質(zhì)量體系程序文件大全、清單【精選文檔】

1、質(zhì)量體系程序文件大全、清單【精選文檔】程 序 文 件 目 錄序 號(hào)文 件 名 稱ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款QC080000條款QEM-01文件控制程序4.2。34.4.54。2QEM-02記錄控制程序4.2.44。5。44.2QEM-03方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5。3+5.4.14。2+4。3.3+4.3。45.3+5.4.1QEM-04法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序7.2.14.3.2+4.5.27.2.1QEM-05人力資源管理程序6。24.4。26.2QEM-06設(shè)備、設(shè)施管理程序6。1+6.3+7。5。14.4。16。1+6.3+7.5。1QEM-07工作環(huán)境和能源

2、使用管理程序6.44。4。16。3QEM-08管理評(píng)審控制程序5。64.65.6QEM09信息交流管理程序5。5。34。4.35。5.3QEM-10與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2+7。2.3+7。5.44.4。67。2QEM-11顧客滿意度測(cè)量程序8。2。18。2。1QEM12設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.34。4.67。3QEM13采購控制程序7.44.4。67.4QEM14產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序7。5。1+7.5。2+8。2.34。4.67。5QEM-15標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序7.5。37.5.3QEM-16產(chǎn)品防護(hù)管理程序7。5.1f+7.5.54.4.67。5。1fQEM17監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程

3、序7.64.5。17。6QEM-18內(nèi)部審核程序8。2。24.5.58。2。2QEM-19監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2。3+8。2。44.5。18。2。3+8。2.4QEM20不合格控制程序8.34。5.38.3QEM-21數(shù)據(jù)分析控制程序8.44。5.18.4QEM22持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5。14。1+4.68。5.1QEM23糾正和預(yù)防措施控制程序8。5。2+8。5.34.5。3+4.5。48。5.2QEM24環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序4。3。1QEM-25環(huán)境運(yùn)行控制程序4.4。6QEM-26應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序4.4。7QEM27對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序4.4.6QEM-28廢棄物管理程序4

4、。4.6人員培訓(xùn)和考核管理程序?qū)嶒?yàn)室類6.24。4。26。2QEM01 文 件 控 制 程 序1目的對(duì)與QEM體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施有效控制，確保在各相關(guān)場(chǎng)所可獲得并使用適宜的文件，確定QEM體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于與QEM體系有關(guān)的文件的控制,包括于QEM體系有關(guān)的外來文件控制。3職責(zé)3。1品保部負(fù)責(zé)QEM手冊(cè)及程序文件的編制。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件.3。3 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文件。3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)程序文件的編制和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)和修改。3.5品保部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件(除技術(shù)性文件）的編號(hào)、登記、受控、

5、發(fā)放及回收.3。6技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理工作。3。7各部門負(fù)責(zé)收集和管理與本部門和QEM體系有關(guān)的外來文件。3.8 各部門協(xié)助品保部和技術(shù)部做好文件的管理工作。4工作流程見公司流程文件文件控制管理流程XTL/ZCB-0965 控制程序5。1 文件的分類和編號(hào)5.1。1本公司管理體系文件分以下幾類：1）管理手冊(cè)；2）程序文件;3）管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、采購物資信息、崗位職責(zé)和能力要求和各種規(guī)章制度等作業(yè)指導(dǎo)書；4）記錄（包括數(shù)據(jù)報(bào)告、信息單、各種過程控制記錄、表格等）；5）外來文件（包括與QEM體系有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶規(guī)范文件等）；6)專門文件(例如XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系）。5

6、.1。2 文件的編號(hào)是為便于對(duì)受控文件的有序管理，編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索。本公司規(guī)定編號(hào)的統(tǒng)一結(jié)構(gòu)如下圖所示： 文件順序代碼文件分類代碼公司名稱代碼1）公司名稱代稱由公司名稱主體漢語拼音字母縮寫組成，本公司縮寫為“XTL”。2) 文件分類代碼規(guī)定QEM體系一體化文件統(tǒng)一用“QEM”；各部門作業(yè)或管理文件均以部門漢語拼音縮寫字母表示，如財(cái)務(wù)部CW、品管部PG等.3）文件順序代碼由文件管理人員以數(shù)字順序編排如001、002、003。4）對(duì)外來文件仍采用原發(fā)文編號(hào)，對(duì)沒有編號(hào)的外來文件，如果被某部門采用，可由使用部門按規(guī)則編號(hào)，并登記外來文件登記表.5。2 文件受控、非受控的界定5。2。

7、1 受控文件指需隨時(shí)保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在文件發(fā)放/回收記錄表中登記。5.2.2 應(yīng)在受控文件封面或首頁加蓋“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。本公司復(fù)印的受控文件一律需重新加蓋“受控”印章,否則視其不在受控狀態(tài)內(nèi)，但對(duì)于大量使用的記錄表單，除進(jìn)行編號(hào)按要求管理外，不蓋“受控”章.5。2。3 非受控文件是指只具有暫時(shí)作用，不需作更新管理的文件,也無其他控制要求。如公司為了宣傳等目的向外發(fā)放或向客戶發(fā)放的文件就為非受控文件。5.3 文件的審批5。3。1 QEM管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)；5。3。2 各部門制定的

8、受控文件由各部門經(jīng)理審批。但屬公司級(jí)的工作文件應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。5。3。3 外來文件由使用部門的主管人員審批其適用性。5。4 文件的發(fā)放 5。4.1 文件發(fā)放前確認(rèn)是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)；確定發(fā)放范圍并保證相關(guān)場(chǎng)所均能得到相應(yīng)文件的有效版本。5。4。2 文控中心應(yīng)根據(jù)文件發(fā)放基準(zhǔn)規(guī)定的范圍填寫文件發(fā)放/回收記錄表，在發(fā)放的文件上加蓋“受控”章，注明分發(fā)編號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。5。4.3 受控文件不得隨意復(fù)印、復(fù)印使用仍應(yīng)重新加蓋“受控”印章并登記文件發(fā)放/回收記錄表；文件若用電子版本發(fā)布時(shí)，由文控中心通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放給各相關(guān)使用部門。5。4。4 文件丟失或嚴(yán)重?fù)p壞應(yīng)說明原因再辦理申領(lǐng)手續(xù)

9、，文件管理人員應(yīng)注明丟失或損壞文件的編號(hào)以備查考。5.4.5 受控文件發(fā)放到外部（例如顧客、審核方或上級(jí)機(jī)關(guān)）不再加蓋“受控”章，即使復(fù)印件顯示“受控”印記也不再進(jìn)行跟蹤管理。5。4.6 重發(fā)新版或修改后的文件，應(yīng)同時(shí)從使用部門收回原文件，若要留作參考應(yīng)作出“作廢”標(biāo)記,以保持文件的有效版本。5。5 文件的更改和作廢5.5。1 有下列情況之一，應(yīng)修改相應(yīng)文件1)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)有變動(dòng)，文件已不適合現(xiàn)況使用時(shí);2）文件有不適用部分或相關(guān)文件已修改、變更時(shí)；3)機(jī)構(gòu)變化或系統(tǒng)運(yùn)行不適應(yīng)時(shí)；4）已有比原先更好的管理方法時(shí)；5)文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度變動(dòng)應(yīng)作換版時(shí).5。5。2 文件更改應(yīng)

10、由執(zhí)行更改的責(zé)任人填寫“文件更改申請(qǐng)表”說明更改原因，填寫更改記錄，一般還應(yīng)作換頁處理.更改或換版的審批由原審批者執(zhí)行，當(dāng)原審批者不在職時(shí),由接替者執(zhí)行.5.5.3 為便于操作，對(duì)于某些作業(yè)文件的簡(jiǎn)單變動(dòng)例如調(diào)換材質(zhì)、更動(dòng)尺寸、改變生產(chǎn)日期或數(shù)量等，可以在原文件上更改，并以“"標(biāo)記。中注有n字符，“n=1、2、3”為更改序號(hào)。當(dāng)更改次數(shù)較多，效果不好時(shí)應(yīng)另制做新頁，作廢舊頁并登記文件更改申請(qǐng)表.5.5。4 作廢舊文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀.若需要保存?zhèn)洳闀r(shí)應(yīng)蓋“作廢”章加以識(shí)別并妥善保管。從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的原則出發(fā)，作廢文章的紙張需要再利用時(shí)必須加蓋“作廢" 標(biāo)記，但

11、不宜作為正式受控文件使用。5.6 文件的管理5.6。1公司設(shè)立文控中心，對(duì)公司所有文件進(jìn)行歸口管理，文控中心下設(shè)各個(gè)部門子文控中心、技術(shù)文控中心和無錫文控中心.各部門子文控中心負(fù)責(zé)本部門的文件管理，技術(shù)文控中心負(fù)責(zé)相應(yīng)技術(shù)文件的管理，無錫文控中心負(fù)責(zé)無錫工廠文件管理,無錫工廠文控中心接受公司文控中心領(lǐng)導(dǎo)。5。6。2各部門子文控中心設(shè)置二級(jí)文件管理員，具體負(fù)責(zé)部門內(nèi)文件管理.二級(jí)文件管理員在業(yè)務(wù)上接受文控中心的直接領(lǐng)導(dǎo)。5.6。3 文件經(jīng)擬制、審核、批準(zhǔn)后,原版送交文控中心登記歸檔。需要臨時(shí)借閱歸檔文件應(yīng)登記并明確歸還日期,到期未還時(shí)應(yīng)由文件管理員負(fù)責(zé)收回.5。6。4 在每次內(nèi)審前相關(guān)各文件管理

12、者應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，并應(yīng)確保使用現(xiàn)場(chǎng)能得到有效版本。還要特別關(guān)注有關(guān)產(chǎn)品不含環(huán)境有害物質(zhì)的管理規(guī)則文件的制定、維持和管理。5.6.5 信息資料也是文件管理的重要內(nèi)容。產(chǎn)品樣本、供方信息、顧客檔案、監(jiān)測(cè)報(bào)告、庫存信息、各種記錄表單等均屬資料，為保持體系管理的有效性，必須隨時(shí)保持資料更新。對(duì)此類型資料編制文件管控履歷表加以管控。5.6.6對(duì)于電子文件的管理，相關(guān)部門應(yīng)通過密碼的設(shè)置,對(duì)編制、審核和批準(zhǔn)進(jìn)行管理,并作出必要的備份，以防止文件丟失。文件管理員應(yīng)確保相關(guān)人員能夠隨時(shí)訪問最新的有效版本。5.6.7 當(dāng)電子文件和紙面文件的內(nèi)容發(fā)生矛盾時(shí)，以經(jīng)審批后的紙

13、面文件原稿為準(zhǔn)。5。7 外來文件控制5。7.1 外來標(biāo)準(zhǔn)（包括與QEM體系有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的標(biāo)準(zhǔn))和收集的法律法規(guī)及相關(guān)要求應(yīng)列入控制范圍.收到新版本后應(yīng)撤銷舊版本，做好登記手續(xù)。5.7.2 顧客、供方或協(xié)作單位和其他相關(guān)方提供的圖紙、協(xié)議、資料等應(yīng)列入控制范圍，發(fā)放、變更應(yīng)作出記錄。5。7.3 公司各部門相關(guān)人員接到外來文件后應(yīng)立即交于部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為文件應(yīng)納入受控文件管理范圍的應(yīng)簽字確認(rèn)。用于產(chǎn)品開發(fā)、報(bào)價(jià)的技術(shù)文件獲取后應(yīng)交于技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)。外來文件確認(rèn)后交于部門文件管理員登記后方可使用。5.7.4當(dāng)外來文件一次使用結(jié)束后應(yīng)交于部門文件管理員，由

14、部門文件管理員交文控中心保管。5.7。5對(duì)于非中文的外來文件必須由專業(yè)人員對(duì)其中起指導(dǎo)作用的關(guān)鍵部分作出準(zhǔn)確翻譯，以利于指導(dǎo)工作，防止失誤。6 相關(guān)文件記錄控制程序文件控制管理流程及說明7記錄文件發(fā)放基準(zhǔn)文件發(fā)放/回收記錄表文件更改申請(qǐng)表外來文件登記表QEM02 記 錄 控 制 程 序1目的規(guī)范記錄的管理，用以客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確反映QEM體系有效運(yùn)行;為公司活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 適用范圍適用于與QEM體系所有記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3 職責(zé)3.1 公司各級(jí)職能主管負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、處理的審批。3。2 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制

15、、填寫、收集、保存、保護(hù)、歸檔、移交、處理。3。3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。3。4 記錄的填寫人員對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)且填寫內(nèi)容必須準(zhǔn)確、完整清晰。4 工作流程見公司流程文件記錄控制管理流程XTL/ZCB0975控制程序5。1 記錄的范圍、形式和編制5.1。1 記錄是記載所實(shí)施的活動(dòng)或所取得成果的客觀證據(jù)，既包括了本公司產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。5。1。2 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告等紙張書面填寫；成熟或適當(dāng)時(shí)也可以是電子郵件、磁盤、照片、EPR等形式。5。1.3 記錄表式按統(tǒng)一要求執(zhí)行，必要時(shí)各部門可自行增加表式，但必須依據(jù)統(tǒng)一的格式要求

16、編制,表格編號(hào)以順序編排如001、002、003。 5。2 記錄的管理5.2。1代碼編制規(guī)定:口口口口口口口口口序號(hào)公司名類別類別：按部門名稱區(qū)分如:品保部PG、技術(shù)部JS.5.2。2 填寫要求記錄填寫要求字跡清晰、內(nèi)容切實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上面填寫新的內(nèi)容,同時(shí)簽名、注日期。5.2.3 收集、歸檔1）開展活動(dòng)都伴隨有記錄產(chǎn)生，每項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的責(zé)任人應(yīng)填寫、收集、分發(fā)或分類歸檔。2）已歸檔的記錄必須列入記錄清單，各部門文件管理員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)記錄每月分類整理一次并裝訂成冊(cè)。3)歸檔記錄的檢索按照記錄名稱、代碼和編號(hào)由相關(guān)文件管理者

17、執(zhí)行。5.3 記錄的保存期質(zhì)量/環(huán)境體系的記錄保存期限一般按體系認(rèn)證證書有效期限三年為周期，必要時(shí)可作特別規(guī)定；專業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.內(nèi)部管理記錄依據(jù)記錄清單上的規(guī)定期限執(zhí)行。5。4 記錄的處置5.4.1 已超過保管期或無查考價(jià)值的記錄可剔除處理。5.4。2 記錄的處理方式為銷毀.5.4。3 已銷毀的記錄在記錄清單中注明。6 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制管理流程及說明7 記錄記錄清單QEM03 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1 目的制定并實(shí)施QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、環(huán)境污染事故的預(yù)防以及管理業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。2 適用范圍適用于本公司Q

18、EM方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定QEM方針，負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。3.2 管理者代表組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核。3.3 品保部負(fù)責(zé)將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施及完成情況，并向管理者代表匯報(bào)。3。4 各部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本部門相關(guān)的分層目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案.4 控制程序4.1 方針控制4。1.1 QEM方針的制定總經(jīng)理以提高QEM體系運(yùn)行水平為目的，根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展的需要，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織制定方針并形成文件。方針應(yīng)確保:1）與公司的宗旨相適應(yīng)；2）適合于

19、公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響；3）對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/HSF的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾；4）提供建立和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；5）與公司的其他方針一致。6）在持續(xù)適宜性性方面得到評(píng)審。4.1。2 方針的修訂每次管理評(píng)審，均需對(duì)質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針進(jìn)行評(píng)價(jià),確保其適宜性。當(dāng)方針需要修訂時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),形成文件后重新發(fā)布.4。1.3 方針的公開與宣貫1）考慮相關(guān)方或公眾的要求，公司通過手冊(cè)的分發(fā)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等方式公開方針，并組織對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行宣貫，必要時(shí)還應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)方。

20、2)品保部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)控制管理方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的充分理解.4。2 目標(biāo)和指標(biāo)控制4。2.1 目標(biāo)和指標(biāo)的制定4.2.1。1 管理者代表在年度管理評(píng)審之后根據(jù)方針、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，考慮環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.2.1.2 QEM體系建立之初的目標(biāo)和指標(biāo),由管理者代表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制定并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施.4.2。1.3 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：1）具體體現(xiàn)方針的每項(xiàng)要求；2)符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求;3）重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)；4） 來自相關(guān)方的信息、要

21、求和商業(yè)機(jī)會(huì)；5）行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；6）可選擇的最佳技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；7）目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量，并落實(shí)到相關(guān)職能或?qū)哟紊希?）為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。4.2.2 目標(biāo)和指標(biāo)的修訂在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)生變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評(píng)審和修訂,在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效.4。2。3 目標(biāo)和指標(biāo)的公開與宣貫品保部組織各部門通過分發(fā)文件、召開會(huì)議、宣傳看板等方式公開目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行必要的宣貫培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4。3 管理方案的控制4。3。1 管理方案的

22、編制4.3。1。1 品保部根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)施情況組織編制環(huán)境目標(biāo)管理方案，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效.4.3。1。2 管理方案主要包括以下內(nèi)容：1）依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；2）方法措施、技術(shù)手段；3）執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；4)資源需求（包括人力、物力、財(cái)力）；5）啟動(dòng)日期和完成期限等。4。3.2 管理方案的實(shí)施管理方案制定后以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施;品保部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.3。3 管理方案的修訂當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或涉及公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件發(fā)生變更等情況需要更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以文件更改申請(qǐng)表的形式交管理

23、者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。4.4 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況應(yīng)提交管理評(píng)審，確保其適宜性、充分性和有效性。5 相關(guān)文件文件控制程序管理評(píng)審控制程序環(huán)境目標(biāo)管理方案質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理流程及說明6 記錄文件更改申請(qǐng)表QEM04 法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序1 目的建立獲取、識(shí)別、更新法律法規(guī)和其它要求的渠道,確保本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；并且定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以切實(shí)履行本公司遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2 適用范圍適用于本公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的控制.3 職責(zé)3.1 品保

24、部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制的法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、更新和保管；并收集合規(guī)性證據(jù)。3。2 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)法律法規(guī)文件的適用性、合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將相關(guān)信息傳遞到各相關(guān)部門。3。3 各職能部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。4 管理程序4.1 相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)包括：1）國(guó)際公約;2)國(guó)家質(zhì)量/環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行政規(guī)章制度；3）公司所在地質(zhì)量/環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行政規(guī)章制度;4） 執(zhí)法部門(如質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗(yàn)檢疫局、環(huán)保局、消防局、勞動(dòng)局、商標(biāo)、條碼企管部門、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防護(hù)部門等）的規(guī)

25、定.5）各相關(guān)方的其他要求，如客戶有關(guān)RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求等。4。2 法律、法規(guī)和其他要求獲取方法和頻次4。2。1 文控中心可以從上述執(zhí)法部門和相關(guān)網(wǎng)站咨詢或認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲取相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的最新版本，以保持對(duì)法律法規(guī)和其他要求的最新變化的及時(shí)跟蹤。4。2.2文控中心每個(gè)季度通過上述渠道搜索并收集一次法律法規(guī)和其他要求。4.3 法律、法規(guī)和其他要求的選擇確認(rèn)4。3。1文控中心選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性，制定法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表，經(jīng)管理者代表審批后，將清單中的相關(guān)文件分發(fā)給各相關(guān)部門及各分工廠.4.3。2 文控中心要按4。2條款隨時(shí)更新或增補(bǔ),及時(shí)

26、修正法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表。對(duì)過時(shí)或作廢的舊文件按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4。4 法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行4。4.1各部門要組織學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求,必要的應(yīng)納入相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中.品保部應(yīng)對(duì)法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并且遵守有關(guān)產(chǎn)品不含有害化學(xué)物質(zhì)的管理規(guī)定，確保公司的質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。4.4。2 品保部依據(jù)法律法規(guī)和其他要求以及重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的相關(guān)規(guī)定及其監(jiān)測(cè)編制合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表，強(qiáng)調(diào)環(huán)境因素和法律法規(guī)的對(duì)照情況。并且據(jù)此及時(shí)通報(bào)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。4.4。3品保部設(shè)立法制宣傳看板,定期或不定期擇要向員工宣傳法律

27、法規(guī)和其他要求。4.5 合規(guī)性評(píng)價(jià)4。5.1 為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，由管理者代表組織各部門每年對(duì)適用質(zhì)量/環(huán)境管理和化學(xué)有害物質(zhì)控制的法律法規(guī)遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，以期通過評(píng)價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。4.5。2 品保部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)質(zhì)量控制、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，記錄質(zhì)量目標(biāo)管理月報(bào)，遞交公司高層管理者作為業(yè)績(jī)考核依據(jù)。4.5。3 各部門依據(jù)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果在責(zé)任范圍內(nèi)對(duì)違反環(huán)境法規(guī)(含超標(biāo)排放）的事件、事故;對(duì)來自內(nèi)、外部審核或投訴發(fā)現(xiàn)的違規(guī)事件、事故，及時(shí)調(diào)查原因、制定措施、合規(guī)處置。并提出事故報(bào)告，向公司高層管理者報(bào)告。4.5.4 合規(guī)性評(píng)

28、價(jià)活動(dòng)可以以會(huì)議形式集中進(jìn)行，但更適宜于隨機(jī)和管理體系審核、環(huán)境檢查活動(dòng)、質(zhì)量保證檢查等評(píng)價(jià)過程結(jié)合起來進(jìn)行。及時(shí)記錄，然后匯總并定期編制和保存法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表及合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表。5 相關(guān)文件文件控制程序6 記錄法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表及符合性審查表、合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表QEM05 人力資源管理程序1 目的為了提高全體員工的質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)、知識(shí)和技能，確保各崗位人員具備相關(guān)崗位所必須的能力和意識(shí)以適應(yīng)其工作，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于所有與質(zhì)量/環(huán)境管理有關(guān)的人員的聘用、培訓(xùn)、考核等管理.3 職責(zé)3.1 企管部負(fù)責(zé)編制各級(jí)員工崗位職責(zé)和任職能力要求，負(fù)責(zé)人員的招聘、編制培訓(xùn)計(jì)

29、劃并監(jiān)督實(shí)施；3.2總經(jīng)理對(duì)各級(jí)員工崗位職責(zé)和任職能力要求進(jìn)行審批；3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施;3。4 各級(jí)員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)并接受考核.4 管理程序4.1 人員的配置4.1.1 企管部負(fù)責(zé)制定各級(jí)員工崗位職責(zé)和任職能力要求，規(guī)定各崗位的職責(zé)、權(quán)限、任職資格以及考核等要求。由總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施.4。1.2 各部門根據(jù)工作需要,向企管部提出新招人員的需求及其所必要的能力。4。1.3 各部門主管人員定期對(duì)本部門員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，填寫員工績(jī)效考核表,對(duì)不能勝任本職工作的人員,需及時(shí)安排培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)崗,使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。4.2 培訓(xùn)計(jì)劃及其實(shí)施4。2.1 每

30、年十一月各部門向企管部遞交下一年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表。根據(jù)公司需求和各部門培訓(xùn)申請(qǐng)，由企管部制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等）,經(jīng)管理者代表審批后組織實(shí)施。4.2.2 每次培訓(xùn)都應(yīng)填寫員工培訓(xùn)簽到表和員工培訓(xùn)記要,培訓(xùn)后將有關(guān)教材或教學(xué)提綱、試卷或其他考核記錄（例如組織鑒定、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)和學(xué)習(xí)小結(jié)等）交由企管部存檔。4.2.3 各部門或公司臨時(shí)增加的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)另填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表。內(nèi)部培訓(xùn)由企管部組織，各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；外部培訓(xùn)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。4.3 培訓(xùn)內(nèi)容公司全體員工都要接受公司基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn).4.3.1 公司基礎(chǔ)培訓(xùn)公

31、司基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、管理方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、安全意識(shí)、重大環(huán)境因素、ISO9001、ISO14001和QC080000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、化學(xué)有害物質(zhì)控制要求的內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)、安全作業(yè)基本知識(shí)等,內(nèi)容深度可視崗位不同而定。4.3。2 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)應(yīng)包括相關(guān)作業(yè)規(guī)范、操作程序、技能、勞動(dòng)保護(hù)、緊急應(yīng)變措施等內(nèi)容，不同崗位還應(yīng)分別加強(qiáng)以下培訓(xùn)內(nèi)容:1）管理人員(班組長(zhǎng)、主管以上）質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)境有害物質(zhì)管理基本知識(shí)；公司管理手冊(cè)、相關(guān)程序文件和工作規(guī)范；所在部門重大環(huán)境因素及其潛在風(fēng)險(xiǎn)、有關(guān)防范措施；基本管理知識(shí)和專業(yè)知識(shí)。2） 質(zhì)檢員崗位職責(zé)、工作規(guī)范、檢驗(yàn)要求培訓(xùn)

32、；-質(zhì)量管理、統(tǒng)計(jì)技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn);-檢測(cè)儀器的使用和保養(yǎng)培訓(xùn)；-環(huán)境有害物質(zhì)控制基礎(chǔ)管理培訓(xùn)。3） 采購人員崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)；-采購物資技術(shù)要求(含環(huán)境有害物質(zhì)控制管理知識(shí)）、采購基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。4） 銷售人員-崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn);-營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí)、基本技能培訓(xùn)；-相關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)、技術(shù)要求和環(huán)境有害物質(zhì)管理基本常識(shí)培訓(xùn)。5）倉管人員崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn);倉庫和物資管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；庫存產(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、保管防護(hù)和環(huán)境要求培訓(xùn).6） 設(shè)備維修人員-崗位職責(zé)、工作規(guī)范、崗位技能培訓(xùn)；-設(shè)備管理基礎(chǔ)知識(shí)、設(shè)備維修專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；-設(shè)備維護(hù)中的環(huán)境保護(hù)、安全事項(xiàng)。7） 操作工人-崗位職責(zé)、

33、崗位技能、產(chǎn)品質(zhì)量、工作中的環(huán)境保護(hù)、安全事項(xiàng)培訓(xùn)。8）技術(shù)人員-崗位職責(zé)、制圖軟件應(yīng)用、設(shè)計(jì)和開發(fā)專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工作中的環(huán)境要求等事項(xiàng)的培訓(xùn)9）計(jì)劃人員崗位職責(zé)、工作規(guī)范、相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)、計(jì)劃管控的基本知識(shí)培訓(xùn)4。3。3 在職提高培訓(xùn)旨在提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)，根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。4.4 培訓(xùn)實(shí)施4.4。1 新員工入廠一個(gè)月內(nèi)由企管部進(jìn)行公司基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4.3。1）；正式上崗前由所在部門進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4.3.2）；見習(xí)期內(nèi)不能從事特殊工序、關(guān)鍵工序的作業(yè)。4.4。2 員工轉(zhuǎn)崗應(yīng)由所在部門及時(shí)進(jìn)行新崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4.3.2）;4.4.3 QEM體系正式運(yùn)行前，由

34、管理者代表組織對(duì)全體員工做一次全面的公司基礎(chǔ)培訓(xùn)（見4。3。1）。4.4.4 管理者代表要監(jiān)督年度培訓(xùn)計(jì)劃、計(jì)劃外培訓(xùn)的實(shí)施，并及時(shí)解決實(shí)施中的問題.4.4.5企管部應(yīng)對(duì)參加培訓(xùn)者予以考勤，任何遲到、早退、隨意離場(chǎng)分別超過半小時(shí)應(yīng)以缺席統(tǒng)計(jì)；對(duì)培訓(xùn)考核應(yīng)有必要的獎(jiǎng)懲措施。4。5 培訓(xùn)考核和資格認(rèn)可4.5.1 企管部組織由培訓(xùn)實(shí)施部門進(jìn)行必要的考核。考核的方式有問卷、問答、組織鑒定、操作演示、學(xué)習(xí)小結(jié)等選擇一至二種方式評(píng)價(jià)每次培訓(xùn)的有效性；評(píng)價(jià)被培訓(xùn)對(duì)象是否獲得了所需的能力.由企管部備案。4.5。2 對(duì)于公司基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)考核成績(jī)要達(dá)到八十分以上判為合格，低于八十分為不合格；外部培訓(xùn)必須

35、取得培訓(xùn)合格證書。內(nèi)部培訓(xùn)合格者由企管部填寫上崗合格證.4.5。3 司機(jī)、電工、電焊工、叉車工等特殊工種需取得國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)的相應(yīng)合格證書.4。5。4需用一定專業(yè)知識(shí)和操作技能的崗位,如內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、校檢員等應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書.4.5。5對(duì)公司出資外培人員應(yīng)與企管部簽訂培訓(xùn)合同，規(guī)定服務(wù)年限。在服務(wù)年限內(nèi)辭職或被解聘者，公司必須收回所付的全部或部分培訓(xùn)費(fèi)用。4.6 培訓(xùn)記錄管理4。6.1 培訓(xùn)檔案應(yīng)包括公司各類員工的各類培訓(xùn)考試、考核成績(jī)；各種類型的繼續(xù)教育經(jīng)歷、技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)與鑒定情況、特種作業(yè)人員培訓(xùn)考證等.4。6.2 員工個(gè)人獲得的各種培訓(xùn)資格證書由企管部保存，個(gè)人保存復(fù)印件，正本在勞動(dòng)

36、合同期滿不再續(xù)約后可交還本人。并一律由企管部記錄員工培訓(xùn)履歷表，作為員工轉(zhuǎn)正、定級(jí)、升級(jí)和其他考核的重要依據(jù)之一。4.6.3 所有培訓(xùn)記錄的管理均執(zhí)行記錄控制程序總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)估記錄、歸檔、保管崗位培訓(xùn)需求分析部門申請(qǐng)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃5 工作流程6 相關(guān)文件各級(jí)員工崗位職責(zé)和任職能力要求記錄控制程序招聘管理流程及說明培訓(xùn)管理流程及說明入職管理流程及說明離職管理流程及說明績(jī)效考核管理流程及說明7 記錄培訓(xùn)申請(qǐng)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)簽到表員工培訓(xùn)記要員工培訓(xùn)履歷表 員工績(jī)效考核表QEM-06 設(shè)備、設(shè)施管理程序1 目的規(guī)定設(shè)備、設(shè)施的申購、使用、維修、保管的管理,以確保設(shè)備、設(shè)施

37、能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)的需要。2 適用范圍本程序適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施的管理3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)備、設(shè)施（價(jià)格在一萬元以上）配置申請(qǐng)的批準(zhǔn)。3。2 各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的申購、驗(yàn)收、使用、維修和報(bào)廢過程的統(tǒng)籌管理；企管部負(fù)責(zé)廠房、倉庫及其配套設(shè)施的管理。3.3。 物流部負(fù)責(zé)車輛的管理。3.4 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購。3.5 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的使用管理和日常保養(yǎng)工作。4 管理程序4。1 設(shè)備、設(shè)施的配置4。1。1 廠房的擴(kuò)建、大型設(shè)備、運(yùn)輸車輛的購買等重大事項(xiàng)由總經(jīng)理決定；生產(chǎn)性輔助設(shè)施（如工作臺(tái)、通風(fēng)設(shè)備等）、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品、新增或更新設(shè)備由

38、使用部門提出書面申請(qǐng),各分廠經(jīng)辦，萬元以上總經(jīng)理批準(zhǔn)，小額由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購部采購，必要時(shí)應(yīng)與供方簽訂采購合同.4。1.2 與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施購回后，采購員應(yīng)通知各分廠按說明書、裝箱單逐一清點(diǎn)，技術(shù)資料交文控中心存檔，并通知使用部門辦理交接手續(xù)。4.1.3 工裝、印版材料等的采購必須執(zhí)行采購控制程序。4。1.4 辦公設(shè)施如電腦、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等由采購部經(jīng)辦。各類辦公設(shè)備、設(shè)施、工裝均需由經(jīng)辦部門記錄基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳.4。2 設(shè)備、設(shè)施的使用管理4。2。1 所有設(shè)備、設(shè)施按設(shè)備管理制度實(shí)施分類管理。各分廠負(fù)責(zé)對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施編寫操作規(guī)程、安全規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。使用者或操作工必須按規(guī)

39、定嚴(yán)格進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),防止環(huán)境有害物質(zhì)的交叉感染，記錄設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表。操作工還應(yīng)經(jīng)常保持工裝的完好使用,做好保潔、保養(yǎng)工作.4.2.2 操作大型、精密或重要工序生產(chǎn)設(shè)備的員工均需經(jīng)培訓(xùn)上崗，掌握設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法。要做好設(shè)備運(yùn)行臺(tái)時(shí)記錄表，連續(xù)運(yùn)行時(shí)要做好交接班記錄。4。2。3 長(zhǎng)期閑置(半年以上)而又不報(bào)廢的設(shè)備，應(yīng)由各分廠對(duì)該設(shè)備進(jìn)行封存并掛上相應(yīng)封存標(biāo)識(shí)。4.2.4 設(shè)備維修、保養(yǎng)所需備品、配件由各分廠制定年度備品配件申購計(jì)劃,定期的中修、大修制定年度設(shè)備維修計(jì)劃.4。2.5 檢修中的設(shè)備需懸掛紅色檢修標(biāo)牌；報(bào)廢的設(shè)備需懸掛黑色報(bào)廢標(biāo)牌;現(xiàn)場(chǎng)使用中的狀態(tài)良好設(shè)備不

40、再另行標(biāo)識(shí)。 4.2.6 運(yùn)輸車輛的管理包括公司內(nèi)使用的叉車、電瓶車、貨運(yùn)卡車和小客車等公用車輛，物流部和企管部分別應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用、維護(hù),確保車輛在正常狀態(tài)下使用。4。3 生產(chǎn)設(shè)備的維修4.3.1 計(jì)劃維修為確保設(shè)備、設(shè)施的有效、安全使用,每年十二月份應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、保養(yǎng)、檢修情況,編制下年度的年度設(shè)備維修計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括維修項(xiàng)目、維修內(nèi)容、日期，按計(jì)劃進(jìn)行維修,并事先通知使用部門,以便調(diào)整工作。4。3.2 事故維修設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備維修部門，開具設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表進(jìn)行維修或相應(yīng)處理；檢修后在使用前,要有使用人簽名認(rèn)可。4。4 設(shè)備、設(shè)施的報(bào)

41、廢4.4.1 技術(shù)性能不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。4。4.2 設(shè)備報(bào)廢，包括其他設(shè)施、工裝的報(bào)廢，一般由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，原價(jià)格在萬元以上應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn),報(bào)廢應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳中予以記錄。4.5 設(shè)備、設(shè)施事故一旦發(fā)生設(shè)備、設(shè)施事故，設(shè)備使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理等相關(guān)部門，在搶修的同時(shí),應(yīng)會(huì)同使用部門查明事故原因及事故責(zé)任，并采取必要的整改措施。重大事故還應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司高層管理。5 工作流程設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境編制設(shè)備設(shè)施需求申請(qǐng)表會(huì) 審批 準(zhǔn)實(shí)施采購安裝驗(yàn)收標(biāo)識(shí)登帳交付使用管理維護(hù)、保養(yǎng)維 修記錄歸檔保管NGNG6 相關(guān)文件設(shè)備管理

42、制度標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序采購控制程序7 記錄年度設(shè)備維修計(jì)劃設(shè)備運(yùn)行臺(tái)時(shí)記錄表設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳設(shè)備維修管理流程及說明年度備品備件申購計(jì)劃設(shè)備維修（保養(yǎng))記錄表QEM-07 工作環(huán)境和能源使用管理程序1 目的為加強(qiáng)工作環(huán)境和能源、動(dòng)力系統(tǒng)管理，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、清潔生產(chǎn)和保護(hù)員工身心健康;保證生產(chǎn)、生活、辦公系統(tǒng)的能源供應(yīng)，在考慮對(duì)環(huán)境影響的同時(shí)合理利用能源。2 適用范圍適用于本公司中影響產(chǎn)品的符合性、影響員工身心健康的工作環(huán)境控制和對(duì)能源（包括水、電、油、氣）利用過程的控制。3 職責(zé)3。1 企管部負(fù)責(zé)廠區(qū)道路、辦公和生活系統(tǒng)的清潔衛(wèi)生、能源綜合利用。3。2 各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境

43、的監(jiān)控管理、實(shí)施生產(chǎn)過程中能源的綜合利用、負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理，倉庫物資貯存環(huán)境的監(jiān)控管理由倉庫負(fù)責(zé)。3.3 各分廠負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)能源利用、能源設(shè)施及其計(jì)量?jī)x表配置和電器設(shè)備的工藝技術(shù)選型、安裝及調(diào)試運(yùn)行；能源系統(tǒng)檢測(cè)維修計(jì)劃的編制；工作環(huán)境所需設(shè)施的確定等。3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、安全、能源、資材和節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理;節(jié)能工作的組織、實(shí)施及能源消耗的統(tǒng)計(jì)。4 管理程序4.1 環(huán)境設(shè)施的管理4。1.1企管部和各分廠根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和勞動(dòng)保護(hù)的需要，確定并提供環(huán)境設(shè)施,安排廠房、車間適宜的裝修；配置適宜的通風(fēng)、溫控和安全消防器材；設(shè)置防噪、透光、吸音措施等以創(chuàng)造良好的

44、工作環(huán)境。4。1。2 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳中應(yīng)包括環(huán)境、安全設(shè)施臺(tái)帳，編制并實(shí)施必要的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定；在每年的設(shè)備檢修計(jì)劃中也應(yīng)包括環(huán)境、安全設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并按計(jì)劃對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.2 生產(chǎn)環(huán)境管理4。2.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按物流去向分區(qū),做到環(huán)境整潔、明亮；物品堆放有序；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整;設(shè)備清潔、完好；所用工具、量具及附件擺放正確、取放有序。4.2。2 如有使用有毒化學(xué)物品或特殊要求工作場(chǎng)所應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系和倉庫管理制度防止交叉感染；保持良好通風(fēng)，根據(jù)作業(yè)具體要求配備必要的勞保、安全防護(hù)用品如口罩、耳塞、墨鏡、安全帽等以防止粉塵、噪聲、強(qiáng)光輻射等。4。2.3 各分廠編制必要的設(shè)備、設(shè)

45、施安全操作規(guī)程,要求員工必須嚴(yán)格遵守；應(yīng)確保及時(shí)提供勞動(dòng)保護(hù)用品，維護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生；工藝或作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確作業(yè)中應(yīng)注意的安全事項(xiàng).4。2。4 倉庫區(qū)域嚴(yán)禁煙火,設(shè)立明顯的禁煙和防火標(biāo)志；倉庫環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔，確立防護(hù)措施，貨架排放整齊，過道通暢。4。3 “6S”管理和其他4.3.1 生產(chǎn)部應(yīng)堅(jiān)持按6S管理手冊(cè)的要求,每周進(jìn)行6S檢查，填寫6S管理檢查表進(jìn)行評(píng)分和考核。4。3.2 企管部要定期組織對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保和安全教育,培養(yǎng)員工的環(huán)境、安全意識(shí)；廠區(qū)應(yīng)配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。4.3.3 遵守勞動(dòng)法規(guī)，合理安排作業(yè)時(shí)間，合理按時(shí)支付員工的薪酬；各部門主管如發(fā)

46、現(xiàn)工作環(huán)境不利于保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量與勞動(dòng)安全，應(yīng)及時(shí)向企管部報(bào)告,確保及時(shí)解決問題.4。4 能源使用的控制管理4。4。1 各分廠按設(shè)備管理制度維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備、設(shè)施，確保良好運(yùn)轉(zhuǎn)；按工藝流程的規(guī)定對(duì)車間的能耗裝置和設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。4。4.2 對(duì)水、電、油、氣、有機(jī)溶劑等能源使用,按照生產(chǎn)、生活需求，遵循節(jié)能原則,分別由各分廠對(duì)生產(chǎn)用能源進(jìn)行管理，企管部對(duì)辦公和生活用能源進(jìn)行管理.4.4。3 設(shè)備維修人員要嚴(yán)格按動(dòng)力、電器、設(shè)備維護(hù)等專業(yè)規(guī)定，對(duì)公司范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢修和保養(yǎng)并填寫相關(guān)記錄;需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)應(yīng)與各相關(guān)部門聯(lián)系做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。4。4。4 臨時(shí)

47、能源管線必須經(jīng)檢查合格方可使用，以免發(fā)生事故；電器運(yùn)轉(zhuǎn)操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進(jìn)行電器操作。一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4。5 能源消耗的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理4.5。1 財(cái)務(wù)部每月都應(yīng)統(tǒng)計(jì)各部門管轄范圍內(nèi)的能源消耗量，并記錄公司月產(chǎn)值與能耗對(duì)照一覽表進(jìn)行監(jiān)控。4。5.2 由管理者代表組織各分廠、企管部和財(cái)務(wù)部對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行分析，掌握并預(yù)測(cè)能耗情況，為公司制定年度能源消耗計(jì)劃和進(jìn)一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。4。6 節(jié)能措施4.6。1 財(cái)務(wù)部會(huì)同各分廠、企管部主管人員根據(jù)生產(chǎn)和辦公實(shí)際情況共同制定節(jié)能降耗措施。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行、能耗情況，對(duì)比同行業(yè)、同類工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，編

48、制公司節(jié)能降耗措施，報(bào)總經(jīng)理審定。4.6。2 在班組和員工中鼓勵(lì)開展有利于改進(jìn)操作工藝和提高效率的節(jié)能合理化建議，并組織力量對(duì)節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評(píng)價(jià),盡力實(shí)施.5 相關(guān)文件設(shè)備、設(shè)施管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序XTL化學(xué)物質(zhì)管理體系設(shè)備管理制度 6S管理手冊(cè)6 記錄公司月產(chǎn)值與能耗對(duì)照一覽表6S管理檢查表設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備維修(保養(yǎng)）記錄表基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳QEM-08 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序1. 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審QEM體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷提高自身的質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和顧客及其他相關(guān)方的滿意度。2。 適用范圍適用于最高管理者對(duì)本公司QE

49、M體系的綜合管理評(píng)審。3。 職責(zé)3。1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告QEM體系運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的落實(shí)、組織協(xié)調(diào)、提出改進(jìn)建議和組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。3。3. 各職能部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料；提出本部門的改進(jìn)建議;負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施。4. 工作程序4.1 管理評(píng)審策劃4。1。1 評(píng)審方式:由總經(jīng)理主持會(huì)議，首先聽取各職能部門對(duì)本部門質(zhì)量/環(huán)境管理工作的報(bào)告;然后由管理者代表報(bào)告自上一次管理評(píng)審以來，本公司QEM體系運(yùn)行情況并提供評(píng)審資料;進(jìn)而展開評(píng)審，檢討問題、檢查工作、研究改進(jìn)方案，

50、經(jīng)分析作出恰當(dāng)?shù)脑u(píng)估.4。1。2評(píng)審頻次：原則規(guī)定每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。但當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境或環(huán)境有害物質(zhì)控制管理事故、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化或其他必要時(shí)，總經(jīng)理可及時(shí)組織新的評(píng)審.4。1。3 評(píng)審范圍管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括：1） QEM內(nèi)、外部審核的審核報(bào)告；2） QEM方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）的適宜性及其實(shí)施情況。3） 重大質(zhì)量/環(huán)境/或HSF事故的處理；4） 相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括投訴、滿意度和有益的建議等)和相關(guān)方投訴的處理;5）糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施實(shí)施情況；6)過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)；環(huán)境績(jī)效及其發(fā)展趨勢(shì);7）QEM體系

51、各項(xiàng)活動(dòng)所需配備的資源是否適宜;8)體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；9)對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。4。2 評(píng)審準(zhǔn)備4。2。1 每次管理評(píng)審都應(yīng)在一周前由管理者代表制定評(píng)審工作計(jì)劃,提出時(shí)間安排、評(píng)審的輸入、對(duì)出席評(píng)審人員的要求和評(píng)審資料、文件的準(zhǔn)備、并以會(huì)議通知發(fā)出。 4.2。2 參加管理評(píng)審的人員應(yīng)針對(duì)各項(xiàng)管理評(píng)審的內(nèi)容,就其職責(zé)收集相關(guān)資料，并事先提出書面報(bào)告交管理者代表備案。4.3 管理評(píng)審輸入 4.3。1 檢查上一次管理評(píng)審報(bào)告的執(zhí)行情況和持續(xù)改進(jìn)措施實(shí)施效果.4。3.2 QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行效果的審查。4.3.3 包括第一、第二和第三方QEM體系

52、審核的結(jié)果和糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證狀況。4。3.4 重大質(zhì)量/環(huán)境/HSF事故，顧客和相關(guān)方信息反饋（包括投訴、抱怨、退貨、要求、建議、表揚(yáng)等)的對(duì)策實(shí)施情況。4。3。5 QEM體系運(yùn)行、過程績(jī)效及產(chǎn)品符合性、治理方案有效性的審查情況。4。3。6 顧客和其他相關(guān)方滿意度的調(diào)查報(bào)告、問題對(duì)策審查以及供方能力、業(yè)績(jī)狀況分析報(bào)告。4。3。7 設(shè)備設(shè)施狀況審核、人力資源和培訓(xùn)效果的考核。4.3.8 由于受外部新技術(shù)、新設(shè)備、研發(fā)新成果、新理念、新產(chǎn)品和新市場(chǎng)的影響及財(cái)務(wù)狀況、環(huán)境條件、相關(guān)法律法規(guī)等的變化,可能給自身QEM體系適應(yīng)性帶來的影響。4。3.9 新形勢(shì)下持續(xù)改進(jìn)行動(dòng)的需求或機(jī)會(huì)。4.3.10 本

53、次評(píng)審活動(dòng)的動(dòng)議、對(duì)策和改進(jìn)措施的研究。4.4 管理評(píng)審會(huì)議的展開4。4。1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)審查和在經(jīng)過充分審議后作出最后決策。4.4。2 會(huì)議的首項(xiàng)議程由各部門職能主管人員就其質(zhì)量/環(huán)境管理職責(zé)和一年來的工作業(yè)績(jī)及存在問題依據(jù)評(píng)審輸入的要求提出報(bào)告。4.4。3 隨后由管理者代表報(bào)告自上一次管理評(píng)審以來公司QEM體系運(yùn)作情況和方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行概況的工作報(bào)告。4。4.4 對(duì)各項(xiàng)工作報(bào)告展開審議，并按審議結(jié)果由管理者代表提出書面的管理評(píng)審輸出，包括改進(jìn)方案和建議.總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。4.5 管理評(píng)審輸出4.5。1 對(duì)現(xiàn)有QEM方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的成果作出評(píng)價(jià)，必要時(shí)作出修改.4。5.2 對(duì)現(xiàn)有QEM體系及其過程（包括產(chǎn)品性能、制造過程、檢測(cè)、儲(chǔ)運(yùn)和治理方案等）的改進(jìn)提出必要的改進(jìn)措施。4。5。3 提出與顧客和其他相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合