2018年-內審檢查表

1、2018年-內審檢查表（技術部）過程 與活 動涉及 條款審核方式/檢查內容審核記錄判定組織5.31.本部門的組織架構？的崗2.本部門的部門職責？1技術部共8人，其中技術總監(jiān)1人，位、職3.人員岡位職責或者是岡技術主管1人，項目管理1人，軟件責和位說明書，每個人員是否工程師3人，結構工程師1人，輔助權限清楚知悉個人在組織中需人員1人。有崗位說明書。要承擔的責任？2. 電子平臺制疋了部門職責標準文 件，明確規(guī)定了本部門的部門職責；3. 電子平臺制疋了岡位職責標準文審核人員角件，明確規(guī)定了本部門的崗位職責18830第2頁共11頁過程 與活 動涉及條款審核方式/檢查內容審核記錄判定應對6.11.是否對

2、本部門面臨的風風險險進行了識別、分析與評1、制度文件不完善，只有項目研發(fā)O和機價？控制流程管控研發(fā)項目，沒有合同遇的2.本部門面臨哪些風險？項目執(zhí)行制度。措施有無風險應對措施？米取的風險應對措施是否與風2、抽查合同PXXS180仃交流匯流險對產品、服務的符合性箱，只有發(fā)出快遞確認表，沒有客的潛在影響相適應？戶反饋是否收到，存在風險。審核第3人員共3.是否對風險應對措施進 :ii廿審核時間：2018830行了監(jiān)督檢查，并根據檢觀察項;x不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：2012-02-14查結果，適時對風險應對過程 與活 動涉及條款審核方式/檢查內容審核記錄質量6.21.是否建立了本部門

3、的質研發(fā)項目資料歸檔及時率：目標目標量目標？目標是否可以測85% , 1-8月份全部達標；及其量？項目進度計劃達成率：目標85% ,實現2.目標達成率如何？有沒1-8月份全部達標；的策有定期評估？技術圖紙出錯率：目標w 5% , 1-8月劃3.未達標的情況，是否采份全部達標；取了改進措施？技術圖紙整改及時率：目標100% ,1-8月份全部達標；審核第 4人員共:11 頁審核時間：2018.8.判定過程 與活 動涉及 條款審核方式/檢查內容審核記錄判定人員7.1.2人員配制狀況是否合理 ? 人員的溝通是否充分？ 本部門的人員是否滿足質 量管理體系及其過程有效 運行的需要技術部共8人。員工交流方式

4、為口頭 溝通和會議溝通，有會議記錄。審口員共11頁審核時間：過程 與活 動涉及 條款審核方式/檢查內容審核記錄判定組織 的知 識7.1.61. 本部門如何收集知識并 將知識整理成可使用的信 息？員工是否能方便地獲 取知識？2. 知識是否得到合理的使 用和共享？3. 是否對知識適時進行評 估與更新？國標、企標及常用標準等知識獲取可 以從服務器上進行獲取，知識更新進 行中。審核時間：過程 與活 動涉及 條款審核方式/檢查內容審核記錄判定成文信息7.51. 查看文件和記錄清單， 檢查文件是否按文件控制 要求進行了標識、存放、 保護、檢索、田存和處置 作出規(guī)定？2. 隨機抽取3-5份記錄， 查看有無受

5、控編號字跡是 否清晰，易于識別和檢索。文件清單：有電子版研發(fā)項目清單， 但抽查的項目FQTF1705001不在清 單中。記錄：查：研發(fā)項目 PQTF1705001設計 和開發(fā)評審記錄，評審內容沒有勾出 是否通過，記錄填寫不完整。審核時間：過程 與活 動涉及 條款審核方式/檢查內容審核記錄判定產品8.31.詢問相關人員，部門目和服前的設計和開發(fā)任務有哪1、技術部有研發(fā)項目和合同訂單務的些？設計和開發(fā)任務的來項目。設計源是哪里？2、研發(fā)項目任務明確，有計劃的組和開2.設計和開發(fā)的任務在部織和進行，符合簽審流程。發(fā)門內是否進行了分解，是3、項目在立項、樣機等階段進行評否制定了具體的計劃？審3.部門對

6、設計和開發(fā)工作抽查研發(fā)項目：PQTF1705001審核第8人員共是否明確了人員職責、評:11頂相關表單有：審核時間：2018.8,30審、驗證、確認等各階段觀察項;x不符合項（見不符合項報告）本表式實施日期：2012-02-14工作的時間、要求等？是交流匯流箱監(jiān)控裝置新產品立項過程 與活 動涉及 條款審核方式/檢查內容審核記錄判定產品8.310.對應策劃的要求，是否和服對設計和開發(fā)的輸出滿足1、對設計和開發(fā)的輸出符合輸入的務的輸入的要求進行相應的驗要求，進行驗證，有相應的驗證記設計證工作？ 般米用什么方錄。和開式進行驗證？是否有相應抽查項目：PQTF1705001發(fā)的驗證記錄？相關表單有：11

7、.對應策劃的要求，是否交流匯流箱監(jiān)控裝置 EMC測試對設計和開發(fā)的產品滿足報告審核第 9人員共、使層求或已知的預期用' 11貝父流匯流箱監(jiān)控裝置高低溫檢測8.8；30/ y途的要求進行相應的確認觀察項；測試報合告不符合項報告）本表式實施日期：2012-02-14工作？一般米用什么方式交流匯流箱監(jiān)控裝置參數檢測測過程 與活 動涉及 條款審核方式/檢查內容審核記錄判定顧客 或外 部供 方的 財產1. 詢問相關人員，公司是 否有保管顧客或外部供方 的原輔材料、設備、技術 資料、包裝箱、樣品、商 標、知識產權、顧客信息 等？2. 部門是否對顧客或外部 供方的財產進行了識別、經詢問，公司沒有客供物料和外部供 方材料。審核弟10施員共4 驗證、保護和維護工作？ g 1