公司整體目標績效管理方案

1、公司整體考核方案文件編號： 版本修訂：編 制：審 核：批 準：日 期：文件發(fā)放號：目錄一、公司整體方案的說明二、公司整體考核規(guī)定三、公司整體考核辦法四、公司整體考核管理流程圖五、公司整體考核管理標準六、公司整體考核依據和細則一、關于整體方案的說明長期以來，績效考核一直是困擾企業(yè)尤其是成長企業(yè)的難題。如何做 到使績效考核與薪酬系統(tǒng)掛鉤， 最大限度的發(fā)揮各部門的積極性和創(chuàng)造性， 及時解決工作中的問題，提高工作效率，并吸引到高層次的人才，是決策 者首先需要考慮解決的。本方案是在實際運行基礎上， 結合現代企業(yè)激勵機制的原理設計而成。 旨在打破旱澇保收的心理慣性，解決工作積極性不高，推委扯皮，責任心 不

2、強等問題。（一）考核是組織的系統(tǒng)行為。具有以下性質：1、公開性?？己私Y果按時公布，以加強監(jiān)督。2、公平性。3、公正性。真正作到獎優(yōu)罰劣。4、嚴肅性。對考核結果，各部門應嚴格執(zhí)行，不得打折扣。5、權威性。各部門應服從考核部門作出的最后決議。6、包容性。公司級的考核流程、標準、制度等應包容職能部門、生 產基地以及各職能部門的考核流程、標準、和制度。并能銜接一致，當有 沖突時，以上層考核結果為準。（二）本方案設計堅持以下原則：1、收入與績效掛鉤原則做到人人頭上有指標，人人頭上有目 標；2、個人效益與企業(yè)整體效益掛鉤原則人人都來關注企業(yè)整體 效益，相互監(jiān)督；3、動態(tài)浮動原則人人都要關注企業(yè)的發(fā)展方向并

3、為之努力；4、綜合考核與專項考核相結合的原則努力使考核個性化并具 有針對性。（三）該方案的基本原理是，各部門按分管職能歸口考核并對問題提 出糾正和預防措施監(jiān)控整改，每月匯總報企管部。企管部匯總各部門績效 完成情況并監(jiān)督考核方案的執(zhí)行情況，最后根據企業(yè)整體效益完成情況， 對企業(yè)整體經濟效益作出評價，算出企業(yè)綜合經濟效益指數，上述結果經 主管總監(jiān)認可，交人力資源部，根據核定標準動態(tài)工資乘以效益指數得出 工資總額 ，經過分配，加減獎罰項目得出每位員工應得工資。（四）作為一個體系，該方案由以下部分組成：考核辦法；考核流程；考核標準；考核制度；考核依據和考核細則 強制性考核：現行各類有效的規(guī)章制度、領導

4、決議等； 任務目標考核：目標管理責任書。（五）作為一個整體方案，它包括以下子方案：銷售公司考核方案；生產基地考核方案；職能部門考核方案；勞動紀律考核方案；動靜態(tài)工資發(fā)放方案； 各部分的內容附后。請徐院長、院領導及各單位領導指導和完善。二、公司整體考核若干規(guī)定為使績效考核工作順利開展，真正起到運營監(jiān)督、督促改進的目的， 特制定本制度。一、公司整體考核是保證各單位各部門計劃目標得以落實的重要措施。二、公司整體考核采用三級多等制。 職能部門由企管部組織、 生產基 地由生產部組織、勞動紀律由人力資源部組織，各部門按分管職能歸口考 核。三、考核范圍：領導層、各職能科室、各生產基地。考核人員為公司 在崗所

5、有員工。四、公司整體考核內容是各單位各部門所分管的各項職能工作， 包括 各單位各部門各崗位職責說明書規(guī)定的部分及領導臨時交辦的部分?？己?指標分為量化指標和非量化指標兩部分。五、績效考核的依據是國家及企業(yè)各類規(guī)章制度、 領導決議、 各部門 的目標管理責任書、各部門的考核細則。對考核細則沒有明確規(guī)定的， 考核部門有權參照有關條款決定，或據實作出考核決定。六、公司整體考核程序及其要求見公司整體考核管理流程和公 司整體考核管理標準。七、院各單位各職能科室的主管兼有職能范圍內歸口考核的職能。 企 管部負責對各職能部門的考核工作進行監(jiān)督、檢查。并組織有關制度的培 訓。生產部負責對生產基地的考核工作進行監(jiān)

6、督、檢查。并組織有關制度 的培訓。人力資源部負責對全公司勞動紀律進行監(jiān)督、檢查。并組織有關 制度的培訓。八、公司整體考核的時間分為年度考核、月考核、日?？己?。年度考 核于次年一月中旬舉行。月考核于次月的 16-23 日進行（生產部須同步完 成對基地的考核）。九、事件發(fā)生后，考核部門在職能范圍內應即時下發(fā)糾正和預防措施 處理單和考核通知單，非職能范圍內的考核應即時下發(fā)糾正和預防措施處 理單并填寫考核建議單報考核主管部門核實，結果即時通知被考核部門， 被考核部門接到考核通知單，應把考核結果落實到人，涉及獎懲的，應在 相應月份考核工資中體現。十、 對考核結果有異議的， 被考核方應在接到考核結果通知半

7、個工作 日內提出申辯。復核申請須經主管總監(jiān)認可，交考核部門復核。復核后考 核部門應向被考核方出具復核通知單，如若再有異議，可向企管部申請復 核。企管部在權限之內，組織成立復核小組做最后認定，。十一、 生產部匯總生產基地考核結果，報主管總監(jiān)批準認可，企管 部匯總職能部門考核結果，報主管總監(jiān)批準認可。考核結果在主管總監(jiān)批 準后予以公布。匯總結果一式三份，一份留存，一份交人力資源部，一份 交財務部。十二、 各單位各部門應積極配合企管部、生產部、人力資源部開展 績效考核，在規(guī)定的時間內交報本部門的績效考核表。十三、 本制度自總裁批準發(fā)布之日起實施，企管部負責解釋并監(jiān)督 執(zhí)行。三、考核辦法考核辦法根據我

8、公司的實際情況，分銷售公司、基地、職能部門三類 部門：一、銷售公司的考核辦法銷售公司工資等于崗位標準工資乘以年分解月計劃完成率加（減）各 專項獎罰得到。公式如下：銷售公司月工資二月標準工資X年分解月計劃完成率±各專項獎罰 年分解月計劃完成率 =每月實際完成 /年分解月計劃 說明：銷售公司內部考核額度大于院整體考核額度，執(zhí)行院整體考核 額度；銷售公司內部考核額度小于院整體考核額度，執(zhí)行銷售公司內部考 核額度；二、基地月標準工資等于崗位標準工資乘以計劃完成率加（減）各專 項獎罰得到。公式如下： 基地月工資二月標準工資X年分解月計劃完成率±各專項獎罰年分解月計劃完成率二每月實際完

9、成/年分解月計劃說明：生產部考核額度大于院整體考核額度，執(zhí)行院整體考核額度；生產部對基地考核額度小于院整體考核額度，執(zhí)行生產部考核額度；三、職能部門人員月標準工資等于崗位標準工資乘以計劃完成率加（減）各專項獎罰得到。公式如下：職能部門人員月工資二月標準工資X每月企業(yè)管理綜合經濟效益指數 ±各專 項獎罰企業(yè)管理綜合經濟效益指數 二工業(yè)總產值完成率X 100X +工業(yè)增加值 完成率X 100X +銷售回款完成率X 100X +利稅完成率X 100X +資產保值增 值完成率X 100 X應收帳款目標完成率X 100 X +產銷率X 100 X +勞動生產 率完成率X 100X +新產品研發(fā)

10、完成率X 100X +顧客滿意度X 100X +出廠合 格率X 100X四、各類考核當月兌現，每季平衡。五、工資總額由人力資源部統(tǒng)一控制，各單位節(jié)余額度（標準工資減 工資實發(fā)）由人力資源部統(tǒng)一管理。四、考核管理流程圖流程編號:部門名稱企管部流程名稱職能部門考核管理流程層次3概要職能部門考核體系的制定與執(zhí)行部門總裁運營總監(jiān)生產部企管部各職能部門（考核方）被考核方節(jié)點ABCDEF策NO審核斗YES公司名稱編制單位NO策開始考核情況匯總人YES下發(fā)考核通知單征求意見f 日?？冃Ъ磿r考核考核建議單O提岀正式績 效考核方案職能部門接 受并認可開始執(zhí)行，下 發(fā)通密知共頁第 頁答發(fā)日期N職能部門考核情 況的

11、調研與分析匯總基地匯總職能各部門月考核匯總考核部門考核績效考核報告執(zhí)行總裁決策交人力資源部執(zhí)行和財務部YES資料歸檔總結資料歸檔總結123456789101112五、公司整體考核管理標準編號：共2頁第1頁任務 名稱節(jié)點任務程序及重點時限相關資料任務程序考核各部門向企管部提供本部門分管工作歸口考核報表公司各職能部門的績效情況D2企業(yè)管理部根據各單位績效考核情況，調研結果，匯總綜合指標，設計月份（季度、年度）考核報表考核報表匯總任務重點資料收集，指標選取任務程序確定考核組織部門，考核部門，被考核部門績效考核芳案草案績效考核流程，公司 整體 考核 體系 草案確定考核內容，設計考核表樣確定考核依據D3

12、制定考核流程，考核標準績效考核制度，考核制度績效考核管理標形成考核方案草案任務重點準績效考核表確定考核內容和依據提岀任務程序正式企管部正式提岀職能部門考核方案績效D4方案先報運營總監(jiān)審定，最后報總裁批準考核任務重點方案制定考核內容考核依據職能任務程序部門D6企管部負責組織實施公司整體考核方案，責成企劃專員承擔該項職能。關于實施績效考核日常企管部負責下達執(zhí)行通知，并報總裁辦以公司文件下發(fā)總裁批準后一日績效 考核各部門按月份分解年度目標，并進行日?？冃Э己艘约鞍绰毮軞w口考核。日常方案的通知績效考核報表任務重點年度目標的分解，日常績效考核的力度考核 通知、 復核、落實 考核 結果D7任務程序考核結果

13、通知單考核結果復核通知單考核糾正預防措施事件發(fā)生后，考核部門在職能范圍內應即時下發(fā)糾正和預防措施處理單和考核通知單，非職能范圍內的考 核應即時下發(fā)糾正和預防措施處理單并填寫考核建議單報考核主管部門核實，結果即時通知被考核部門， 被考核部門接到考核通知單，應把考核結果落實到人，涉及獎懲的，應在相應月份考核工資中體現。事件發(fā)生后一天內，責任 不宜確定的，可延緩考核 時間對考核結果有異議的，被考核方應在接到考核結果通知半個工作日內提岀復核。復核申請單經主管總監(jiān)簽 字，交考核部門復核。復核后應向被考核方岀具復核通知單，如若再有異議，須向更高一級主管請示復核。接到考核通知個工作日內公司整體考核的時間分為

14、年度考核、月考核。各部門（生產部匯總基地考核結果后報企管部）。每月18號-19號匯總本部門上個月的考核結果并于19號下午4: 30前報企管部。以上時間遇節(jié)假日不順延。年度考核于次年1月中旬舉 行。月考核于次月的18-23日 進行。任務重點考核結果及措施的落實，復核。匯總 提岀 綜合 報告 報批D8D9任務程序績效考核匯總表各單位主要考核指 標完成情表企業(yè) 綜合經濟效益考核 表各主要財務報 表企管部按時匯總公司整體考核結果，并計算企業(yè)綜合經濟效益指數。月考核次月22日，年度考 核次年元月22日前綜合報告報各自主管總監(jiān)審批每月23日任務重點核實、匯總執(zhí)行 考核 結果D10任務程序績效考核匯總表考核結果一式三份，一份留存