三體系管理評(píng)審報(bào)告

1、管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的對(duì)本公司建立的管理體系的現(xiàn)狀和其適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)二、參加評(píng)審人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理：陸亞陳管理者代表：翁蔚峰同業(yè)東市場(chǎng)部經(jīng)理秦敏學(xué)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、職業(yè)健康安全事務(wù)代表曹云娥生產(chǎn)部經(jīng)理葛正美質(zhì)檢部經(jīng)理牛新玲辦公室經(jīng)理曹艷娟采購(gòu)部經(jīng)理三、評(píng)審綜述2019年3月28日，在公司會(huì)議室召開(kāi)了管理體系2018年度管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)及內(nèi)審員參加了管理評(píng)審會(huì)議。根據(jù)議程安排，首先由管理者代表作了管理體系運(yùn)行報(bào)告。各部門(mén)分別就本部門(mén)管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)措施作了匯報(bào)。會(huì)議緊密?chē)@公司管理方針和目標(biāo)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)了公司實(shí)施管

2、理體系過(guò)程中，生產(chǎn)質(zhì)量情況、法律法規(guī)遵守情況，環(huán)境因素識(shí)別及控制、危險(xiǎn)因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定及各種事故處理預(yù)案等情況。經(jīng)認(rèn)真討論商議，與會(huì)者一致認(rèn)為管理手冊(cè)發(fā)布實(shí)施以來(lái)，管理體系的運(yùn)行總體上是有效的、適宜的。現(xiàn)將主要工作報(bào)告如下：a）對(duì)公司管理體系的評(píng)價(jià)：2018年，公司為了對(duì)外證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，有良好的環(huán)境表現(xiàn)行為，能夠控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)信譽(yù)和知名度；同時(shí)對(duì)內(nèi)用于加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保公司產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望，生產(chǎn)過(guò)程滿足環(huán)境保護(hù)要求和保證員工職業(yè)健康安全，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度。結(jié)合自身特點(diǎn)和質(zhì)量

3、、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的需要，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系并形成文件。從運(yùn)行的情況來(lái)看，一體化體系為提高、規(guī)范和完善企業(yè)內(nèi)部管理提供了一個(gè)科學(xué)、有效的管理手段，環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的建立會(huì)使企業(yè)在同行業(yè)減少安全風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)境體系的建立有利于節(jié)能降耗，為和諧社會(huì)作貢獻(xiàn)。經(jīng)評(píng)審與會(huì)人員認(rèn)為：文件適宜，環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素識(shí)別充分，整個(gè)體系運(yùn)行符合法規(guī)和方針要求，總體有效。b）對(duì)方針和一體化目標(biāo)的評(píng)價(jià)：與會(huì)者一致認(rèn)為，方針適合企業(yè)現(xiàn)行的規(guī)模和特點(diǎn)，對(duì)方針含義的解釋，更有利于大家理解并實(shí)施。目標(biāo)在方針給定的框架內(nèi)制定并展開(kāi)，同時(shí)在手冊(cè)中明確了總體目標(biāo)，使各部門(mén)有一個(gè)戰(zhàn)略的認(rèn)識(shí)。目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及管理方案的實(shí)施及

4、完成情況：經(jīng)管代組織實(shí)際考核，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)均能夠?qū)崿F(xiàn)，取得了良好的管理效果。c）管理體系內(nèi)部審核情況分析：本次審核共開(kāi)出2份不符合報(bào)告，其中質(zhì)量管理體系2項(xiàng)，環(huán)境管理體系2項(xiàng)、職業(yè)健康安全管理體系2項(xiàng)，沒(méi)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)。審核過(guò)程完整，審核結(jié)論準(zhǔn)確，2份不符合項(xiàng)已分別由責(zé)任部門(mén)制定了糾正措施計(jì)劃。對(duì)各部門(mén)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題已在內(nèi)審報(bào)告中重點(diǎn)指出。d）組織機(jī)構(gòu)與資源提供在組織機(jī)構(gòu)與資源管理做了大量工作，表現(xiàn)在：為確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源，確保各職能部門(mén)責(zé)、權(quán)分明，重新明確了各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表，選舉了員工代表。現(xiàn)場(chǎng)的安全員在體系建立以后一改以往安全管

5、理的單一化、形式化，安全檢查增加了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制、員工勞動(dòng)防護(hù)與保護(hù)、環(huán)境監(jiān)督等方面的內(nèi)容。通過(guò)三級(jí)安全監(jiān)督機(jī)制，把科學(xué)管理、規(guī)范生產(chǎn)的要求統(tǒng)一納入到體系的運(yùn)行過(guò)程中，職責(zé)更加明確，使生產(chǎn)過(guò)程中安全管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、合理化。e）文件的管理體系文件的符合性：我公司管理體系在運(yùn)行過(guò)程中，體系文件得到了全面的貫徹執(zhí)行，從各部門(mén)反饋的意見(jiàn)來(lái)看，公司的方針、目標(biāo)、管理方案符合國(guó)家法律、法規(guī)要求及公司生產(chǎn)實(shí)際，一體化手冊(cè)及程序文件均符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。體系文件的適用性：從體系的運(yùn)行情況及各部門(mén)反饋的意見(jiàn)來(lái)看，公司一體化手冊(cè)及程序文件，內(nèi)容充實(shí)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全面覆蓋了公司內(nèi)部的各項(xiàng)工作，具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性和可

6、操作性，對(duì)公司一體化方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和管理方案的實(shí)施與完成起到有效地推動(dòng)作用。辦公室作為文件歸口部門(mén)，對(duì)文件的管理建立了一套從收文、登記到發(fā)文、更改、銷(xiāo)毀、存檔的完整的系統(tǒng)，保證了文件傳閱發(fā)放的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。但從內(nèi)部審核來(lái)看，各部門(mén)三層次文件管理尚須規(guī)范。f）體系運(yùn)行及驗(yàn)證情況公司對(duì)一體化體系重新進(jìn)行了環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，其中評(píng)為重要環(huán)境因素5項(xiàng)；其中重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)因素5項(xiàng)，分別制定了控制措施，進(jìn)行了有效控制。2019年2月27日至28日進(jìn)行了內(nèi)部審核，開(kāi)具1份不符合報(bào)告，末次會(huì)議上要求各部門(mén)都要針對(duì)這些不符合項(xiàng)，舉一反三的進(jìn)行內(nèi)部自查，在認(rèn)真查找問(wèn)題和產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上，拿出整改意

7、見(jiàn)，交內(nèi)審組同意后限期落實(shí)糾正，目前所有不符合項(xiàng)全部得到糾正，并經(jīng)過(guò)內(nèi)審組跟蹤驗(yàn)證合格。通過(guò)內(nèi)審，全公司廣大干部員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件的認(rèn)識(shí)有了較大的提高。對(duì)日常運(yùn)行情況加強(qiáng)檢查，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)解決問(wèn)題，杜絕了為事故，節(jié)約了資源。g）法律法規(guī)的符合性提交了合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，公司生產(chǎn)活動(dòng)遵守國(guó)家法規(guī)及其他要求。四、收獲及體會(huì)a）通過(guò)體系的建立和運(yùn)行，提高了全體員工的質(zhì)量、安全健康和環(huán)境意識(shí)和技能。b）認(rèn)真開(kāi)展全方位環(huán)境因素識(shí)別、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，使環(huán)境保護(hù)意識(shí)、危險(xiǎn)意識(shí)深入基層，深入人心。c）通過(guò)法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)估與學(xué)習(xí)增強(qiáng)了員工的法律意識(shí)。d）在體系的推動(dòng)下，建立健全

8、了各類(lèi)規(guī)章制度，規(guī)范了企業(yè)的管理。e）日常監(jiān)督檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審有利的保障了體系的有效運(yùn)行。5、 改進(jìn)的建議a) 組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容及要求，加強(qiáng)對(duì)ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解，學(xué)以致用，落實(shí)到企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)中去，使企業(yè)體系管理日?；?、標(biāo)準(zhǔn)化。由辦公室負(fù)責(zé)b) 生產(chǎn)工藝改造，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。c) 引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。6、 采取的措施及進(jìn)度時(shí)間表：a)組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)的問(wèn)題：辦公室負(fù)責(zé)制定了專項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。b)組織對(duì)一體化的綜合管理體系文件進(jìn)行學(xué)習(xí)：辦公室在2018年10月6日組織相關(guān)部門(mén)對(duì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了學(xué)習(xí)