特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司管理體系作業(yè)文件特殊過程能力確認作業(yè)指導(dǎo)書文件編號SRBG-C-特殊過程能力確認 編制人 版 號 A/0 審核人 受控狀態(tài) 批準人 發(fā)放編號 生效日期 2005 年7 月 11日特殊過程能力確認作業(yè)指導(dǎo)書1 目的確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，對生產(chǎn)施工過程中的特殊過程實施有效的控制，使工程質(zhì)量符合設(shè)計和規(guī)定的要求，達到顧客滿意。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)所涉及的橋梁工程、道路工程、隧道工程以及商品砼的生產(chǎn)過程。3 術(shù)語本指導(dǎo)書所涉及術(shù)語采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系術(shù)語以及公路工程名詞術(shù)語標準JTJ00787的定義。4 職責(zé)

2、4.1本指導(dǎo)書由公司工程管理部組織制定、修訂，并實施歸口管理，總工辦、質(zhì)管部、物資設(shè)備部、計劃經(jīng)營部、安全保衛(wèi)部、職教部協(xié)辦。4.2分公司及相關(guān)部門負責(zé)本指導(dǎo)書實施情況的跟蹤檢查及日常管理。4.3項目經(jīng)理部負責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書實施，對特殊過程的能力進行確認、評審和測試。5 措施和方法5.1特殊過程的特點5.1.1當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，或不能經(jīng)濟地加以驗證的過程稱為特殊過程。如：大體積砼澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉壓漿工藝、隧道砼澆筑及壓漿、隧道及路基邊坡預(yù)裂爆破、瀝青砼及砼路面攤鋪、鋼筋焊接等等。5.1.2特殊過程的根本特點是其經(jīng)生產(chǎn)后可能有未檢驗和試驗出來的內(nèi)部缺陷，因此

3、難以準確評定其質(zhì)量?？赡墚a(chǎn)生內(nèi)部缺陷的原因是采用某種特殊工藝，決定了該過程是特殊過程。5.2特殊過程的確認：為確保特殊過程具有實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，要對特殊過程實施確認。5.2.1工程項目經(jīng)理部針對項目的特點或檢驗條件，通過編制項目施工組織設(shè)計（或單獨編制的質(zhì)量計劃）中予以識別和確認，其確認方法：a) 施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制。例如：預(yù)應(yīng)力張拉及壓漿工藝，這種過程應(yīng)視為特殊過程。b) 在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來。例如：高填方路基施工、拉索的防腐等應(yīng)視為特殊過程。c) 有的特殊過程不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的施工過程，若要進行檢測，則所

4、需檢驗代價過高或具有破壞性。例如：大體積砼澆筑的檢驗，這種過程應(yīng)視為特殊過程。對于確認的特殊過程應(yīng)采取相應(yīng)措施來控制。5.2.2滿足特殊過程作業(yè)所需材料及機械設(shè)備的確認：根據(jù)對特殊過程所編制的施工方案所需的機械設(shè)備和原材料、加工的半成品要進行確認。確認施工機械的能力、完好狀態(tài)、原材料及加工半成品的質(zhì)量和數(shù)量是否滿足特殊過程作業(yè)的需要。5.2.3對參與特殊過程生產(chǎn)的人員，特別是操作人員要先確定其必要的能力，再有針對性地進行組織或培訓(xùn)，并經(jīng)專業(yè)知識考試和操作技能考試合格，授予資格證，持證上崗從事特殊操作。如：鋼筋焊接工，必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，持有相關(guān)部門所發(fā)的資格證，具備了相應(yīng)的能力，在正式上

5、崗前還必須對其能力進行測試，即上崗前的試焊試驗，合格后方能從事焊接操作。5.2.4對特殊過程必須編制作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案并要求具有指導(dǎo)性和可操作性，所編寫的文件要經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的批準。5.2.5對于特殊過程應(yīng)進行連續(xù)監(jiān)視和測量并做好記錄，因此對監(jiān)視和測量裝置的能力和數(shù)量是否滿足工程實際需求和進行周檢要進行確認，同時要求在施工過程中做好施工日志、交接班記錄。5.3特殊過程的實施5.3.1從事特殊過程監(jiān)視測量和檢驗工作的人員、操作人員應(yīng)持證上崗。5.3.2適用于特殊過程的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)范應(yīng)經(jīng)過審批，并作為受控文件管理。若需對已定的過程參數(shù)進行更改，應(yīng)經(jīng)過試驗并審批。5.3.3對應(yīng)

6、用于特殊過程的機械設(shè)備，包括工藝設(shè)備、檢測設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格并予以認可。5.3.4生產(chǎn)環(huán)境（如溫度、濕度、整潔度等）應(yīng)符合相關(guān)文件或標準的要求。5.3.5特殊過程的監(jiān)控點應(yīng)明確標識，嚴加控制，并設(shè)專人負責(zé)監(jiān)控。5.3.6對特殊過程實行“三定”原則，即定人、定施工機械、定作業(yè)方法。5.3.7所有特殊過程的記錄需經(jīng)檢驗人員簽字并盡可能獲得監(jiān)理工程師簽認。5.3.8發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時進行評審和處理，并分析原因，采取糾正措施。5.3.9對于特殊過程作業(yè)應(yīng)定期地對各項要求進行再確認。如發(fā)現(xiàn)特殊過程實施的結(jié)果達不到標準或規(guī)范的要求，則應(yīng)對特殊過程的實施制訂改進措施，以最終結(jié)果符合要求為目的。當施工條件發(fā)生改變時，也需要對特殊過程進行再確認。5.4實施特殊過程的檢驗通過以下辦法或途徑對特殊過程實施情況進行檢查：a) 編制的詳細施工組織設(shè)計對特殊過程有無確認；b) 特殊過程的連續(xù)監(jiān)控記錄是否滿足規(guī)范或顧客相應(yīng)質(zhì)量要求。5.5特殊過