某醫(yī)院可研報告樣本(共47頁)

1、某醫(yī)院可研報告xx醫(yī)院太平新院區(qū)建設(shè)項目項 目 建 議 書xx醫(yī)院前言 某xx醫(yī)院位于某市中心，醫(yī)院目前占地73畝，醫(yī)療用房建筑面積85668平方米，。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個，在編職工1919人。某xx醫(yī)院始建于1939年4月1日，經(jīng)過60余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為某省大型綜合醫(yī)院之一，1985年被某省衛(wèi)生廳評定為首家“文明醫(yī)院”，被某市xx政府授予文明單位的稱號，1992年12月在某率先被評為三級甲等醫(yī)院，1997年被評為全國“雙擁模范”單位，1998年度又被評為全國“百佳醫(yī)院”。在新世紀，具有悠久歷史和卓越醫(yī)療服務(wù)水平的昆華醫(yī)院面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)，有必要在服

2、務(wù)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量上進一步提高，特別是要擺脫目前地域狹小的桎梏，再覓新址，為提升自身發(fā)展帶來契機，也能夠更優(yōu)良、更全面的服務(wù)于病痛患者，帶來良好的社會效益。太平鎮(zhèn)距離某市中心僅20公里。在某市經(jīng)濟高速發(fā)展過程中，處于極為重要的地位。在新的城市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃中，具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設(shè)具有良好的支撐。同時，為了區(qū)域經(jīng)濟的和諧發(fā)展，地方政府也高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務(wù)組成，新型醫(yī)療服務(wù)中心建設(shè)條件成熟。在這樣的前提下，某xx醫(yī)院太平新院區(qū)建設(shè)具有了良好的條件，故提出此項目建議書。目錄第一章

3、項目總論6§ 項目背景與概況6§ 項目名稱6§ 項目承辦單位6§6§ 項目提出的理由6§8§8§8§9§ 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表9§ 存在問題及建議10§ 投資環(huán)境分析12§ 國家政治經(jīng)濟形勢及有關(guān)政策12§ 某市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會情況12§ 市場分析13§13§14§16§17§17§（定位）建議18第3章 建設(shè)規(guī)模與項目開發(fā)條件19§ 建設(shè)方案19§19

4、§20§ 項目現(xiàn)狀概況21§21§21§22§22§、地貌22§、水文條件22§22§22§23§23§23§，給排水、煤氣、道路等23§24第4章 機構(gòu)設(shè)置25§ 機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準25§ 機構(gòu)設(shè)置25§25§25第5章 投資估算與資金籌措27§、項目總開發(fā)成本27§、項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)27§、項目工程進度估計28§、項目投資構(gòu)成28§、項目投資估算28

5、67;、土地成本28§、建造費用28§、不可預(yù)見費29§、潔凈手術(shù)室造價（不含土建）29§、設(shè)備購置費用29§、項目投資與籌資計劃29§、項目投資成本匯總30§、項目收益部分預(yù)期30§、收入預(yù)期30§、項目經(jīng)營稅費估算31§、完全建成后年支出預(yù)期31§、項目財務(wù)評價31§、靜態(tài)評價31§、動態(tài)盈利能力分析33§、財務(wù)評價結(jié)論33附圖和附表：34某市居民醫(yī)療消費調(diào)查新口味測試摘要36第一章 項目總論§ 項目背景與概況§ 項目名稱某xx醫(yī)院

6、太平新院區(qū)項目§ 項目承辦單位某xx醫(yī)院§1、 相關(guān)項目建設(shè)的方針政策，國家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標(biāo)準。2、 國內(nèi)外先進的醫(yī)療技術(shù)和科技成果，及先進、成熟、能滿足社會需要的診療項目。3、 價值工程理論相關(guān)手段和方法。4、 安寧太平新區(qū)規(guī)劃。§ 項目提出的理由Ø 我國及某醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快。目前衛(wèi)生費用占我國GDP的比重相對過小，加上我國未來經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人口老齡化，農(nóng)村城鎮(zhèn)化等因素，醫(yī)療服務(wù)業(yè)將會有很大的發(fā)展空間。目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓

7、國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增長，目前某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。Ø 機遇和挑戰(zhàn)并存。目前，國內(nèi)醫(yī)院的轉(zhuǎn)軌進程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療機構(gòu)正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民營醫(yī)院目前所占市場份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，某市目前已建成和正在申報的高檔次醫(yī)院正如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。Ø 即某xx醫(yī)院地域狹小現(xiàn)狀。作為全省衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，作為全省第一家“三甲”醫(yī)院，

8、全國“百佳醫(yī)院”，占地面積僅73畝，四周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的不斷建設(shè)，土地使用已近達到了極限，醫(yī)院顯得擁擠不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教學(xué)工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無法順利進行?？捎玫氐目萁呤侵萍s醫(yī)院發(fā)展的主要因素，另尋地點建設(shè)新院區(qū)勢在必行。Ø 新院區(qū)建設(shè)的優(yōu)越性新院區(qū)建設(shè)具有三大優(yōu)越性。第一，新院區(qū)建設(shè)能夠拓展地域，使得昆華醫(yī)院的技術(shù)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)模都得到一個綜合提升，解決目前昆華醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，新院區(qū)的建設(shè)，對于昆華醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為醫(yī)學(xué)研究的良好進行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療

9、新產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使醫(yī)療服務(wù)的品質(zhì)大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復(fù)環(huán)境。Ø 地點選擇的考慮由于醫(yī)院的特殊性，選址是必須交通方便、環(huán)境適合、輻射廣的地塊才能滿足要求，經(jīng)過多方尋找、比較，認為安寧太平鎮(zhèn)是比較理想的地點。原因有四個方面。第一，安寧市太平鎮(zhèn)距離某市中心僅20公里，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是醫(yī)院建設(shè)的理想地點；第二，新的安寧市城市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設(shè)具有良好的支撐，醫(yī)院的建設(shè)成為了片區(qū)發(fā)展的良好組成；第三，將來在面向整個某的同時，服務(wù)于就近2

10、0萬以上人口，提高了片區(qū)的經(jīng)濟和社會效益；第四，地方政府高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務(wù)組成，是建設(shè)富有特色的、和諧的新城區(qū)的重要部分。Ø 公共支持的考慮醫(yī)院建設(shè)是一個長期的系統(tǒng)工程，具有特殊性和較大的社會公共影響力，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設(shè)的支持顯得尤為重要。太平鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)條件良好，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療康復(fù)的后花園”。§某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)太平鎮(zhèn)（具體位置見附圖）§2006至2009年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院

11、。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬以上消費者，重點學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提升某xx醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務(wù)體。§Ø 交通本項目的擬建地點在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。Ø 供電項目建成后需用電量為 千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范圍內(nèi)的某結(jié)核病院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。Ø 供水項目建成后日用水量為 噸，太平鎮(zhèn)內(nèi)有200萬立方的新來水庫和2000立方的明朗水庫，自來水供應(yīng)量可達到100000立方米/日，

12、地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。Ø 基礎(chǔ)設(shè)施 項目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成）。Ø 環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。Ø 環(huán)保生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內(nèi)，醫(yī)用污水將按國家環(huán)保要求進行治理，達到標(biāo)準后才排放。§本項目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進行了反復(fù)論證，結(jié)論如下：Ø 社會經(jīng)濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。Ø 通過詳細的市場調(diào)查證明，新院區(qū)的建設(shè)可以得到市場的支持，處于良好的時機。本項目的實施，可以借此引進目前

13、國內(nèi)外一些高、精、尖的技術(shù)比較成熟的新的醫(yī)療服務(wù)項目，技術(shù)人才同步引進，對提高醫(yī)院的服務(wù)技術(shù)，學(xué)術(shù)水平都將起到積極的作用。項目擬建地點距市區(qū)很近，交通方便又地處風(fēng)景區(qū)，景色宜人，極其適合治療、康復(fù)、療養(yǎng)，安靜舒適的環(huán)境也是科研和教學(xué)的良好場所。Ø 區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項建設(shè)條件具備。Ø 本項目將某xx醫(yī)院的品牌效應(yīng)和開發(fā)區(qū)的相應(yīng)優(yōu)惠政策相結(jié)合，可以取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益，通過財務(wù)分析可以看出這個結(jié)果。Ø 通盤考慮，本項目具有建設(shè)的積極意義和切實的可行性。§ 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表Ø 總占地面積 866658平方米其中：建

14、筑用地面積（含待建、擴建用地）道路及停車場占地面積 綠化覆蓋占地面積 Ø 建筑利用系數(shù) 35%Ø 綠化覆蓋率 40%Ø 總建筑面積 229269平方米項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)摸擬項目建筑面積（平米）備注門診部30000日門診人數(shù)2500人住院部76000760張床位醫(yī)技樓19302.28手術(shù)室8666.6765間各類手術(shù)室科研中心980025間實驗室，40張觀察床位康復(fù)中心5000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色康復(fù)公寓30000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色生活中心18000醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色專家公寓25000醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色后勤輔助系統(tǒng)7500醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色合

15、計229269本項目財務(wù)評價：Ø ；Ø 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%，50年）為： Ø 財務(wù)內(nèi)部收益率（50年）為： § 存在問題及建議Ø 本項目投資期長，資金回收慢，初期投資顯得極為高昂。本項目的特點是具有較高的社會效益，但經(jīng)濟效益的取得只能從長遠的角度考慮。Ø 本項目的實施必須具有長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的擴建，技術(shù)、設(shè)備進步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設(shè)計應(yīng)保證發(fā)展的需要。Ø 本項目的實施采用分步驟進行，建設(shè)周期很長，在實施過程中各方面不可預(yù)知的變化因素較多，而且利潤的很大一塊也將會用于社會效益

16、和自身發(fā)展。Ø 本項目地域目前還無法與某市核心區(qū)域相比，地塊各項基礎(chǔ)配套設(shè)施的完備需要時間，周邊居住人口的增長也需要一個較長的過程，某市及安寧的宣傳認知也需要時間。Ø 醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢互補的格局，新院區(qū)的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。第二章 項目投資環(huán)境與市場研究§ 投資環(huán)境分析由于某xx醫(yī)院的服務(wù)覆蓋范圍為全某市，甚至可以達到全省，所以從大某市的角度來加以分析。§ 國家政治經(jīng)濟形勢及有關(guān)政策1、 中國目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長期向好。2、 城市醫(yī)療市場發(fā)展越來越規(guī)范，市場增長迅猛。§ 某市（含安

17、寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會情況1、經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r2004年某市經(jīng)濟保持了較快的發(fā)展勢頭，是近7年來發(fā)展最快的一年。某市國民經(jīng)濟增長快速，經(jīng)濟實力進一步增強。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP），%。，人均生產(chǎn)總值18744元，比上年同期增長2392元，。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)二三一特征。，%；，%；，%。一、二、：。生產(chǎn)總值占全省的32%。2004年，某市年末總?cè)丝陬A(yù)計504萬人（戶籍?dāng)?shù)）。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達9046元，扣除物價上漲因素，%，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在2%以內(nèi)。，%，人均生產(chǎn)總值28704元。，%；其中，%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9478元，農(nóng)民人均純收入3487元，扣除物價上漲因素，%。國民經(jīng)濟主

18、要指標(biāo)在2000年的基礎(chǔ)上翻了一番，市域經(jīng)濟實力進一步增強。2、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點分析從某的定位體系來看，某最突出的城市優(yōu)勢的是氣候，最突出的城市功能是面向省內(nèi)外、國內(nèi)外的觀光旅游集散地和商務(wù)旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休閑，最突出的發(fā)展前景是集商務(wù)、會展、休閑為一體的富于特色的高原生態(tài)旅游城市。從某市近年來的發(fā)展趨勢上也可以看出該定位切合了某市的特點。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究院中國城市發(fā)展報告評估，2004年，在中國50個重點城市中，某城市綜合實力排第28位，在西部地區(qū)列第4位；城市發(fā)展?jié)摿α械?5位，西部地區(qū)列第2位。根據(jù)中國社科院中國城市競爭力報告顯示，2004年某投資環(huán)境名列全國第九，西部

19、第一。3、政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢。以良好的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引項目；建立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝。安寧加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好太平新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。做大房地產(chǎn)業(yè)。抓住新某建設(shè)機遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡(luò)和區(qū)位特點，以建設(shè)某后花園為目標(biāo)，大力發(fā)展太平新區(qū)房地產(chǎn)業(yè)。所有這些條件，都為某xx醫(yī)院太平新院區(qū)的建設(shè)提供了良好的政策條件。§ 市場分析§目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。資料

20、顯示，我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場年增長速度約為（健康支出要高于收入增長的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。由于我國醫(yī)院是具有一定福利性質(zhì)的社會公益事業(yè)，我國醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院，即國家所有制形式。國家在1994年頒布的醫(yī)療機構(gòu)管理條例中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展，鼓勵多種形式舉辦醫(yī)療機構(gòu)。從2000年2月的關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知到8月共出臺的13個配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機構(gòu)有關(guān)稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營資本及外資進入醫(yī)療市場及其以后的發(fā)展?fàn)I造了較好的政策環(huán)境。§1、某市醫(yī)療機構(gòu)現(xiàn)況某市的衛(wèi)生機構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員發(fā)

21、展提高很快，已成為全省的醫(yī)療中心。2004年某地區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)合計2072家，其中醫(yī)院197家，衛(wèi)生技術(shù)人員31660人，其中醫(yī)生14324（執(zhí)業(yè)醫(yī)師12812人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1512人），衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)合計27104張，。目前某市醫(yī)療機構(gòu)中，政府非盈利醫(yī)院占主導(dǎo)地位，它們的醫(yī)療水平代表了某乃至某最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務(wù)外，有的醫(yī)院（如某xx醫(yī)院和某醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院同時還承擔(dān)著醫(yī)學(xué)科研和教學(xué)任務(wù)。民營?？漆t(yī)院目前只是某醫(yī)療市場的一種補充，尚無條件較好的中外合資大型綜合型醫(yī)院。某非國有醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠比不上政府非盈利性醫(yī)院，所占市場份額很小。雖然某醫(yī)療機構(gòu)近年來有了較大的發(fā)展

22、，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，如某xx醫(yī)院和某醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院的病床使用率均在100%以上。同時，1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比較增長，現(xiàn)在某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。2、某高等級醫(yī)院（三級甲等醫(yī)院）經(jīng)營情況（1）某xx醫(yī)院硬件設(shè)施：占地面積73畝，醫(yī)療用房建筑面積85668平方米，主要有一號、二號、三號住院樓、門急診大樓、醫(yī)技大樓。擁有影像、檢驗、診斷、治療儀器2631臺（件）。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個。省重點專

23、科12個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科。省屬科研中心有：某省臨床檢驗中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心。還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工1919人，其中專業(yè)技術(shù)人員1552人，主任、教授級專家62人，副主任、副教授級專家163人，主治醫(yī)、講師共524人。醫(yī)院擔(dān)任中華醫(yī)學(xué)會?？茖W(xué)會委員9人，某省科協(xié)副主席1人，某省醫(yī)學(xué)分會副會長1人，常務(wù)理事4人，?？茖W(xué)會主任委員6人，副主任委員33人。經(jīng)濟運行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約7億元，年門診

24、量80-90萬人次，病床使用率100-105%，每年純利潤回報15%左右。（2）某醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院硬件設(shè)施：占地面積69214平方米，總建筑面積60654平方米。傳染科大樓面積為3736平方米。擁有各種醫(yī)療儀器2347臺（件），全院開放床位1015張。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工2533人，其中高級技術(shù)職稱及處以上干部506人（高職109人、副高297人），中級技術(shù)職稱647人，博士生導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師77人，有71名碩士研究生和從德國、法國、日本、中山、上海、華西、同濟等醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)的13名博士生。醫(yī)院有國家級突出貢獻者2人，省級突出貢獻者9人，全國中青年醫(yī)學(xué)科技之星1人，學(xué)科帶頭人9

25、人，骨干教師26人，享受國務(wù)院政府特殊津貼11人，醫(yī)院的衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的85%。經(jīng)濟運行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約6億元，年門診量93-101萬人次，病床使用率103110%。3、某醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)病患分析在某就醫(yī)的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某各地州縣區(qū)來昆就醫(yī)的病人組成。由于整個某省技術(shù)力量較強、規(guī)模較大的大型綜合性醫(yī)院均設(shè)于某市區(qū)，而某各地州縣區(qū)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后，所以這些地區(qū)的病人重大疾病均到某市區(qū)的大型綜合性醫(yī)院就醫(yī)。從對業(yè)內(nèi)人士訪談中得知，某類似昆華醫(yī)院、云大醫(yī)院這樣的三級甲等醫(yī)院至少有超過50%的病人是來自某各地州縣區(qū)，幾年前甚至達到70%，而

26、相比規(guī)模小一些的市級醫(yī)院，某本地患者占絕大部分。4、某醫(yī)療消費市場病人就醫(yī)較為關(guān)注的因素 據(jù)調(diào)查，目前某醫(yī)療消費市場上病人在就醫(yī)時較為關(guān)注的因素依次是價格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術(shù)、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務(wù)、牌子）、區(qū)位、交通等。目前某的經(jīng)濟發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費觀念也因此較落后，醫(yī)療價格仍是病患較關(guān)心的一個問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價格普遍偏高。同時我們還了解到，這種對價格偏高的抱怨的背后，更多的是對性價比的抱怨，他們認為花了較多的醫(yī)療費用卻沒能得到相應(yīng)的高水平的醫(yī)療服務(wù)。病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術(shù)水平的高低顯然是一個關(guān)鍵性的決定因素，在某，人們認為規(guī)模較大的省級政府醫(yī)院是醫(yī)學(xué)權(quán)

27、威的代表機構(gòu)，而各類資歷較深的醫(yī)學(xué)專家教授是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表。關(guān)于醫(yī)術(shù)水平，一般老百姓認為是醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術(shù)，但醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術(shù)與醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備的先進性有很大關(guān)系。因此，一般老百姓認可醫(yī)生個人醫(yī)療水平的背后，還隱含了對醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備先進性認可的成分。醫(yī)療服務(wù)不好、手續(xù)繁雜是目前就醫(yī)者對醫(yī)療機構(gòu)較不滿意的兩項內(nèi)容。對區(qū)位和交通的關(guān)注實際上是要求就醫(yī)的方便性，一方面方便的就醫(yī)條件可以使病情得到及時控制，另一方面是為了降低就醫(yī)成本，包括就醫(yī)的時間成本和經(jīng)濟成本。§某現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級別的不同而不同。醫(yī)務(wù)人員級別依次為：醫(yī)士、醫(yī)師、主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師、

28、主任醫(yī)師（教授）等。如果類似某醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院（云大醫(yī)院）這樣的醫(yī)院級別，主治醫(yī)師月薪至少2500以上，副主任醫(yī)師以上級別月薪4000-5000以上。某大型綜合性醫(yī)院副主任醫(yī)師以上級別，到私營醫(yī)院年薪達十幾萬以上，還有相應(yīng)股份。私營或合資醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員薪資應(yīng)高于政府醫(yī)院1/3以上。對于醫(yī)療人員，政府規(guī)定在中國設(shè)立的合資醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員要本地化；而從市場的角度來看，本土醫(yī)療專家在病人中的權(quán)威性及信任度更高。§醫(yī)保定點對于大型醫(yī)院的經(jīng)營來說是關(guān)鍵問題，國家在對醫(yī)保定點單位進行審批的時候，首要審批的是該醫(yī)院是否屬于非盈利性醫(yī)院，這主要是因為非盈利醫(yī)院的醫(yī)療價格是由國家制定，國家能夠直接控制非

29、盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價格，這樣才能使醫(yī)保定點單位有效執(zhí)行國家有關(guān)的醫(yī)療定價。民營或合資醫(yī)院在能夠執(zhí)行國家制定的醫(yī)療收費標(biāo)準的前提下，才有可能進入醫(yī)保審批程序。商業(yè)醫(yī)保靈活些，但醫(yī)療價格控制的原則也是一樣的。但市場調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查者在選擇醫(yī)院時，考慮醫(yī)保的比例是很小的。一方面，目前國內(nèi)醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務(wù)范圍和程度比較有限，老百姓不大會期望醫(yī)保會給他們帶來多大的實惠；另一方面，目前某的醫(yī)保制度很大程度還只落實到機關(guān)、國有企事業(yè)單位以及部分企業(yè)制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟單位，醫(yī)保制度對于相當(dāng)大一部分老百姓來說還比較陌生?；谝陨显?，某老百姓在選擇醫(yī)院就醫(yī)時，對醫(yī)保的敏感性比較低。但隨著中國醫(yī)療保障

30、體制的不斷完善和落實，老百姓對醫(yī)保的信任度和依賴性會越來越強，醫(yī)保條件也將成為消費者選擇醫(yī)院的主要影響因素之一。§從市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，所調(diào)查的大部份家庭及個人表示需要在某設(shè)置中外合資醫(yī)院，他們認為“一流的醫(yī)療技術(shù)”、“一流的環(huán)境”、及以“星級酒店式的服務(wù)”比較能夠吸引他們。同時大多數(shù)被訪者認為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療費用可以比普通醫(yī)院高出10%-20%甚至更高。這也顯示出某一直存在著較大一群高端醫(yī)療消費市場的消費者，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，這群消費者的數(shù)量也會逐漸增加。通過數(shù)據(jù)報告交叉分析我們可以看出，需要此醫(yī)院并愿意來此就醫(yī)的消費者的特征是：已婚，個人月收入在800元以上，家庭收入在2

31、000元以上，交通工具以摩托車或私人汽車，年齡從主要是45歲以下，學(xué)歷以高中/技校/和大學(xué)本科級以上的消費者。按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃原則和衛(wèi)生資源配置標(biāo)準，某市醫(yī)院床位配置標(biāo)準為每千人口張。以此測算，今后年內(nèi)，某xx醫(yī)院新院區(qū)病床設(shè)置最低限為760張，不論其輻射范圍，僅此才能適應(yīng)當(dāng)?shù)厝丝诘尼t(yī)療服務(wù)需求。§（定位）建議根據(jù)前面的市場分析及消費者調(diào)查結(jié)果，我們認為某xx醫(yī)院太平新院區(qū)的定位應(yīng)該是：Ø 立足于太平新區(qū)、服務(wù)安寧、某全市乃至某全省，面向中高收入人群的綜合性現(xiàn)代醫(yī)院，具有較高的科技性、學(xué)術(shù)性、前瞻性和生態(tài)康復(fù)性的高層次醫(yī)院。Ø 擁有一流的學(xué)術(shù)培育條件和人才培養(yǎng)環(huán)境

32、。Ø 擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡(luò)，擁有國內(nèi)及本土一流的醫(yī)療專家及隊伍，一流的醫(yī)療設(shè)備，先進的管理及經(jīng)營模式，較高標(biāo)準的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務(wù)。Ø 盡可能將幾個高端特色科室做到全國一流，最好填補某醫(yī)療市場上的空白。第3章 建設(shè)規(guī)模與項目開發(fā)條件§ 建設(shè)方案2006至2009年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬以上消費者，重點學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提升某xx醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服

33、務(wù)體。§Ø 項目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：一期建成滿足日1000人次的門診部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預(yù)計一、二、三期合計為2500人次的門診部）。一期建成100床左右的住院部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預(yù)計一、二、三期合計為760床）。建成研發(fā)中心（附屬40床）。建成各類手術(shù)室65間。建成康復(fù)中心及康復(fù)公寓建成培訓(xùn)中心及相應(yīng)配套設(shè)施。建成后勤輔助設(shè)施。 建成滿足新院區(qū)及院本部使用要求的生活設(shè)施及配套設(shè)施。Ø 項目實施相關(guān)問題1、院區(qū)交通情況建設(shè)過程中考慮院區(qū)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實施，規(guī)劃中道路與停車場一起約

34、占用地面積的25%。2、院區(qū)內(nèi)的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復(fù)、保健、科研場所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區(qū)內(nèi)綠化覆蓋率考慮在40%3、電力設(shè)施新院區(qū)建蓋200平方米的配電室，并敷設(shè)高壓、低壓電纜供應(yīng)臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。新院安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠程會診等需要。防雷按規(guī)范要求設(shè)置，有特殊要求的設(shè)備、設(shè)施作單獨接地保護。4、消防系統(tǒng)醫(yī)院是一級消防單位，新院區(qū)的內(nèi)外都嚴格按國家要求敷設(shè)消防系統(tǒng)。Ø 項目實施步驟第一步：20062008年首先建成日1000人次的門診部、100床住院部，研發(fā)中心、培訓(xùn)中心方案

35、完成，完成大部分后勤輔助設(shè)施建設(shè)，完成大部分生活設(shè)施及配套設(shè)施；第二步：20082009年根據(jù)確定的實施方案進行門診部、住院部的繼續(xù)建設(shè)，研發(fā)中心、培訓(xùn)中心工程開始建設(shè)，繼續(xù)完善后勤輔助設(shè)施，繼續(xù)完成生活設(shè)施及配套設(shè)施；第三步：20092010年全面完成新院區(qū)建設(shè)及綠化工作。§Ø 總占地面積 866658平方米其中：建筑占地面積（含待建、擴建用地） 道路及停車場占地面積 綠化覆蓋占地面積 Ø 建筑利用系數(shù) 35%Ø 綠化覆蓋率 40%Ø 總建筑面積 229269平方米項目指標(biāo)估計項目建筑面積（平米）估計依據(jù)門診部30000日門診人數(shù)2500人，

36、每人使用12平米住院部76000760張床位，每床位占用100平米（含公攤）醫(yī)技樓19302.28常規(guī)為接近住院部三分之一方能滿足需要手術(shù)室8666.6765間手術(shù)室，每間凈使用面積約80平米，醫(yī)院公攤約為40科研中心980025間實驗室，每間約占用200平米（含公攤），40張觀察床位，每張約占用120平米（含公攤）康復(fù)中心5000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準康復(fù)公寓30000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準生活中心18000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準專家公寓25000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準后勤輔助系統(tǒng)7500現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體常規(guī)標(biāo)準合計229269§ 項目現(xiàn)狀概況§

37、;某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安寧太平鎮(zhèn)核心區(qū)（具體位置見附圖）。§本項目占地1300畝。項目建設(shè)用地將由項目開發(fā)建設(shè)單位按國家和地方有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。§規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設(shè)，各種市政條件將同步落實。本項目用地范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施可滿足使用要求。完備的市政基礎(chǔ)設(shè)施為本項目的市政配套及項目建設(shè)創(chuàng)造了良好的先天條件§§、地貌開發(fā)區(qū)核心，地形為緩坡。§、水文條件根據(jù)有關(guān)資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質(zhì)狀況、消防條件均符合國家有關(guān)規(guī)范§Ø 位于太平鎮(zhèn)

38、核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。§工業(yè)園區(qū)太平片區(qū)位于某市西郊、太平鎮(zhèn)腹地及連然鎮(zhèn)東部，距某市18公里、規(guī)劃面積30平方公里，是城市總體規(guī)劃（20012020）城市總體布局中的五大分區(qū)之一，是安寧市重點培育的重要經(jīng)濟區(qū)域。 片區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)田少地多，人口稀少，生態(tài)環(huán)境良好，外圍交通便捷，供水、供電條件較好，經(jīng)專家論證是建設(shè)園林山水型生態(tài)工業(yè)園和城市新區(qū)的理想?yún)^(qū)域。 第一階級段：2003年至2005年，重點做好園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)外的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 第二階段：2006年至2010年，有計劃、有重點的做好園區(qū)的二期開發(fā)，重點引進與省、市經(jīng)濟發(fā)展和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符合的、有市場潛力的高

39、新技術(shù)企業(yè)和項目。努力爭取國內(nèi)外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項目進入園區(qū)。項目開發(fā)規(guī)劃環(huán)境評價太平規(guī)劃和建設(shè)條件良好，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設(shè)的支持顯得尤為重要，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療、康復(fù)的后花園” 整體提升該片區(qū)的核心競爭力§新院區(qū)3公里范圍內(nèi)有三條高速公路，5公里范圍內(nèi)有兩個火車站，交通十分便利。新院區(qū)所處的開發(fā)區(qū)主干道為雙向8車道，現(xiàn)已部分建成。新院區(qū)內(nèi)道路全部新建，不足之處是距離某市和安寧市核心都有一定距離。§地處太平開發(fā)區(qū)中心，社會秩序優(yōu)良。§安寧市和太平的招商引資政策有利于項目開展。§，給排水

40、、煤氣、道路等Ø 交通本項目的擬建地點在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。Ø 供電項目建成后需用電量為 千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范圍內(nèi)的某結(jié)核病院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。Ø 供水太平鎮(zhèn)內(nèi)有200萬立方的新來水庫和2000立方的明朗水庫，自來水供應(yīng)量可達到100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。Ø 基礎(chǔ)設(shè)施 項目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成）。

41、§地處開發(fā)區(qū)主干道旁，施工便利。第4章 機構(gòu)設(shè)置§ 機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準根據(jù)1994年9月2日衛(wèi)生部發(fā)布的醫(yī)療機構(gòu)基本標(biāo)準（試行）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合太平新區(qū)2030萬居住人口的城規(guī)，按每千人口張的比列，規(guī)劃太平新院區(qū)病床數(shù)760張，門診量為2500人 /日。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù)中心和康復(fù)公寓；由于太平新區(qū)是新建社區(qū)，各項生活基礎(chǔ)設(shè)施都不具備，為了使醫(yī)護人員和前來就診的廣大xx群眾能有一個良好的診治、康復(fù)環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念，配套了專家公寓、生活服務(wù)中心和相關(guān)后勤保障系統(tǒng)。§ 機構(gòu)設(shè)置&

42、#167;新院區(qū)設(shè)置門診部、急診中心、住院部、手術(shù)中心、科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心、保健康復(fù)中心、康復(fù)公寓、專家公寓、生活服務(wù)中心、行政管理中心以及后勤保障系統(tǒng)。§Ø 新院區(qū)臨床科室設(shè)置：急診科、婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、麻醉科、計劃生育科、預(yù)防保健科、康復(fù)科。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢驗科、放射科、病理科、輸血科、核醫(yī)學(xué)科、理療科、消毒供應(yīng)科、病案室、營養(yǎng)部、臨床功能檢查室，臨床檢驗中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中西醫(yī)結(jié)合第一臨

43、床研究基地。Ø 住院部設(shè)病床760張，包括：婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心血管科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、ICU、術(shù)后恢復(fù)中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心、特需病區(qū)等。Ø 手術(shù)中心設(shè)：百級凈化手術(shù)室6間；千級凈化手術(shù)室15間、萬級凈化手術(shù)室20間。30萬級凈化手術(shù)室20間，潔凈走道按10萬級設(shè)計，污物走道按30萬級設(shè)計。Ø 科研中心：主要為省重點?？?2個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科；省屬科研中心：某省臨床

44、檢驗中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心,還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地；以及其他優(yōu)勢學(xué)科提供研究場所和臨床試驗基地。Ø 教學(xué)培訓(xùn)中心：具備為醫(yī)院35個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓(xùn)、再教育、學(xué)術(shù)交流、模擬操作的功能。Ø 康復(fù)中心及康復(fù)公寓：為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復(fù)醫(yī)療的嶄新服務(wù)形式。Ø 專家公寓、生活服務(wù)中心以及后勤保障系統(tǒng)：醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施，力爭建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地第5章 投資估算與

45、資金籌措§、項目總開發(fā)成本§、項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)本項目由某xx醫(yī)院建設(shè)，項目總用地面積1300畝。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目建設(shè)現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體，總建筑面積229269平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)如下： 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)摸擬項目建筑面積（平米）備注門診部30000日門診人數(shù)2500人住院部76000760張床位醫(yī)技樓19302.28手術(shù)室8666.6765間各類手術(shù)室科研中心980025間實驗室，40張觀察床位康復(fù)中心5000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色康復(fù)公寓30000醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色現(xiàn)代醫(yī)療綜合配套體，包括全面生活配套服務(wù)設(shè)施，

46、某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地生活中心18000專家公寓25000后勤輔助系統(tǒng)7500合計229269§、項目工程進度估計2006至2010年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。§、項目投資構(gòu)成項目的總投資主要包括以下幾項：（1）土地使用權(quán)出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用；（2）建造費用（含前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、綠化、監(jiān)理建設(shè)期、開發(fā)期間費、管理費用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費用）；（3）不可預(yù)見費，由于建設(shè)周期較長，為建造費用的5；（4）手術(shù)室建造（由于潔凈

47、手術(shù)室建造費用很高，故單獨列出土建外費用）；（5）設(shè)備購置費用§、項目投資估算§、土地成本土地使用權(quán)出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用。本項目開發(fā)商獲取土地單位成本約為7萬元/畝，1300畝合計為9100萬元。§、建造費用這里的建造費用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費用的大致標(biāo)準，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進行計算。，以229269平方米的建筑面積計算，詳見下表。建造費用估算表項目建筑面積（平米）預(yù)計建造單價（元）總價（萬元）門診3000026507950住院部76000265020140醫(yī)技1930

48、2.2826505115.10手術(shù)室8666.6726502296.668科研中心980026502597康復(fù)中心500026501325康復(fù)公寓3000026507950生活中心1800026504770專家公寓2500012503125后勤輔助系統(tǒng)750026501987.5合計229269265057256.27§、不可預(yù)見費由于建設(shè)周期較長，為建造費用的5，。§、潔凈手術(shù)室造價（不含土建）65間不同潔凈級別的手術(shù)室，根據(jù)常規(guī)估計，除土建外建造費用為2600萬元。§、設(shè)備購置費用根據(jù)三級甲等醫(yī)院常規(guī)設(shè)備購置標(biāo)準，本項目床位760張，。§、項目投資與

49、籌資計劃本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關(guān)費用和部分建設(shè)費由自身支付，剩余部分由銀行貸款補足。同時，由于醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生財務(wù)費用。§、項目投資成本匯總項目總成本匯總表序號項目金額（萬元）1土地購置成本91002建造費用57256.273手術(shù)室建造費用（不含土建）26004不可預(yù)見費2862.815設(shè)備購置費44330.80（三）合計116149.89§、項目收益部分預(yù)期§、收入預(yù)期建成后，項目收入隨時間增長而增長，根據(jù)太平新區(qū)的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計，10年后，即2017年，項目取得滿額年收入。項目建成

50、后年收入估算表項目年收入（萬元）估算依據(jù)門診收入17625每日門診病人數(shù)2500人，扣除急診日，年門診時間為300天，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，門診病人日支出235元。住院收入20374.84760床，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率為32.3，故病床使用次數(shù)為24548，常規(guī)經(jīng)驗住院人均支出8300元康復(fù)中心和康復(fù)公寓8640600床，常規(guī)經(jīng)驗人均支出10000元，周轉(zhuǎn)率14.4，故病床使用次數(shù)為8640其它收入1200食堂、小賣部、停車、住宿等合計47839.84§、項目經(jīng)營稅費估算本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費。§、完全建成后年支出預(yù)期項目建成后年支出估算表項目年支出（萬元）估

51、算依據(jù)工資、獎金及福利等一切人員開支60001500人，人均40000元每年。藥費20896.44經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，藥費一般占收入43.68耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電氣、燃料等）5500經(jīng)驗數(shù)據(jù)合計32396.44§、項目財務(wù)評價§、靜態(tài)評價對于本項目的財務(wù)靜態(tài)評價，由于投資期較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測算，。項目建成后年收入、支出增長變化估算表年份200620102011201220132014201520162017使用率0.00%60.00%66.00%72.60%79.8

52、6%87.85%96.63%100.00%年收入028703.931574.2934731.7238204.942025.3946227.9247839.84累計年收入028703.960278.295009.92133214.8175240.2221468.1269308累計支出116149.89148546.3180942.8213339.2245735.7278132.1310528.5342925累計盈余-116150-119842-120665-118329-112521-102892-89060.4-73617年份20182019202020212022使用率100.00%100.

53、00%100.00%100.00%100.00%年收入47839.8447839.8447839.8447839.8447839.84累計年收入317147.8364987.6412827.5460667.3508507.2累計支出375321.4407717.9440114.3472510.8504907.2累計盈余-58173.6-42730.2-27286.8-11843.43599.973投資回收期計算表（按累計收益額計算法）年份投資額回收投資額累計未回收投資額經(jīng)營收入經(jīng)營成本凈收入1116149.890116149.89234528703.932396.44-3692.54-1198

54、42.43631574.2932396.44-822.15-120664.58734731.7232396.442335.28-118329.3838204.932396.445808.46-112520.84942025.3932396.449628.95-102891.891046227.9232396.4413831.48-89060.411147839.8432396.4415443.4-73617.011247839.8432396.4415443.4-58173.611347839.8432396.4415443.4-42730.211447839.8432396.4415443.4-27286.811547839.8432396.4415443.4-11843.411647839.8432396.4415443.43599.99 §、動態(tài)盈利能力分析動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標(biāo)有：財務(wù)內(nèi)部收