采購(gòu)?fù)暾鹸詳細(xì)的管理制度(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購(gòu)部管理制度一、總則第一條 為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。第二條 規(guī)范采購(gòu)過(guò)程確保采購(gòu)物資能適質(zhì)、適時(shí)、適量地供應(yīng)生產(chǎn)、銷售及相關(guān)作業(yè)所需，對(duì)采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效的跟蹤和控制。第三條 適用于公司生產(chǎn)、研發(fā)及其他所有需求的采購(gòu)過(guò)程控制和采購(gòu)環(huán)境控制。二、部門概述第四條 部門職責(zé)（1）采購(gòu)計(jì)劃編排物料之訂購(gòu)及交期控制。 （2）產(chǎn)品、材料供應(yīng)商的尋找、資料收集、開(kāi)發(fā)工作及供應(yīng)商的選擇與考核。（3）對(duì)供應(yīng)商體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、品質(zhì)等）的評(píng)估及認(rèn)證，以

2、保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。（4）與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作。（5）及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。 （6）采購(gòu)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)和樣單采購(gòu)到貨率、品質(zhì)合格率、成本下浮績(jī)效的達(dá)成，負(fù)責(zé)供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核、采購(gòu)訂單/合同審核工作；（7）采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃和執(zhí)行方案，負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)的審核，供應(yīng)商報(bào)價(jià)審批、采購(gòu)訂單/合同審批、付款審核和部門人員管理。第五條 薪酬福利與績(jī)效考核采購(gòu)部員工的薪酬福利及績(jī)效考核，詳見(jiàn)公司制訂的相關(guān)薪酬方案及績(jī)效考核方案第六條 請(qǐng)購(gòu)流程：需要物料的部門，需提前填寫請(qǐng)購(gòu)單，由部門經(jīng)理，主管副總經(jīng)理簽字后送至財(cái)務(wù)副總（李姐）審核，統(tǒng)一

3、由李姐下發(fā)到各處采購(gòu)員。l 生產(chǎn)采購(gòu) 由生產(chǎn)部交倉(cāng)管員確定庫(kù)存，生產(chǎn)部確定最后采購(gòu)數(shù)量簽至財(cái)務(wù)副總，有采購(gòu)經(jīng)理統(tǒng)一分發(fā)給采購(gòu)員。l 樣單采購(gòu) 需求由項(xiàng)目經(jīng)理擬訂交倉(cāng)管員確定庫(kù)存，如無(wú)簽至財(cái)務(wù)副總，有采購(gòu)部經(jīng)理下達(dá)命令可不需要供貨公司提供四證。l 零星采購(gòu) 需求部門提出申請(qǐng)交倉(cāng)管員確定庫(kù)存，如無(wú)并簽至財(cái)務(wù)副總，下發(fā)到采購(gòu)部，可不需要供貨公司提供四證。三、工作原則及工作內(nèi)容第七條 請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1定義l 請(qǐng)購(gòu)：指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。 l 生產(chǎn)采購(gòu)：對(duì)已定型、有規(guī)律的生產(chǎn)物料進(jìn)行周期性采購(gòu)，包括原材料直接外購(gòu)和委外加工

4、。l 樣單采購(gòu)：對(duì)樣品訂單需求的研發(fā)物料進(jìn)行精準(zhǔn)采購(gòu)，包括原材料直接外購(gòu)和委外加工。l 零星采購(gòu)：除生產(chǎn)、研發(fā)以外的其他需求部門提出的配置計(jì)劃及研發(fā)實(shí)驗(yàn)需求的物料進(jìn)行的采購(gòu)。2請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：（1）請(qǐng)購(gòu)的部門； （2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目； （3）請(qǐng)購(gòu)的用途； （4）請(qǐng)購(gòu)的物品名； （5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;（7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；（9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；（10）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；（11）請(qǐng)購(gòu)部門主管；（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；（13）采購(gòu)副總審核;（14）財(cái)務(wù)審核人；（15）公司總經(jīng)理。 3請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（1

5、）請(qǐng)購(gòu)單（零星采購(gòu)、固定資產(chǎn)申購(gòu)、其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)）應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；（2）接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。（3）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字，接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；（4）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（5）遇公司急需的物資或主管領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或其他形式請(qǐng)示本部門及采購(gòu)部門主管副總，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門；申購(gòu)單流程手續(xù)在三天內(nèi)必須補(bǔ)齊。（6）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作

6、出書面說(shuō)明。（7）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。 4公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。5.請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。第八條 采購(gòu)周期的規(guī)定（1）單次采購(gòu)的零星采購(gòu)物料或預(yù)算在500元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及

7、產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天。（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1000元的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；（3）單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天；（4）單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天；（5）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；（6）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；（7）如有周期長(zhǎng)的物料，根據(jù)供應(yīng)商安排周期 ，提前采購(gòu)第九條 詢價(jià)及其規(guī)定1詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要

8、求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；3對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4采購(gòu)人員在接到采購(gòu)任務(wù)時(shí)向公司的合格供應(yīng)商或新的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單。要求對(duì)方書面或電子報(bào)價(jià)，單價(jià)超過(guò)500元或采購(gòu)總價(jià)超過(guò)5000元的零部件，必須進(jìn)行至少二家詢價(jià)。5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；6遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況， 7詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；8除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額

9、預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；9比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。第十條 比價(jià)、議價(jià)1對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3收到

10、供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；4重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5參與比價(jià)的公司需要提供四證營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、一般納稅人證明,如不是一般納稅人可提供三證.第十一條 合同的簽訂及其規(guī)定。 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。（1）合同正文應(yīng)包含的要素l 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；l 采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總

11、額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；l 包裝要求；l 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；l 付款方式；l 工期；l 質(zhì)量保證期；l 質(zhì)量要求及規(guī)范；l 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；l 雙方的公司信息；l 其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供

12、時(shí)間及要求；7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；11）合同簽定進(jìn)行巡簽審查,由商務(wù)部審核；12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。第十二條 付款及合同執(zhí)行1付款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（3）按照貴司規(guī)定和合同約定

13、達(dá)到付款條件的合同提交財(cái)務(wù)部付款；（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2合同執(zhí)行(1) 已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；3.采購(gòu)合同管理l 采購(gòu)助理負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的發(fā)放和歸檔。采購(gòu)合同存檔期限5年，到期的已執(zhí)行完畢的采購(gòu)合同，經(jīng)財(cái)務(wù)、采購(gòu)以及相關(guān)部門確認(rèn)后可以銷毀。第十三條 報(bào)驗(yàn)與入庫(kù) 1 、驗(yàn)貨l 供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門進(jìn)行驗(yàn)收l(shuí) 申請(qǐng)部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果證明書， 對(duì)于因不及時(shí)驗(yàn)收從而延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況,請(qǐng)購(gòu)部負(fù)主要責(zé)任2、入庫(kù)l 公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫(kù)前均應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門檢驗(yàn)或驗(yàn)收l(shuí) 合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門及時(shí)按排卸貨與搬運(yùn)l 請(qǐng)購(gòu)部門未及時(shí)