徐州月公共數(shù)據(jù)測量表物流室

1、測量事項確認表測量月份：5月序號測量事項受測量部門測量部門/測量員測量結(jié)果完成率%1、銷售目標銷售額7397.37萬元所有部門SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）4454.13萬元60.21%2、毛利潤目標毛利潤目標813.71萬元總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)、儲運、財務(wù)主管SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）499.61萬元61.40%3、質(zhì)量目標3.1產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組質(zhì)控室3.2、質(zhì)量原因退貨。噸總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組、質(zhì)控室、物流室、儲運室（按退貨因素分清責任）質(zhì)控室物流室退貨。噸100%3.3、市場質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實。次）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組質(zhì)控室3.4、市

2、場產(chǎn)品質(zhì)量滿意度85%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組、質(zhì)控室質(zhì)控室3.5裝/運/卸貨：臟、破包率均w0.1%總助、儲運室質(zhì)控室4、成本下降目標4.1、原材料成本下降：0.25%總經(jīng)理、總助、財務(wù)主管、生產(chǎn)室一車間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）節(jié)約-25991.96元，成本下降-0.08%-32%4.2、噸肥變動制造費用：不超定額成本（修理費：元/噸、電：度/噸、蒸汽耗:/噸、人工費用：元/噸）目標48.61總經(jīng)理、總助、財務(wù)主管、生產(chǎn)室一車間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）噸肥成本48.71元，對比下降-0.199.79%4.3、噸蒸汽制造成本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+

3、維修費用：2元/噸）目標：123.56元?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）噸汽成本141.89元，對比下降-18.33元85.17%4.4、養(yǎng)分含量達成率：內(nèi)控達標率100%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室一車間一班組質(zhì)控室5、銷售計劃準確率5.1、產(chǎn)能及銷售需求滿足率物流室物流室實際生產(chǎn)量10050.935噸，實際銷售量10814.2噸，計劃準確率107.59%。107.59%5.2、生產(chǎn)計劃安排準確率100%總經(jīng)理、總助、物流室、生產(chǎn)室物流室實際生產(chǎn)量10050.935噸，實際銷售量10814.2噸，計劃準確率100.00%。107.59%5.3、運輸完成率95%總經(jīng)理、物流室

4、、儲運室物流室實際銷售量10814.2噸，月銷售計劃18342噸，完成58.96%62.06%5.4、車皮計劃：滿足率95%總經(jīng)理、物流室物流室（含東莞東）現(xiàn)批復車76個，實際發(fā)車75個（含東莞東），車皮計劃滿足率為98.68%。103.87%6、物控及物流成本6.1、原料滿足生產(chǎn)95%;包裝袋滿足100%；關(guān)鍵配件滿足庫存。物流室生產(chǎn)系統(tǒng)原料滿足生產(chǎn)100%，完成率100%因包裝袋未及時到影響生產(chǎn)72小時，包裝袋滿足90.32%;關(guān)鍵配件庫存滿足率90%93.44%6.2、因客戶指定購買某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過最優(yōu)運轉(zhuǎn)成本總助、物流室、生產(chǎn)室物流部沒有發(fā)生產(chǎn)超成本運轉(zhuǎn)，完成率100%100%7

5、、勞動生產(chǎn)率7.1、班產(chǎn)量達標率80%目標班產(chǎn)量：高塔450噸，好陽光110噸，藍肥135噸?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室財務(wù)室生產(chǎn)61班次，達標班5個，達標率8.20%10.25%7.2、人均產(chǎn)量達標率90%目標：人均班產(chǎn)量：高塔：8噸/班.人，好陽光4.5噸/班.人，藍肥5.5噸/班.人總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室人均產(chǎn)量4.01噸，達標率66.83%74.25%7.3、人均裝卸車數(shù)量達標率85%（人均裝卸車目標數(shù)量30噸）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室人均裝卸車數(shù)量9.29噸，標標率30.97%。36.43%8、資金管理存貨資金周轉(zhuǎn)23天/20天（淡/旺季）（旺季：39月份，淡季：102月

6、財務(wù)室財務(wù)室目標20天，實際19.25天103.75%9、倉庫進出庫貨量目標：54725噸儲運室財務(wù)室實際：30809噸56.30%10、勞務(wù)費用控制目標：10.00元/噸儲運室財務(wù)室目標10元/噸，實際9.6元/噸104%11、設(shè)備開機運轉(zhuǎn)率旺季90%淡季50%生產(chǎn)室生產(chǎn)室12、設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備完好率95%24-r.生1至生產(chǎn)室13、設(shè)備誤機臺時6臺時/月生產(chǎn)室生產(chǎn)室14、對外關(guān)系協(xié)調(diào)對外關(guān)系的解決或反饋在3天內(nèi)完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理人事行政辦15、學習創(chuàng)新15.1、每月提供創(chuàng)新案例或合理化建議三條以上，并每半月PK評估一次?？傊?、副總經(jīng)理、各科室、車間、班組人事行政辦15.2、新產(chǎn)品開發(fā)（新產(chǎn)品

7、銷售額占總銷售額的30%）總助、生產(chǎn)室生產(chǎn)室15.3、創(chuàng)新評比，崗位創(chuàng)新PK競賽總助、各科室人事行政辦16、內(nèi)部數(shù)據(jù)準確性系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)準確率100%生產(chǎn)室、儲運室、物流室、財務(wù)室財務(wù)室100%準確100%17、對市場的響應(yīng)速度：達到分類指標市場信息的處理或反饋1天內(nèi)；信息快速反應(yīng)的整體處理速度、物流鏈提速（物流室、質(zhì)控室、生產(chǎn)室、儲運室）總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、生產(chǎn)室、物流室、質(zhì)控室、儲運室物流室100%準確100%18、員工留用率18.1、職員留用率95%工人留用率90%生產(chǎn)室、儲運室、人事行政辦人事行政辦18.2、用人科室留用率PK競賽生產(chǎn)室、儲運室、人事行政辦19、員工投訴處理反饋

8、率員工投訴處理反饋率100%人事行政辦人事行政辦20、員工收入提升率收入同比增長10%總經(jīng)理、總助、各科室財務(wù)部工資普調(diào)10%100%21制度、流程優(yōu)化每月每個部門（包括車間）完成制度/流程（包括操作規(guī)程）優(yōu)化，并公布實施的制度/流程1個以上。總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、各科室人事行政辦22、標桿客戶經(jīng)營22.1標桿職員：4名，標桿工人18名（此為年度目標）22.2標桿生產(chǎn)/勞務(wù)班：2個（此為年度目標）總經(jīng)理、總助、各科室人事行政辦23、培訓管理18.1、受訓：旺季（3至9月）：公司層面:5小時/月.人，科室層面:8小時/月.人，工人層面：10小時/月.人；淡季（10至2月）：公司層面：10小時/月.人，科室層面：16小時/月.人，工人層面：20小時/月.人?？偨?jīng)理、總助、各科室一車間一班組人事行政辦18.2、管理人員（各科室/車間）負責人每月訓練/輔導4小時以上。18.3訓練計劃達成率85%18.4每季度進行一次培訓效果檢討，結(jié)合工作實際分類抽樣考核20%公布考核結(jié)果。18.5、培訓效果抽查結(jié)果PK競賽。22、保密管理16.1、 不泄露公司任何技術(shù)、管理機密。16.2、 對所經(jīng)管的科室、單位保密T作用帝?？偨?jīng)理、