管理評(píng)審報(bào)告

1、管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：QR-5.6-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2012年1月21日評(píng)審會(huì)議地址：辦公樓三樓會(huì)議室評(píng)審會(huì)議目的：確保組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，滿足ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方期望，提高組織的競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。一、質(zhì)量管理體系件受控狀況1. 通過(guò)對(duì)原質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行修改及整合，已經(jīng)按照IS09001: 2008版的要求建立并完善本公司質(zhì)量管理體系的文件管理系統(tǒng)（管理手冊(cè)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 支持性文件、外來(lái)文件、質(zhì)量記錄等）受控文件策劃、編制、評(píng)審及發(fā)行策劃數(shù)量實(shí)際發(fā)行數(shù)量評(píng)審存在的冋題數(shù)量質(zhì)量手冊(cè)010程序文件0110支持性文件0450外來(lái)文件250

2、管理手冊(cè)526、質(zhì)量管理體系相關(guān)培訓(xùn)狀況1. 針對(duì)中、高層管理人員通過(guò)顧問(wèn)師、外部培訓(xùn)等方式進(jìn)行。2. 針對(duì)基層管理及普通操作人員、檢查人員在具體工作要求方面進(jìn)行由部門管理人員 或技術(shù)人員通過(guò)崗前、崗位及隨機(jī)教育的方式進(jìn)行培訓(xùn)。、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性公司的質(zhì)量方針：科學(xué)管理、精心塑造、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量方針是董事長(zhǎng)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)理念及實(shí)際狀況制定的，代表了公司的經(jīng)營(yíng)方向，經(jīng)實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，確定是適宜的，可行的，此方針將會(huì)繼續(xù)在2012年度執(zhí)行不變四、上次管理評(píng)審及外審發(fā)現(xiàn)的跟進(jìn)情況序號(hào)評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題原因分析糾防措施驗(yàn)證管理評(píng)審1.2010年設(shè)備完全運(yùn)行率僅 為73%,比指標(biāo) 85%

3、（氐了12%造成設(shè)備不能完全運(yùn)行生產(chǎn)起來(lái)的是生產(chǎn)訂單不能滿足注 塑機(jī)的開機(jī)生產(chǎn)，有些設(shè)備甚至一個(gè)月只開機(jī)一次，生產(chǎn)四 五天就結(jié)束訂單了，也有設(shè)備壽命以及外部因素等客觀原 因，主觀上存在員工對(duì)設(shè)備研究不透，沒(méi)有真正掌握設(shè)備運(yùn) 行動(dòng)態(tài)，對(duì)設(shè)備故障預(yù)見性不強(qiáng)，無(wú)法做到主動(dòng)停機(jī)，客觀 上設(shè)備長(zhǎng)年過(guò)載運(yùn)行縮短了設(shè)備的運(yùn)行壽命，導(dǎo)致在機(jī)器在進(jìn)行大的修整后，相關(guān)配件跟不上，目標(biāo)未達(dá)到。1.2011年公司對(duì)設(shè)備操作人員及管理人員進(jìn)行了多次技 能性的培訓(xùn)和考核。2.明確設(shè)備區(qū)域負(fù)責(zé)制，規(guī)范區(qū)域管理辦法，在原來(lái)的標(biāo) 準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)一個(gè)細(xì)化區(qū)域責(zé)任，重新制定設(shè)備巡檢表和巡 檢路線，要求相關(guān)人員按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢維護(hù)。

4、3.2011年訂單數(shù)量翻了一番，現(xiàn)有設(shè)備已不能夠滿足生 產(chǎn)，11年7月添置了一臺(tái)1000G注塑機(jī)，已滿足現(xiàn)有的生 產(chǎn)需求。已整改外審發(fā)現(xiàn)1.隨著訂單量的增加，生產(chǎn)有 些脫節(jié)，計(jì)劃跟不上變化， 導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃完成率每況 愈下，5-7月份，生產(chǎn)計(jì)劃 完成率分別為 50%, 42%和 26% 2011年1-7月份生產(chǎn) 完成率平均為48.7%;僅僅 4月份為75%也沒(méi)有達(dá)到 目標(biāo)88%的要求。1. 合同簽訂之前，業(yè)務(wù)員與公司各部門相關(guān)人員沒(méi)有進(jìn)行及 時(shí)有效的溝通，沒(méi)有結(jié)合公司原材料采購(gòu)周期、生產(chǎn)實(shí)際情 況進(jìn)行簽訂。2. 與客戶之間，對(duì)于客戶不合理的要求，沒(méi)有能夠及時(shí)提岀 來(lái)與客戶溝通，導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法按

5、時(shí)完成。3. 原材料采購(gòu)，編制年度采購(gòu)計(jì)劃不合理，沒(méi)有參考以往同 期的數(shù)據(jù)，預(yù)見性較弱。4. 公司正在籌建新項(xiàng)目，資金無(wú)法正常保證原材料采購(gòu)。1. 公司以座談會(huì)的形式，與業(yè)務(wù)員及各部門相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，再次明確合同評(píng)審文件中的相關(guān)要求，對(duì)于沒(méi)有 按照規(guī)定要求執(zhí)行的業(yè)務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，因業(yè)務(wù)員違反規(guī)定影響了合同履約所產(chǎn)生的費(fèi)用，業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)解決。2. 編制采購(gòu)計(jì)劃因考慮多方面的因素，與銷售及各相關(guān)部 門多進(jìn)行溝通。已整改五、2011年目標(biāo)的實(shí)施及生產(chǎn)過(guò)程業(yè)績(jī)的分析1. 營(yíng)銷中心在營(yíng)銷工作中，能夠認(rèn)真組織對(duì)客戶采購(gòu)訂單的評(píng)審組織工作，對(duì)每份客戶采購(gòu)訂單都規(guī)定要進(jìn)行評(píng)審，從體系運(yùn)行以來(lái)對(duì)每個(gè)訂

6、 單都進(jìn)行了評(píng)審，并按合格要求進(jìn)行了發(fā)貨；為了達(dá)到要求，業(yè)務(wù)員及時(shí)與客戶溝通，以便每份訂單均能如期按質(zhì)完成，同時(shí)建立口 頭電話訂單登記制度，及時(shí)獲取客戶信息及傳達(dá)到相關(guān)部門，以充分滿足客戶要求。對(duì)訂單變更現(xiàn)象。能及時(shí)的與客戶進(jìn)行協(xié)商，以致所涉及的所有問(wèn)題的解決，較好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)自2011年7月以來(lái)至今，銷售部質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下:序號(hào)2011年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1合同履約率80%合同履約率75%-6%2客戶流失率：大客戶：0%小客戶10%客戶流失率：大客戶：0%小客戶8%20%3中標(biāo)率70%中標(biāo)率：86.94%24. 2%4顧客滿意度93%顧客滿意度93.88%0. 9%客戶

7、流失率:客戶分類2011年上半年2011年下半年縱向?qū)Ρ缺嚷蚀罂蛻?316323%小客戶721043244.4%2011年客戶流失率中標(biāo)率:中標(biāo)率2011年7月2011年12月7月份8月份9月份10月份11月份12月份中標(biāo)率5.43%13.04%20.65%23.91%13.04%10.87%從下圖表可以看出2011年7月份-2011年12月份整體我司投標(biāo)中標(biāo)率為86.94%,失標(biāo) 率為13.06%,中標(biāo)率的質(zhì)量目標(biāo)為70%超出了質(zhì)量目標(biāo)，中標(biāo)率相對(duì)較高，同時(shí)也說(shuō)明客 戶對(duì)我司產(chǎn)品還是比較滿意的，很多大型的項(xiàng)目還是選用我公司的產(chǎn)品， 失標(biāo)的13.06%,大 部分是因?yàn)閮r(jià)格問(wèn)題，造成了標(biāo)書的流失

8、。2011年7月至12月份中標(biāo)率顧客滿意度：調(diào)查問(wèn)卷分析此次客戶滿意度調(diào)查，7-12月份大客戶為16家，問(wèn)卷發(fā)放了 16份回收了 15份，小客 戶為104家，發(fā)放了 104份，回收了 98份。按其總得計(jì)算，其中，大客戶得分低于 60分的 有0家；6070分（不含）的有0家；7080分（不含）的有 0家；8090分（不含）的 11家；90分以上者4家，見下表圖：判定很不滿意不太滿意基本滿意很滿意得分不足60分6070分7080分8090分90分以上數(shù)量000114比例00073.33%26.67%另外：小客戶得分大客戶得分低于 60分的有1家；6070分（不含）的有5家；70 80分（不含）的有

9、11家；8090分（不含）的39家；90分以上者42家，見下表圖：判定很不滿意不太滿意基本滿意1滿意、很滿意得分不足60分6070分7080分8090分90分以上數(shù)量15113942比例1.02%5.1%11.22%39.8%42.86%小客戶滿意度調(diào)查表結(jié)果圖很滿憊90分以上43%很TSs不足&吩1%不太滿意EOTQ基本滿意冋_ 8盼,11%滿意戲9盼，伽很不滿意不足6盼 不太滿意&0孔分 基本滿瓷7 0 80分 滿意那9盼很滿意90分好未達(dá)成目標(biāo):質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)原因分析糾防措施驗(yàn)證合同履約率80%不管是口頭合同還是書面 合同，將各項(xiàng)合同條款均完 成才算完成。此次合同履約

10、 率沒(méi)有達(dá)到上次制定質(zhì)量 目標(biāo)，下降了 5%1、除江蘇省電力公司以及新增客戶，很多客戶與業(yè)務(wù)員相 交甚好，部分客戶可能會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)原因?qū)е仑浛顭o(wú)法在合同 要求時(shí)間內(nèi)支付，這時(shí)會(huì)動(dòng)用人脈關(guān)系拖欠一段時(shí)間，合同 自然不算履約；2、銷售員盲目簽訂合同，導(dǎo)致公司無(wú)法按時(shí)交貨；3、當(dāng)大合同（牽涉到違期罰款的）與小合同沖突時(shí)，自然 小合同能拖即拖，導(dǎo)致很多小合同的履約率下降1.公司以座談會(huì)的形式，與業(yè)務(wù)員及各部門相關(guān)人員進(jìn)行 了溝通，再次明確合同評(píng)審文件中的相關(guān)要求，對(duì)于沒(méi)有 按照規(guī)定要求執(zhí)行的業(yè)務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，因業(yè)務(wù)員違反規(guī)定影響了合同履約所產(chǎn)生的費(fèi)用，業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)解決。已整改2. 質(zhì)保部1、檢測(cè)設(shè)

11、備，檢測(cè)方法。公司對(duì)各種計(jì)量器具，按檢定計(jì)劃定期送丹陽(yáng)計(jì)量所校驗(yàn)，工作中如發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞失靈及時(shí)報(bào)送計(jì)量局檢修校正，并對(duì)該器具所檢測(cè)的產(chǎn)品重新檢測(cè)。2、在原材料檢驗(yàn)方面。部門設(shè)專職檢驗(yàn)人員。對(duì)進(jìn)廠原材料、元器件根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī) 范及A、B、C類物資，進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收、合格后，再由部門經(jīng)理復(fù)核確認(rèn)后方可入庫(kù)。3、成品檢驗(yàn)方面從：殼體、裝配等。（1）首先在殼體、噴涂環(huán)節(jié)，就有檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，在殼體生產(chǎn)過(guò)程中 巡回檢驗(yàn)，完成后按圖紙、工藝及標(biāo)準(zhǔn)全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出并責(zé)令整改。（2）整機(jī)裝配中對(duì)不同型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求的高低壓配電柜依據(jù)原理圖進(jìn)行一、二 次裝配方面的檢驗(yàn)，并復(fù)核每臺(tái)

12、配電柜的元器件型號(hào)及規(guī)格。對(duì)完工產(chǎn)品按技術(shù)要求進(jìn)行通 電調(diào)試、耐壓試驗(yàn)、接地電阻試驗(yàn)等。合格后開具出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證，當(dāng)事質(zhì)檢調(diào)試員 簽字，交質(zhì)保部經(jīng)理蓋章并隨同產(chǎn)品圖紙、元器件合格證、說(shuō)明書，合裝成一本資料袋交成 品庫(kù)入庫(kù)。4、質(zhì)量目標(biāo)完成情況序號(hào)2011年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1一次交檢合格率92% （電柜）一次交檢合格率 95.9%4. 2%一次交檢合格率92% （鈑金）一次交檢合格率 98.1%6. 6%2報(bào)廢率3%報(bào)廢率0.8%73. 3%3出廠產(chǎn)品合格率100%出廠產(chǎn)品合格率100%=4質(zhì)量成本損失率w 1.5%質(zhì)量成本損失率w 0.12%92%f次交檢合格率:9891

13、一次交檢合格率（電柜）9796959493922410126 81-12月份*目標(biāo)值 實(shí)際值14一次交檢合格率（鈑金）1-12月份、一目標(biāo)值- 實(shí)際值3. 生產(chǎn)部為了確保生產(chǎn)部按照體系要求有效運(yùn)行，保證生產(chǎn)過(guò)程高效，生產(chǎn)部門對(duì)節(jié)能減排和資 的有效利用，杜絕浪費(fèi)和有序的生產(chǎn)計(jì)劃及其變更控制能力上得到了改進(jìn)和提高，提高產(chǎn)能 和各式序間的均衡生產(chǎn)以及工藝改進(jìn)能力，降低生產(chǎn)制造成本，并對(duì)新老員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) 和安全教育培訓(xùn)，以持續(xù)提升員工的技能，加強(qiáng)目前現(xiàn)在設(shè)備的維護(hù)，不影響生產(chǎn)任務(wù)的完 成。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況序號(hào)2011年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1一次交檢合格率92% （注塑）一次交檢合格率

14、99.52%8. 1%2一次交檢合格率92% （裝配）一次交檢合格率 99.1%7. 7%3生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率85% （注塑）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率87.025%2. 4%4生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率85% （裝配）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 72.89%-14.2%J5設(shè)備維修率70PPM月設(shè)備維修率68PPM月2. 8%f一次交檢合格率（注塑）1-12月份目標(biāo)值- 實(shí)際值一次交檢合格率（裝配）一一目標(biāo)值- 實(shí)際值生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率:生產(chǎn)計(jì)劃完成率（裝配）*目標(biāo)值-實(shí)際值生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率（注塑）*目標(biāo)值 實(shí)際值1-12月份質(zhì)里目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)原因分析糾防措施驗(yàn)證生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率：85%實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率裝配、鈑金、電柜都未能達(dá)成目標(biāo)本年

15、度的年初和年底生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率偏低，經(jīng)分析是 由于年底年初員工大部分提前回家過(guò)春節(jié)，還有些客 戶所訂的訂單工程項(xiàng)目年底都不等著交付使用了，可 以延遲到開年后進(jìn)行交付，所以我們對(duì)有些訂單進(jìn)行 了推后生產(chǎn)，從而影響部分訂單不能按原先計(jì)劃的交 貨時(shí)間來(lái)進(jìn)行完成。1. 因公司員工的流動(dòng)問(wèn)題，個(gè)別的團(tuán)隊(duì)凝聚力和歸屬感不 強(qiáng)，長(zhǎng)期以來(lái)必將影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率，因此建議公 司在企業(yè)文化和員工歸屬感以及團(tuán)隊(duì)的凝聚力上加強(qiáng)樹立與培訓(xùn)，同時(shí)提高員工福利待遇。2. 制定完善的規(guī)章制度、薪酬體制和培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施有 效的激勵(lì)措施，不斷的提高員工的綜合素質(zhì)，以適應(yīng)企業(yè) 以后發(fā)展的需要。已整改4. 管理部2011年度，人力

16、資源部根據(jù)各部門的人員要求，加大時(shí)間和精力投入，充分利用資源, 米取校園招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘、人才市場(chǎng)招聘、員工內(nèi)部推薦等多種方式，積極開展招聘工作。 共參加招聘會(huì)15場(chǎng)，審核求職簡(jiǎn)歷300余份，面試90余人，錄用員工53人，圓滿完成年 度招聘計(jì)劃，并保證了各部門的用人需求。其中，在職的24人中，本科學(xué)歷7人，占29.2%;大專（含高技）學(xué)歷12人，占50%中專及以下學(xué)歷5人，占20.8%。從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，基 本實(shí)現(xiàn)了員工結(jié)構(gòu)逐步向高學(xué)歷層次發(fā)展，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了可靠的人力資源保 障。序號(hào)2011年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1體系文件受控率95%體系文件受控率100%5. 2%2離職率

17、5%離職率4.5%10%3員工滿意度90%員工滿意度92.7%3%員工滿意度調(diào)查情況概述過(guò)去一年，公司進(jìn)行了員工滿意度調(diào)查，滿意度調(diào)查是面向全體員工的調(diào)查，除出差及請(qǐng)假的人員外，其余所有人員都參與了調(diào)查活動(dòng)，調(diào)查的總?cè)藬?shù)為285人，其中員工200人，管理者85人。共發(fā)調(diào)查表285份，回收275份判定很不滿意不太滿意基本滿意1滿意、很滿意得分不足60分6070分7080分8090分90分以上數(shù)量5151518060比例1.8%5.5%5.5%65.4%21.8%數(shù)量不足60分很不滿意,5, 2%6070分90分以上很滿意,60, 22%80-90分 滿意,180, 66%不太滿意，15,5%70

18、80分基本滿意,15,I很不滿意不足60分 I I不太滿意60 70分 -基本滿意7080分匸滿意8090分n很滿意90分以上5%5 技術(shù)部:(1) 生產(chǎn)圖紙差錯(cuò)率：在生產(chǎn)圖紙差錯(cuò)率為 1,共發(fā)放圖紙205份，其中錯(cuò)誤2份, 目標(biāo)達(dá)成，(2) 工藝技術(shù)文件編制及其準(zhǔn)確率：2010年度編寫35份技術(shù)文件，其中1份疏漏, 原因是在審核中不夠仔細(xì)，加強(qiáng)審核力度，準(zhǔn)確率為97%目標(biāo)達(dá)成。6.采購(gòu)部：序號(hào)2011年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成增長(zhǎng)率增長(zhǎng)趨勢(shì)1.供方評(píng)審率：98%95.5%-2.6%2采購(gòu)合格率：98%98%=3.供方及時(shí)率：96%95.60%-0.4%1.對(duì)于采購(gòu)成本的降低，我們從如下幾個(gè)方面分析

19、：(1) 對(duì)于產(chǎn)品價(jià)值的分析，對(duì)于一些輔助材料不影響整個(gè)成品質(zhì)量的，可以從市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)， 購(gòu)買價(jià)格最優(yōu)惠的，于對(duì)價(jià)格比較高，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的，特別是電器開關(guān)，如果我們一 味的只追求價(jià)格最低，那么如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，將會(huì)引起更大的損失，我們必須嚴(yán)格按圖紙 要求和技術(shù)部溝通，并進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量能滿足要求，才能進(jìn)行采購(gòu)，以免出 現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。(2) 采購(gòu)人員最好能了解產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，才能正確評(píng)估出產(chǎn)品公平合理的價(jià)格，同時(shí)來(lái)降 低采購(gòu)成本。(3) 各單位，各部門的需求量最好集中采購(gòu)從而增加議價(jià)空間。(4) 對(duì)于供應(yīng)商當(dāng)?shù)鼗虬俟镆詢?nèi)的優(yōu)先考慮，節(jié)省運(yùn)輸成本。(5) 對(duì)于物料庫(kù)存，周轉(zhuǎn)率高的，

20、那么資金的使用率就會(huì)降低，所以合理執(zhí)行采購(gòu)數(shù)量及采 購(gòu)時(shí)機(jī)即可避免了車間停工，又能降低庫(kù)存并減少積壓，從而提高資金使用效率，對(duì)于庫(kù)存 的材料我們采購(gòu)部采購(gòu)人員要進(jìn)行關(guān)注。(6) 對(duì)于供應(yīng)商 每年必須又一個(gè)遞增，以增加我們對(duì)材料的選擇空間，因物料成本最少公差成本60%上，如果物料的價(jià)格過(guò)高，將直接影響產(chǎn)品的銷售和公司利潤(rùn)，而采購(gòu)的單價(jià)偏 低而其材料的質(zhì)量偏差的話，則又影響公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，如2011年我公司的界牌新農(nóng)村項(xiàng)目，我們采購(gòu)部提供了不同廠家的供貨產(chǎn)品的價(jià)格差異，我們提出意見，由領(lǐng)導(dǎo)帶頭 聯(lián)合生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)幾個(gè)廠家實(shí)地確認(rèn)考察，就 VS1的一項(xiàng)開關(guān)在最后確保產(chǎn)品質(zhì)量的情 況下，就節(jié)省

21、將近10萬(wàn)元的成本。質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)原因分析糾防措施驗(yàn)證供方評(píng)審率：98%95.5%對(duì)于A、B類物資的分類技術(shù)部明確規(guī)劃，制表。影響 產(chǎn)品質(zhì)量的A、B類物質(zhì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，這方面采 購(gòu)部部門人員對(duì)物資分類模糊不清，漏評(píng)了重要的供 應(yīng)商。2012年我們將嚴(yán)格按照技術(shù)部提供的物資分類表，對(duì)提供A B類物資的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。已整改供方及時(shí)率：96%95.60%一部分因?yàn)樨?cái)務(wù)資金影響供應(yīng)商發(fā)貨，這方面我們采 購(gòu)部在客戶指定的供應(yīng)商需要提貨前付款的將采取加 強(qiáng)溝通，減少岀現(xiàn)類似情況，另一方面，有些材料因 部門人員沒(méi)有及時(shí)購(gòu)買而影響材料即使到位加強(qiáng)對(duì)部門人員的管理， 對(duì)供應(yīng)商沒(méi)有即使按照訂單合同 時(shí)間

22、到貨的，將明確做岀懲罰制度，確保材料的即使到貨， 以免影響生產(chǎn)的進(jìn)度。已整改2012年供應(yīng)商管理：一. 對(duì)于采購(gòu)方來(lái)說(shuō)，一旦確定了長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，建立與供應(yīng)商直接的戰(zhàn)略性伙伴關(guān)系，使采購(gòu)方在長(zhǎng)期的合作中獲得資源上的保 證和成本上的優(yōu)勢(shì)，也使供應(yīng)商擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定的大客戶，也保證其產(chǎn)出規(guī)模的穩(wěn)定性，這種關(guān)系的確立，能給采購(gòu)方帶來(lái)長(zhǎng)期有效的成 本控制利益。二. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效管理，從評(píng)價(jià)供應(yīng)商在合作過(guò)程中供貨行為的優(yōu)勢(shì)，比如：建立供應(yīng)商績(jī)效管理，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立量化 的供應(yīng)商行為績(jī)效指標(biāo)管理，并利用績(jī)效管理結(jié)果衡量與供應(yīng)商的后續(xù)工作，增大或減少供應(yīng)份額，促進(jìn)供應(yīng)商持續(xù)改善供貨行為，保 證優(yōu)質(zhì)

23、及時(shí)的供貨，從而有效降低項(xiàng)目采購(gòu)成本。7 財(cái)務(wù)部:產(chǎn)成品：生產(chǎn)下線的產(chǎn)品，按批次，按貨位即時(shí)入庫(kù)到位，不超層次，不越線位， 做到整齊美觀，再按先進(jìn)先出的要求發(fā)給用戶 盤點(diǎn)：按要求，月底之前做一次盤點(diǎn)工作，檢查是否有盤盈盤虧現(xiàn)象，并按要求做好審核和初登工作。存在的問(wèn)題糾正：零頭和裸露的產(chǎn)品全部裝入箱內(nèi)，或用塑料膜覆蓋，避免灰塵，注意碼放高度。六、2012年度質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表公司質(zhì)量目標(biāo)：1. 顧客滿意度95%2. 客戶流失率：大客戶0%小客戶5%3. 中標(biāo)率：88%部門部門目標(biāo)指標(biāo)定義/公式數(shù)據(jù)提供考核方式營(yíng)銷中心合同履約率85%合同履約數(shù)/合同總數(shù)*100%營(yíng)銷中心季度客戶流失率：大客戶 0

24、%小客戶5%流失的大（小）客戶數(shù)/原有的大（?。┛蛻魯?shù) *100%營(yíng)銷中心季度中標(biāo)率：88%中標(biāo)次數(shù)/總投標(biāo)次數(shù)*100%營(yíng)銷中心月度顧客滿意度95%滿意的顧客人數(shù)/總顧客數(shù)*100%營(yíng)銷中心半年質(zhì)保部一次交檢合格率96.5% （電柜）一次交檢合格產(chǎn)品數(shù)/總產(chǎn)品數(shù)量*100%生產(chǎn)部月度一次交檢合格率98% （鈑金）一次交檢合格產(chǎn)品數(shù)/總產(chǎn)品數(shù)量*100%生產(chǎn)部月度檢測(cè)設(shè)備定期校驗(yàn)合格率 99%設(shè)備定期校驗(yàn)合格次數(shù)/總校驗(yàn)次數(shù)*100%質(zhì)保部年度報(bào)廢率0.6%報(bào)廢產(chǎn)品數(shù)/總產(chǎn)品數(shù)量*100%質(zhì)保部月度質(zhì)量成本損失率0.1%質(zhì)量成本損失費(fèi)/總質(zhì)量成本*100%質(zhì)保部月度生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率88%生

25、產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成目標(biāo)數(shù)/生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)數(shù)*100%生產(chǎn)部月度設(shè)備故障率w 3%設(shè)備的故障停機(jī)時(shí)間/生產(chǎn)時(shí)間*100%生產(chǎn)部月度各車間6S管理評(píng)分海0分各車間6S管理實(shí)際打分/6S管理總分100*100%生產(chǎn)部月度首檢合格率75%首檢合格產(chǎn)品數(shù)/總產(chǎn)品數(shù)量*100%生產(chǎn)部月度投入產(chǎn)出率紹0%所獲得的產(chǎn)出總收入/所投入的總成本* 100%生產(chǎn)部月度管理部離職率：4%離職人數(shù)/總?cè)藬?shù)*100%管理部季度員工滿意度91%員工滿意人數(shù)/總員工人數(shù)*100%管理部半年設(shè)備臺(tái)帳正確率 95%設(shè)備正確數(shù)/設(shè)備總數(shù)*100%管理部月度核心員工流失率：2%核心員工離職人數(shù)/核心員工人數(shù)*100%管理部月度采購(gòu)部采購(gòu)價(jià)格降低：1%（ 100萬(wàn)以上合同）（去年采購(gòu)價(jià)格-今年采購(gòu)價(jià)格）/去年采購(gòu)價(jià)格*1