四章單據(jù)管理第十二條單據(jù)類別：1、直撥單一式四聯(lián)：存根（采購部）、財務(wù)部、記賬（行政人事部）、領(lǐng)料（申購部門）。第十三條單據(jù)印制：地區(qū)公司

8、工地收貨單由集團材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用，直撥單由行政人事部負(fù)責(zé)印制。第十四條單據(jù)使用：一般的材料物資，行政人事部開具直撥單.，作為財務(wù)結(jié)算依據(jù)。第六章采購紀(jì)律第十五條采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第十六條所有參與采購工作的人員獨立運作，禁止相互串通、干預(yù)。第十七條所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生人和基金來往。第十八條所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。第十九條采購人員必須注意保存并謹(jǐn)慎地使用在履行工作職責(zé)時所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何人利益，嚴(yán)禁已有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十條凡違反采購紀(jì)律的，交集團監(jiān)察室查處。第七章附則第二十一條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，適用于金碧物業(yè)集團蘭州分公司及其所有子公司、下