上海市信息系統(tǒng)升級改造項目預(yù)算申請書

1、 信息系統(tǒng)升級改造項目預(yù)算申報書一、基本情況單位名稱（簽章）項目名稱上海市信息系統(tǒng)雙退管理系統(tǒng)升級項目性質(zhì)新增 建設(shè)新建þ升級改造結(jié)轉(zhuǎn)新建備選新建運維升級改造 升級改造項目類型與新建項目相同項目負責人焦佳玉電話63232222*2619項目總金額355,000（元）（100000元）年度投資額年度201120122013金額355,000投資主體：國家 金額： 市建設(shè)財力 金額： þ市財政 金額： 自籌 金額： 建設(shè)目的及主要建設(shè)內(nèi)容(至少200字)：建設(shè)目的主要有：1、 完善上海市雙退信息軍休服務(wù)管理子系統(tǒng)，建設(shè)一個綜合性的雙退信息化管理系統(tǒng)。2、 建立覆蓋離退休干部在干

2、休所、活動機構(gòu)活動的全部信息,確保信息流的有效管理，為相關(guān)部門的決策提供詳細的數(shù)據(jù)服務(wù)。3、 采用磁卡驗證離退休老干部服務(wù)信息，每個離退休人員配備一張磁卡，建立一套完整的磁卡管理體系，來實現(xiàn)對老干部服務(wù)內(nèi)容的精確管理。主要建設(shè)內(nèi)容為：基本信息管理、老干部管理、卡信息管理、查詢統(tǒng)計管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)分析管理與該項目建設(shè)內(nèi)容相關(guān)的部門職能：市級、區(qū)級雙退辦：查詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)。軍隊離休退休干部活動中心、干休所、：基本信息管理、老干部管理、卡信息管理。二、原項目情況 立項名稱 上海市信息系統(tǒng)雙退升級系統(tǒng)負責人：原投資額度：（元）項目建設(shè)過程回顧招投標 þ是 否驗收日期驗收部門驗收方式自行驗收

3、（單選）上級主管部門驗收竣工驗收情況及驗收意見：（驗收意見需復(fù)印件） 已建項目使用情況各功能模塊或子系統(tǒng)的運行狀態(tài)：目前設(shè)備運行正常，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，但是隨著管理和服務(wù)的不斷深化，需要對離退休干部的服務(wù)情況更加有效、全面的管理。設(shè)備使用情況：安全保障：系統(tǒng)管理：由萬達公司負責項目日常維護，保障系統(tǒng)能夠正常的運行項目評價項目建設(shè)是否達到設(shè)計要求，說明理由：原系統(tǒng)建成后達到了設(shè)計要求，服務(wù)器運行正常，且能滿足200人同時在線，性能良好。項目績效評價：該系統(tǒng)的建設(shè)實現(xiàn)了雙退軍人相關(guān)業(yè)務(wù)的信息化管理，現(xiàn)在系統(tǒng)約有2萬條數(shù)據(jù)；提供各類統(tǒng)計報表功能，為有關(guān)部門的決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。存在問題及建議： 到2010

4、年為止，上海市系統(tǒng)接收安置的軍隊離休退休干部近6000名，預(yù)計接收安置任務(wù)在今后3-5年中將有50-100%的增長；加上接收安置的軍隊無軍籍退休退職職工，總數(shù)預(yù)計超過1.5萬。為了有效提升上海軍休服務(wù)管理的綜合水平，更好地服務(wù)上海的工作，對軍隊離退休老干部的服務(wù)管理信息化提出了更高的要求。針對上述問題，系統(tǒng)需要做出以下調(diào)整：1、 完善現(xiàn)有的雙退升級軍休服務(wù)管理子系統(tǒng)，建設(shè)一套完整的磁卡管理體系，對軍休干部活動的信息進行分析與跟蹤記錄，了解軍休干部的活動規(guī)律，方便查詢及統(tǒng)計，并為相關(guān)部門提供一定的決策依據(jù)。2、 數(shù)據(jù)內(nèi)容涵蓋上海離退休人員的基本信息（包括個人特長、個人興趣愛好、家庭信息以及個人通

5、訊、醫(yī)療、住房、個人影像等信息），各軍休服務(wù)管理機構(gòu)的設(shè)施、人員組成情況、機構(gòu)內(nèi)設(shè)活動團隊等大量信息資料。3、 改造權(quán)限管理子系統(tǒng)，嚴格分級控制市、區(qū)及干休所對于雙退業(yè)務(wù)的查看和使用權(quán)限。發(fā)展前景評價：三、項目建設(shè)依據(jù)þ 本市信息化專項規(guī)劃和實施計劃。 國家行業(yè)規(guī)劃配套和實施計劃。 各委、辦、局的發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。 市級層面的領(lǐng)導講話、書面批示、會議紀要和相關(guān)文件。 新成立機構(gòu)或部門。 單位搬遷。 機構(gòu)或部門職能增加或調(diào)整。 其他。四、需求分析總的業(yè)務(wù)流程圖（標明擬建新的業(yè)務(wù)流程圖）：1、 管理員登錄、登記午餐數(shù)，進入活動場地登記、離開活動場地登記、管理員注冊退出。2、 磁卡管理、

6、初始化、發(fā)卡、換卡、掛失。3、 基本信息管理和老干部信息管理，包括工作人員信息、職務(wù)管理、職別管理、活動類型、活動項目管理、愛好管理、計價方式、離退類型、政治面貌、干休所管理和老干部管理。分析擬建部分業(yè)務(wù)流程的作用：1、 通過磁卡信息化管理，實現(xiàn)對老干部活動信息進行分析與跟蹤記錄，了解老干部的活動規(guī)律，以利實現(xiàn)相關(guān)部門針對性的管理，更好的為老干部服務(wù)。2、 卡信息管理主要用于維護老干部的磁卡信息。3、 對干休所、老干部等一些基礎(chǔ)信息的管理、維護。信息量預(yù)測：系統(tǒng)交互量： 每天總用戶數(shù)A：100 （個） 每天每個用戶平均執(zhí)行操作數(shù)B： 60 每個操作的業(yè)務(wù)連接數(shù)C：2 高峰時段交互量占全天交互量

7、的百分比D：_80_%高峰時段持續(xù)時間E： 2 （小時）網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量：高峰時段在線用戶數(shù)F: 100 （個） 平均每秒每個用戶數(shù)據(jù)流量G： 1 （MBPS） 數(shù)據(jù)存儲量：系統(tǒng)正常運行所需的數(shù)據(jù)存儲量H: 50 （GB）三年內(nèi)系統(tǒng)所需的存儲I: 200 （GB）功能與性能需求分析：服務(wù)器：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器采用 þ小型機 PC服務(wù)器 其他_應(yīng)用服務(wù)器采用 小型機 þPC服務(wù)器 其他_網(wǎng)絡(luò)： 傳輸方式采用無線、þ有線（可多選），組網(wǎng)方式采用（一、二、三） 層架構(gòu)，主干采用（10、100、1000、2500、10000）兆級，桌面采用 （10、100、1000）兆級，網(wǎng)絡(luò)接入

8、點數(shù)量：_100_。存儲: 數(shù)據(jù)存儲采用 DAS架構(gòu) NAS架構(gòu) þSAN架構(gòu) 服務(wù)器存儲安全： 系統(tǒng)安全等級（1級） 系統(tǒng)環(huán)境： 1）服務(wù)器操作系統(tǒng)為：þUNIX þWINDOWS Linux 2）數(shù)據(jù)庫：þORACLE SYBASE SQLserver DB2 INFORMIX Mysql其他_數(shù)據(jù)來源： þ利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)、þ自行采集、購買 （可多選）數(shù)據(jù)更新機制：þ實時更新、定時更新（ 日）、不定時更新數(shù)據(jù)更新費用：有 元 無五、建設(shè)方案1系統(tǒng)拓撲圖(標明主要設(shè)備和數(shù)量) 2基礎(chǔ)設(shè)施1、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 局域網(wǎng) 公務(wù)網(wǎng) 政務(wù)外網(wǎng)

9、þ 業(yè)務(wù)專網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 2、機房建設(shè)þ 利用原有機房 新建機房 改造機房面積：非屏蔽 平方米；屏蔽 平方米；（可多選）機房設(shè)備需求分析：3、外聯(lián)網(wǎng)絡(luò)租用情況： 運營商連接方式用途說明連接對象帶寬（M）數(shù)量初裝費（元）公務(wù)網(wǎng)ISDN、ADSL、DDN、幀中繼、ATM、專線、SDH、其他政務(wù)外網(wǎng)科技網(wǎng)教育網(wǎng)電信聯(lián)通網(wǎng)通鐵通東方有線（政務(wù)外網(wǎng)除外）長城寬帶800M集群其他小 計3硬件購置（與系統(tǒng)拓撲圖中的主要設(shè)備相對應(yīng)）名稱類別參照品牌參考型號配置要求需求日期保修年限數(shù)量單價（元）金額（元）主機小型機Pc服務(wù)器刀片服務(wù)器工控機其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交換機路由器負載均衡其他存儲設(shè)備磁盤陣列磁帶

10、庫磁帶NAS硬盤箱SAN光纖交換機其他終端設(shè)備打印機Pc機筆記本掃描儀其他供電設(shè)備UPS蓄電池柴油發(fā)電機其他機房設(shè)備空調(diào)消防門禁監(jiān)控防靜電地板機柜其他綜合布線光纜敷設(shè)線纜模塊其他音視頻監(jiān)控設(shè)備RFID設(shè)備條形碼設(shè)備其他其他小計 4產(chǎn)品軟件購置名稱類別廠商版本配置需求日期保修年限單價（元）數(shù)量金額（元）操作系統(tǒng)Unixwindowslinux其他數(shù)據(jù)庫oraclesybaseSQLservermysqlDB2informix其他中間件websphereweblogicTomcat金蝶普元其他工具軟件其他小計5. 軟件開發(fā)（1）基本信息系統(tǒng)架構(gòu)þ B/S C/S B/S、C/S 單機 其

11、他系統(tǒng)使用對象本單位 þ本系統(tǒng)內(nèi)外部門 單位名稱_ 社會公眾預(yù)計使用人數(shù)100使用頻率每天類型通用系統(tǒng)人事業(yè)務(wù) 后勤業(yè)務(wù)財會業(yè)務(wù) 行政綜合日常辦公 網(wǎng)站þ綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)專用系統(tǒng)þ部門內(nèi) 跨部門跨單位 跨系統(tǒng)（2）功能模塊請畫出各應(yīng)用軟件模塊結(jié)構(gòu)圖，（其中的模塊要求到最低級別），并在下表中對于模塊進行描述應(yīng)用軟件名稱模塊名稱功能描述軍休干部服務(wù)管理子系統(tǒng)基本信息管理對軍休服務(wù)管理子系統(tǒng)中一些基礎(chǔ)信息的管理和維護老干部管理維護干休所信息和老干部信息卡信息管理維護老干部的磁卡信息。包括磁卡管理、初始化、換卡、掛失、結(jié)束使查詢統(tǒng)計對查詢出來的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、整理和分析等操作，

12、以便為您的決策提供相應(yīng)的支持數(shù)據(jù)分析舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入新系統(tǒng)，分析整理數(shù)據(jù)權(quán)限管理操作人員的工作組，控制系統(tǒng)中各個模塊的使用權(quán)限（3）價格預(yù)算應(yīng)用軟件名稱模塊名稱需求日期工作量（人·月）單價（元/人·月）金額（元）軍休干部服務(wù)管理子系統(tǒng)基本信息管理2011.3.2022500050000老干部管理2011.3.2022500050000卡信息管理2011.3.2032500075000查詢統(tǒng)計2011.3.2012500025000數(shù)據(jù)分析2011.3.2022500050000權(quán)限管理2011.3.2012500025000小    &

13、#160;         計2750006 安全產(chǎn)品購置類別類型廠商名稱型號配置要求需求日期保修年限單價（元）數(shù)量金額（元）防病毒防火墻漏洞掃描身份認證安全管理軟件入侵檢測 安全網(wǎng)閘安全審計加密機其他小計7其他費用序號科目名稱需求日期金額（元）1方案設(shè)計費2咨詢費3監(jiān)理費4管理費5不可預(yù)見費200006軟硬件集成費7安全測評費8其他（培訓）10000小 計30000六、建設(shè)周期項目建設(shè)的關(guān)鍵時間節(jié)點：項目啟動：2011年1月 項目完成：2011年10月系統(tǒng)設(shè)計：2011年2月 設(shè)備選型，合同簽定：2011年3月系統(tǒng)建設(shè)：2011年3月 系統(tǒng)測試：2011年7月 系統(tǒng)試運行：2011年8月 系統(tǒng)驗收：2011年10月七、資源利用項目中利用原有資源情況： þ 硬件設(shè)備：_網(wǎng)絡(luò)、存儲_ 數(shù)據(jù)資源：_ _ 公共平臺：_項目建成后提供信息共享情況： þ本單位 共享內(nèi)容：_老年人信息、優(yōu)撫信息、銀齡行動_þ外部門：單位名稱：精神文明辦 共享內(nèi)容：_志愿者行動_社會公眾 共享內(nèi)容：_八、運維保障運維方式全部自維全部外包þ部分外包內(nèi)容：軟件項目運維估算