安全管理安全質量標準化標準及考核評分表

1、安全管理質量標準化標準及考核評級辦法(100分)項目項目內容及標準標準分檢查方法評分辦法 得 分一安全管理機構和人員資質（21）1建立健全安全生產管理機構，配足安全管理人員5檢查機構設置及人數(shù)安全管理機構不健全該項不得分，安全機構人員不足，每缺1人扣1分2、法定代表人、礦長、生產副礦長、機電副礦長、安全副礦長、總工程師（技術負責人）取得安全資格證6檢查資格證書法定代表人、礦長、生產副礦長、機電副礦長、安全副礦長、總工程師(技術負責人)每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗本項不得分3特種作業(yè)人員(瓦斯檢查員、安全員、爆破工、絞車司機、采掘機司機、電機車司機、把鉤工、電鉗工、監(jiān)測工等)必須取得操作資格證6檢查證件瓦

2、斯檢查員、安全員、爆破工、絞車司機、采掘機司機、電機車司機、電鉗工、監(jiān)測工每發(fā)現(xiàn)1人無證上崗的該項不得分，其他特種作業(yè)人員每發(fā)現(xiàn)1人未持證上崗扣1分4必須有職工崗前安全培訓計劃，安全教育培訓符合要求，相關資料妥善存檔管理2查看計劃、培訓檔案等無培訓計劃扣1分，井下作業(yè)人員未按規(guī)定培訓發(fā)現(xiàn)1人扣1分，培訓考核不存檔扣1分5按規(guī)定成立工會組織，設立安全群眾監(jiān)督站，配備人員。2查看資料未成立工會組織，不得分，人員配備不足，扣1分二安全制度及落實情況（）煤礦應制定和落實下列制度：1各級領導、崗位人員、職能機構安全生產責任制；2礦級領導和生產經(jīng)營管理人員入井帶班制度；3事故隱患排查、治理、報告制度；4安

3、全質量檢查及跟蹤處理制度、安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度；5安全辦公會議制度；6安全目標管理及獎懲制度；7安全技術審批制度；8安全教育培訓制度；9設備器材檢查維修管理制度；10爆破器材使用管理制度；11入井檢身和出入井人員清點制度逐項檢查各種制度及落實情況1、2、3條有缺項或未落實到位，本項不得分，4-11條每缺1項或未落實到位扣2分三圖紙資料管理（5）煤礦應有下列圖紙：1礦井地質和水文地質圖；2井上、下對照圖；3采掘工程平面圖；4通風系統(tǒng)圖和網(wǎng)絡圖；5井下避災路線圖；6井上、下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設備布置圖；7井下運輸系統(tǒng)圖；8瓦斯抽采系統(tǒng)圖；9安全監(jiān)測裝備布置圖；10排水、防塵、防火注漿、壓風

4、、充填等管路系統(tǒng)圖；11井下通訊系統(tǒng)圖；12主要巷道布置圖5查看圖紙資料井上下對照圖、采掘工程平面圖、通風系統(tǒng)圖三種圖紙每缺1種或發(fā)現(xiàn)圖紙與實際不符的本項不得分，內容不全或填繪不及時1處扣1分；其他圖紙每缺1種或與實際不符扣1分四操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程（5）各工種操作規(guī)程齊全。采掘工作面均有符合規(guī)程規(guī)定的作業(yè)規(guī)程，且符合工作地點實際情況，并經(jīng)總工程師（技術負責人）審批。作業(yè)規(guī)程內容符合相關法規(guī)和標準，有針對性、可操作性，內容齊全、整潔，圖文清晰，保存完好，學習、貫徹手續(xù)完備，有考核和簽名。施工及地質條件變化時有補充措施。維修作業(yè)點有符合要求的安全技術措施5逐項檢查作業(yè)規(guī)程缺少1種該項不得分，主要工

5、種的操作規(guī)程每少1種扣1分，內容不符合要求1處扣1分，其他工種操作規(guī)程每缺少1種扣05分，維修措施缺1項或內容不符合要求扣1分五礦用產品和安全規(guī)劃、安全費用（9）1按規(guī)定使用有煤礦礦用安全標志的產品；需檢測檢驗的礦用產品按要求送有資質單位進行檢測檢驗3按規(guī)定檢查標志和檢測檢驗情況發(fā)現(xiàn)一臺（件）設備無煤礦礦用安全標志或使用國家明令淘汰禁止使用產品，該項不得分。發(fā)現(xiàn)1樣使用產品未按要求送有資質單位檢測檢驗合格的，扣1分2井下各類標志牌齊全、清晰、準確2抽查發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范扣1分3按規(guī)定提取和使用安全費用、安全風險抵押金、維簡費2查臺帳及有關資料未提取該項不得分；提取不足或未按規(guī)定管理和使用的扣1分4

6、年度災害預防和處理計劃、生產建設長遠發(fā)展規(guī)劃、年度生產建設計劃、安全技術發(fā)展規(guī)劃、安全技術措施計劃等的編制和貫徹落實情況2逐項檢查未編制該項不得分，編制內容不全扣1分；未落實一項扣1分六上級檢查落實情況、技術資料建檔管理（6）1對上級的有關文件和指示精神、上級現(xiàn)場檢查提出的隱患和問題整改落實情況4查閱有關文件和資料管理，現(xiàn)場檢查未貫徹落實指示精神，1次扣2分，對上級檢查提出的隱患和問題未整改完善1次不得分2技術資料需建檔管理，檔案明確清晰2查閱有關技術資料不合格1處扣0.5分七停產整頓及復工情況（8）1停產整頓情況。3檢查資料年度內被停產整頓1次該項不得分。2開工和復工的方案、措施和上級驗收批

7、準情況3檢查資料年度內違反1次該項不得分3“三違”情況的檢查2根據(jù)記錄和現(xiàn)場檢查存在如下現(xiàn)象之一的，該項不得分：1、瓦斯超限作業(yè)的；2、無風或微分作業(yè)的；3、未消除水患作業(yè)的；4、有突出預兆作業(yè)的；5、存在其他重大安全隱患作業(yè)的八監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理（12）1、煤礦應將安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機或顯示終端設置在礦調度室內，實行調度指揮與安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度3現(xiàn)場檢查安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機或顯示終端未設置在礦調度室內，該項不得分。未實現(xiàn)聯(lián)合值守的扣1分2、煤礦應明確安全監(jiān)測監(jiān)控管理及維護機構，配齊相應的系統(tǒng)維護人員（可入井）：設計能力30萬噸/年及以下的礦井，系統(tǒng)維護人員不得低于3人；設計能力30萬噸/

8、年以上礦井，系統(tǒng)維護人員不得低于5人。系統(tǒng)維護人員應熟悉“一通三防”、電器控制、安全監(jiān)控系統(tǒng)運行基本知識和電腦操作應用技能，并經(jīng)三級及以上煤礦安全培訓機構取得資格證書3檢查資料及人數(shù)。未設置機構該項不得分；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護人員每缺一人扣1分；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護人員未取得培訓資格證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣1分3、煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的主機必須雙機或多機備份，24h不間斷運行并有人值班。當工作主機發(fā)生故障時，備份主機能在5min內投入正常運行。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)中心站應保證雙回路供電并配備不小于2h在線式不間斷電源。中心站設備應有可靠的防雷電接地裝置。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障時必須立即處理3檢查監(jiān)測監(jiān)

9、控中心，系統(tǒng)維護人員現(xiàn)場操作演示。無備份主機或備份主機不能正常運行，該項不得分；主機與備份主機相互轉換時間超過5min，扣1分。未實現(xiàn)雙回路供電扣1分；無大于2小時在線式電源扣1分。無防雷電接地裝置扣1分。防雷電接地裝置不可靠，扣1分4、煤礦必須與本集團公司或所在縣（市、區(qū)、特區(qū)）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)3現(xiàn)場檢查并操作。未實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)該項不得分；實現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)，但檢查時不能正常運行，扣1分九監(jiān)測監(jiān)控傳感器設置（12）1、安全監(jiān)測監(jiān)控傳感器的種類、數(shù)量、安設位置、信號電纜和電源電纜的敷設等應符合規(guī)定。傳感器示值準確6按照煤礦安全規(guī)程、AQ10292007對照檢查.缺少一類傳感器扣2分;缺少一臺傳感器扣1分

10、；每發(fā)現(xiàn)一臺傳感器安裝位置不正確，扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一處電纜的敷設不符合要求，扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一臺示值超差的，扣0.5分2、采掘作業(yè)規(guī)程，必須對安全監(jiān)測監(jiān)控設備的種類、數(shù)量和位置，信號電纜和電源電纜的敷設，斷電區(qū)域等做出明確規(guī)定，并繪制布置圖和斷電控制圖。井下有采掘機作業(yè)的，必須設置機載式甲烷斷電儀或懸掛便攜式甲烷報警儀6依照煤礦安全規(guī)程、AQ10292007，抽查采掘作業(yè)規(guī)程。采掘作業(yè)規(guī)程未對傳感器種類、數(shù)量、位置進行明確的，該項不得分；規(guī)程中缺傳感器布置圖，扣1分，缺斷電控制圖，扣1分。采掘機未設置機載式甲烷斷電儀或未懸掛便攜式甲烷報警儀該項不得分。機栽式甲烷斷電儀或便攜式甲烷報警儀不能

11、正常顯示，發(fā)現(xiàn)一臺扣1分十便攜式甲烷檢測（3）按規(guī)定佩帶便攜式甲烷檢測報警儀，便攜式甲烷檢測報警儀示值準確。有發(fā)放記錄3井下現(xiàn)場檢查。每發(fā)現(xiàn)一人（次）未攜帶和使用便攜式甲烷檢測報警儀，該項不得分；無發(fā)放記錄及記錄不全扣1分；無維修調校制度扣1分；每發(fā)現(xiàn)一臺示值超差的，扣1分十一監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)維護（13）1、建立安全監(jiān)測監(jiān)控設備的定期調試校正制度，所有調校及測試均應建立記錄，報分管領導審閱；安全監(jiān)測監(jiān)控設備每月至少進行1次調試、校正；每7天必須使用校準氣樣和空氣樣調校1次，每7天必須對甲烷超限斷電功能進行測試5檢查調試、校正記錄。未建立制度的，扣2分；未定期調試、校正的，該項不得分；有記錄，但記錄不完整，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；記錄未經(jīng)分管領導長審閱簽字，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分2、地面監(jiān)測監(jiān)控中心應建立以下臺賬和記錄：(1)安全監(jiān)測監(jiān)控設備臺賬；(2)安全監(jiān)測監(jiān)控設備故障登記表；(3)檢修記錄；(4) 傳感器調校記錄；(5) 中心站運行日志；(6) 安全監(jiān)測監(jiān)控日報；(7) 甲烷超限斷電閉鎖功能測試記錄； (8)安全監(jiān)測監(jiān)控設備使用情況月報等；（9）日報必須有礦長和總工程師審閱簽字4檢查地面監(jiān)測監(jiān)控中心。每缺一處扣1