完整采購流程圖-全L

1、A-0-21-1A-0-21-11分供方評價和選擇業(yè)務(wù)流程圖2物資方案工作業(yè)務(wù)流程圖13周轉(zhuǎn)方案業(yè)務(wù)3物資方案工作業(yè)務(wù)流程圖24進貨方案業(yè)務(wù) 4物資招標采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室5物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室6物資采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室7物資采購付款業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室9物資保管業(yè)務(wù)流程圖10物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室)11物資銷售業(yè)務(wù)流程圖12物資盤盈盤虧業(yè)務(wù)流程圖13物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖14物資價風(fēng)格整業(yè)務(wù)流程圖15物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程圖手工統(tǒng)計16物資核算業(yè)務(wù)流程圖手工統(tǒng)計17物資報損業(yè)務(wù)流程圖18進口材料設(shè)備通關(guān)及核銷業(yè)務(wù)流程19修船改裝工程物資出口報關(guān)業(yè)務(wù)流程圖20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖21廢舊物資銷

2、售業(yè)務(wù)流程22分供方評價和選擇業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出供方評價申請 報經(jīng)處長同意后對其進行調(diào)查B類物資物資處處長審批，A類物資物資處審批后報質(zhì)管處審批業(yè)務(wù)室根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表業(yè)務(wù)室填寫企業(yè)評價表審查是否合格是否檢驗樣品 否 否 是 是列入合格供方名錄采購樣品后報質(zhì)管處檢驗放棄檢驗是否合格 否 是 質(zhì)量跟蹤調(diào)查 是否進行 否 工藝試驗 報技術(shù)部進行工藝實驗 是 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題實驗是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗是否合格委托車間試用報工藝所進行工藝試驗 否 是委托車間試用試用是否合格 是 否A-0-21-2 物資方案工作業(yè)務(wù)流程圖1 周轉(zhuǎn)方案業(yè)務(wù)處辦下達周轉(zhuǎn)天數(shù)指標業(yè)務(wù)室

3、將指標分解方案員編制周轉(zhuǎn)方案業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)方案處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)方案下達執(zhí)行統(tǒng)計室每月上報周轉(zhuǎn)方案執(zhí)行情況年未考核A-0-21-3物資方案工作業(yè)務(wù)流程圖2 進貨方案業(yè)務(wù) 用料單位提出用料方案處辦公室分割發(fā)送用料方案 業(yè)務(wù)室主任安排方案員平衡需求和資源 物資發(fā)放程序方案員核實資源是否滿足需求 是 市場調(diào)查：包括貨源、價格、質(zhì)量等 否 10萬元以上填寫?物資招標采購申報表?報檢察處方案員根據(jù)用料方案和庫存編制進貨方案 網(wǎng)上采購物資 非招標采購 招 標報業(yè)務(wù)室主任審批 采 購物資網(wǎng)上采購程序 交統(tǒng)計室備案 交物價員審核 萬元以下的 超萬元的報處長審批訂貨或采購程序招標采購程序A-

4、0-19-4物資招標采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室 新 制 工 程技術(shù)部簽訂技術(shù)協(xié)議 編寫標書 公開招標 邀請招標 發(fā)布公告發(fā)出標書或通知供給商接收標書并投標 投標商缺乏三家，重新招標 新制工程材料采購經(jīng)批準可少于三家 資料歸檔評標小組開標評標 是否議標 商務(wù)談判 否 是 新制部技術(shù)部物資處 訂貨程序 決定供給商 注：虛線局部為外部業(yè)務(wù) A-0-21-5物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室根據(jù)批準的進貨方案選擇供貨單位并進行聯(lián)系招標采購程序調(diào)查供貨單位的資信情況進行業(yè)務(wù)恰談 決定供給商合同文本的起草處長和業(yè)務(wù)室主任對合同文本進行審查審查是否通過交監(jiān)察處備案 10萬元以上合同 處長室主任 否交擋案處歸擋 是合同管理員

5、歸檔并錄入微機簽訂正式合同簽字蓋章 監(jiān)督 反應(yīng) 合同正本 合同履行合同履行過程中有關(guān)問題的處理 進口物資進口物資通關(guān)程序合同履行完畢物資進廠入庫 物資采購付款程序合同履行完畢物資驗收程序合同履行完畢 合同及有關(guān)文件A-0-21-6 物資采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室室主任根據(jù)批準的進貨方案下達采購任務(wù)物資采購付款程序采購人員辦理請車和請款手續(xù)組織物資的裝卸、運輸和結(jié)算物資驗收程序A-0-19-8物資采購付款業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室填寫付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計室依據(jù)方案或合同審核憑證并做好記錄 有無問題 有 無 處長審核簽字有無問題 有無 進口業(yè)務(wù)開據(jù)信用證財務(wù)處辦理付款手續(xù)A-0-21-9 物資保管業(yè)務(wù)流程圖物

6、資驗收程序物資入庫、碼放立卡或建立副卡和其它標識填寫物資進貨記錄、登記物資明細賬將明細賬和物資驗收入庫單交統(tǒng)計室儲藏情況向業(yè)務(wù)室反應(yīng)物資交接經(jīng)常性檢查和物資的維護保養(yǎng)物資的定期盤點和檢查 有無問題有無問題 無 無 有 有 交接完成及時報告處理 A-0-21-10物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室) 用料單位憑用料方案開據(jù)物資出庫憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料 物資臨時出庫單 領(lǐng)料單經(jīng)處長或倉庫主任審批業(yè)務(wù)室方案員審核是否工程用料 否 是單據(jù)分割員審核并與用料方案進行核對物資進貨方案程序2是否滿足用料 否 是代保管物資出庫單倉庫保管員審核出庫憑證 領(lǐng)料人審核有無 問題 及時報告處理物資有問題 單據(jù)有問題

7、 無 物資出庫消卡、記帳將領(lǐng)料單反應(yīng)統(tǒng)計室，底聯(lián)交領(lǐng)料人A-0-21-11物資銷售業(yè)務(wù)流程圖 購料單位申請 銷售5000元以下 銷售5000元以上 處長審批報處長和廠長審批方案員開據(jù)銷售單業(yè)務(wù)室主任審核 降價物資提出申請 批準 批準倉庫保管填寫數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算價格購料人到財務(wù)交款購料人到倉庫取料保管員審核銷售單 購料人有無問題 有 無物資出庫消卡、記賬將銷售單向統(tǒng)計室反應(yīng)，出門證交購料人A-0-21-12物資盤盈盤虧業(yè)務(wù)流程圖微機室打印物資盤點表倉庫盤點保管員填寫物資驗收和儲存問題反應(yīng)單保管員向組長反應(yīng)組長向倉庫主任反應(yīng)向處長匯報另做處理倉庫主任調(diào)查原因 重大問題 一般問題填寫盤盈盤虧明細表做

8、盈虧處理報經(jīng)處長和主管廠長審批 審批是否通過否 否 是倉庫保管員填寫盈虧單 盈虧單經(jīng)倉庫主任審批后保管員下帳消卡將盈虧單向統(tǒng)計室反應(yīng)A-0-21-13 物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖倉庫盤點、檢查保管員填寫物資驗收和儲存問題反應(yīng)單保管員向組長反應(yīng)組長向倉庫主任反應(yīng)向處長匯報另作處理倉庫主任調(diào)查原因 重大問題 一般問題保管員填寫數(shù)量調(diào)整單倉庫主任審批保管員記帳、消卡 將調(diào)整單反應(yīng)統(tǒng)計室 A-0-21-14物資價風(fēng)格整業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出調(diào)價申請報經(jīng)處長批準統(tǒng)計室填寫價風(fēng)格整明細表報經(jīng)處長批準報財務(wù)處批準統(tǒng)計室填寫價格調(diào)整單 在明細帳上修改價格并核算資金 物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程圖手工統(tǒng)計統(tǒng)計員收集物資明細帳和各

9、類單據(jù)統(tǒng) 計建立統(tǒng)計臺帳填寫統(tǒng)計報表 報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 上報報表物資核算業(yè)務(wù)流程圖手工統(tǒng)計料帳員收集物資明細帳和各類單據(jù)核算價格并記入明細帳匯總資金表，并報處辦填寫資金表報送財務(wù)處 A-0-21-17物資報損業(yè)務(wù)流程圖保管人員填寫報損單采購人員填寫報損單倉庫主任審批業(yè)務(wù)室主任審批處長審批主管廠長審批倉庫保管員記帳消卡將報損單反應(yīng)統(tǒng)計室 A-0-21-18進口材料設(shè)備通關(guān)及核銷業(yè)務(wù)流程船東及供貨商合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來料進料合同報關(guān)員被委托報關(guān)單位代理報關(guān)通關(guān)報檢辦理海關(guān)手冊及手冊增項進口材料設(shè)備消耗庫存表物資驗收程序物資進廠入庫海關(guān)余料管理核銷物資發(fā)放程序注：虛線局部為外部業(yè)務(wù)A-0-21-19 修船改裝工程物資出口報關(guān)業(yè)務(wù)流程圖修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結(jié)算。提供外協(xié)件的使用量打印工程消耗材料清單微機室海關(guān)駐廠廠監(jiān)管組審核財務(wù)處外匯核銷單打印工程消耗材料匯總表結(jié)匯及退稅單證報關(guān)員 結(jié)匯及退稅單證 海 關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報關(guān)單證報關(guān)行艙單及報關(guān)單錄入 A-0-21-20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖廢舊物資交送單位 通知 交送 廢舊物資證明及化驗單廢舊物資 現(xiàn)場銷售 保管員 根據(jù)通知現(xiàn)場銷售 過 磅現(xiàn)場監(jiān)卸庫主任開據(jù)入庫單 扣雜比例和等級記 帳