大客戶驗廠準(zhǔn)備工作內(nèi)容與流程

1、大客戶驗廠準(zhǔn)備工作內(nèi)容與流程1. 前期準(zhǔn)備（業(yè)務(wù)接洽、項目概評、服務(wù)協(xié)商、簽訂合同）；2. 首次系統(tǒng)診斷（開場白會議、前次審核不通過的問題匯總分析（若必要）、 質(zhì)量環(huán)境健康安全硬件診斷、記錄診斷、管理體系制度文件診斷、提交全案可行 性診斷報告、整改專案決策會議與驗廠基本知識培訓(xùn)） ；3. 中期跟進(jìn)（管理體系資料匯編簽發(fā)與實施、質(zhì)量環(huán)境健康安全改善復(fù)核、文件記錄校正確認(rèn)、管理者代表及全員訪談培訓(xùn)）；4. 模擬審核（管理 缺陷的整改進(jìn)度100%完成后，安排模擬審核以便以最 刁鉆的審核方式來查缺補漏）；模擬審核內(nèi)容（根據(jù)客戶的要求不同，會有差異）工廠的基本概況工廠的營業(yè)執(zhí)照工廠的稅務(wù)登記錄工廠的進(jìn)岀

2、口權(quán)證書工廠的基本資料提工廠的生產(chǎn)工藝流程圖模擬：驗廠前的供工廠的平面圖工廠的機(jī)器設(shè)備清單工作及資料的準(zhǔn)備工廠的人事組織結(jié)構(gòu)圖工廠的QC/QA詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)圖消防走火圖驗廠的日期驗廠的地點確定驗廠事宜驗廠的聯(lián)系人驗廠的行程等驗廠的先后順序模擬：驗廠過程召集相應(yīng)人員，講述開首次會議驗廠的配合的部門及人員的執(zhí)行此次驗廠工求驗廠時的注意事項等營業(yè)執(zhí)照的正本進(jìn)岀口權(quán)的證書正本國稅、地稅的證書正本ISO證書正本員工社保證書 當(dāng)?shù)卣?guī)定最低工資保障證明員工勞動合同書童工和未成年工 管理部所有的在職人員人事檔案及最近6個月離職的人事檔案查閱資料員工近三個月的岀勤工卡 員工近三個月的工資清單 最近環(huán)保部門驗廠

3、的環(huán)境報告 /測試報告 培訓(xùn)計劃書/培訓(xùn)材教/培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等處理之文件及記錄其他資料 品質(zhì)手冊/部門程序/工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書/表格表單IQC、IPQC FQC QA之所有品檢標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更單（QCNIQC、IPQC FQC QA之所有品檢記錄 品質(zhì)部不合品處理報告或品質(zhì)異常處理單之記錄品質(zhì)改進(jìn)改善預(yù)防措施報告之記錄 客訴處理報告單 品質(zhì)周、月統(tǒng)計分析報告其他資料生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃排程（周、月排程）生產(chǎn)作業(yè)指令單（或生產(chǎn)工單）退料、換料單生產(chǎn)排拉工位圖生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)表不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙日、月生產(chǎn)報表每日修理報告其他

4、資料作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品設(shè)計圖紙工程變更通知單（ECN技術(shù)部產(chǎn)品物料使用清單（BOM機(jī)器設(shè)備使用說明、保養(yǎng)、維護(hù)等之記錄儀器設(shè)備之校正證書、記錄等其他資料采購合同供應(yīng)商評估采購部原材料證明書/原材料承認(rèn)書/測試報告采購交期進(jìn)度表其他資料客人訂單（）合同評審業(yè)務(wù)部客訴處理報告單其他資料原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書 /材料承認(rèn)書及樣品/檢測儀器、 現(xiàn)場來料檢驗區(qū)設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應(yīng)商來料統(tǒng)計分析報告/供應(yīng)商表現(xiàn)評估/原材料證 明或測試報告等/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮 原材料存放區(qū)防發(fā)霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣 /物

5、料擺放、標(biāo)示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業(yè)指導(dǎo)書/生產(chǎn)指令單/儀器設(shè)備 半成品、成品加工區(qū) 使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 /巡檢區(qū)/半成品、成/SPC統(tǒng)計報表/物料使用清單/檢查測試指導(dǎo)書/內(nèi)、外箱箱嘜 品堆放區(qū)資料/IPQC檢驗指導(dǎo)書或標(biāo)準(zhǔn)/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執(zhí)行情況/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放 標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功 成品抽樣檢驗區(qū)能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/

6、產(chǎn)品安全性檢查/生產(chǎn)工單/PO資料等檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/成品不合格品處理成品功能性能測試分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽區(qū)命測試/產(chǎn)品安全性檢查/DROPTEST等/存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標(biāo)示如何/防 成品堆放區(qū)火防水防潮防發(fā)霉措施如何等/安全措施如何樣品間產(chǎn)品質(zhì)量/5S情況/寫字樓5S情況住宿區(qū)5S情況/安全性食堂區(qū)5S情況/衛(wèi)生情況/衛(wèi)生許可證廠內(nèi)環(huán)境5S情況廠周邊環(huán)境5S情況其他區(qū)域人員來往以及貨物的流通拍照取樣不同區(qū)域中拍取相應(yīng)的場景驗完后、開未次會召集相應(yīng)人員，講述簡單總結(jié)此次驗廠情況議此次驗廠的大概情提出特別要改進(jìn)改善的地方 況備注：所有的現(xiàn)場