某建筑公司管理體系運(yùn)行報(bào)告

1、關(guān)于體系運(yùn)行報(bào)告編制的參考意見公司各單位、機(jī)關(guān)各部室：自公司 “三標(biāo)一體” 發(fā)布實(shí)施以來， 有效地指導(dǎo)并促進(jìn)了各 單位的規(guī)范化管理工作， 但在具體實(shí)踐中， 仍有個(gè)別單位和部室 不重視此項(xiàng)工作，造成體系和實(shí)際管理“兩張皮”的現(xiàn)象。以歷 年來管理評審為例， 有的單位和部室不注重體系文件的學(xué)習(xí)， 對 于運(yùn)行報(bào)告應(yīng)該輸入的內(nèi)容不了解， 有的極為簡單地概括為 “運(yùn) 行正?！?了事，有的以工作總結(jié)代替體系運(yùn)行分析， 有的頻繁出 現(xiàn)術(shù)語錯(cuò)誤， 五花八門，極不規(guī)范，影響了工作質(zhì)量和工作效率。今年是公司“制度建設(shè)年” ，公司最高管理者要求：各單位 要在本年度管理評審工作中堅(jiān)決執(zhí)行規(guī)范化要求， 認(rèn)真理解體系 文件

2、的精髓， 規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)控制程序。 因此， 為了使各單位和部 室的體系運(yùn)行報(bào)告得以在內(nèi)容上保證相對規(guī)范， 公司貫標(biāo)辦提供 了某建筑公司項(xiàng)目部體系運(yùn)行報(bào)告作為參考， 請各單位和部室學(xué) 習(xí)借鑒（見附件） 。需要指出的是：該參考資料中的控制程序與我公司體系文件 有很多不同之處， 各單位和部室在編制本單位部門報(bào)告時(shí)， 要認(rèn) 真對照公司管理手冊中的標(biāo)準(zhǔn)職能分配表， 結(jié)合管理評審控制程 序 4.3 條款要求， 對本單位部門主責(zé)職能涵蓋的控制程序， 要相 對詳細(xì)地作出匯報(bào)和分析， 如有必要還需提供翔實(shí)的數(shù)據(jù)和實(shí)例 作為說明。 另外， 該參考資料為網(wǎng)絡(luò)下載版本， 包含大量的文本 標(biāo)注和圖像水印， 只能作為借鑒參

3、考， 若進(jìn)行復(fù)制粘貼， 則會出 現(xiàn)明顯的標(biāo)記， 這樣的報(bào)告將發(fā)回重新編制， 請各單位部門謹(jǐn)慎。以上意見，請各單位和部室參考。九冶建設(shè)漢中公司經(jīng)理辦 二O一 O年九月九日管理體系運(yùn)行報(bào)告公司最高管理者（或公司經(jīng)理） ：某建筑公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自 2005年 5月 16 日開始運(yùn)行以來，我項(xiàng)目部根據(jù)貫標(biāo)的精神，組織全體人員認(rèn)真 學(xué)習(xí)管理手冊和程序文件 ，貫徹公司管理方針和管理目標(biāo)， 通過學(xué)習(xí)管理體系已正常運(yùn)行， 公司管理方針和管理目標(biāo)在本項(xiàng)目得 以貫徹和實(shí)施，具體實(shí)施情況如下：管理體系： 項(xiàng)目部在認(rèn)真理解公司管理目標(biāo)的基礎(chǔ)上， 對目標(biāo)進(jìn) 行分解，制定項(xiàng)目部管理目標(biāo)；健全管理組織機(jī)

4、構(gòu)，對各部室進(jìn)行職 能分配，職責(zé)清晰，確保項(xiàng)目經(jīng)營各項(xiàng)活動處于受控狀態(tài)，管理體系 正常運(yùn)轉(zhuǎn)。文件控制程序： 我項(xiàng)目部能夠?qū)竟芾眢w系文件 （形成文件 的管理方針和目標(biāo)管理手冊程序文件為確保管理體系策劃、 運(yùn) 行和控制所需的文件質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的記 錄）、公司根據(jù)承攬的工程或從事活動復(fù)雜程度和人員能力等編制適 宜的體系文件進(jìn)行有效控制和執(zhí)行，建立受控文件清單 ，確保對 管理體系有效運(yùn)行具有重要作用的場所和崗位能夠得到相關(guān)文件的 有效版本；文件的收發(fā)、借閱及時(shí)進(jìn)行登記， 達(dá)到追溯和識別的要求； 作廢及留用的文件嚴(yán)格按照文件控制程序執(zhí)行， 無非預(yù)期使用情況發(fā) 生；能夠?qū)ξ募M(jìn)行正

5、確識別和標(biāo)識，并妥善保存文件。記錄控制程序： 建立了項(xiàng)目部受控記錄清單， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào) 上級單位備案；各相關(guān)部門采用上級規(guī)定和顧客要求的統(tǒng)一樣式進(jìn)行 記錄，記錄做到及時(shí)、全面、字跡清晰、內(nèi)容完整真實(shí)準(zhǔn)確，有關(guān)人 員簽證齊全，易于識別和檢查；能夠正確保管各項(xiàng)記錄。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別與評價(jià)控制程序： 依據(jù)組織使用的法律、 法規(guī)，正確識別與評價(jià)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn) 源，建立環(huán)境因素清單 、重要環(huán)境因素清單 、危險(xiǎn)源清單 、 重要危險(xiǎn)源清單，根據(jù)施工各階段特點(diǎn)和活動進(jìn)行環(huán)境因素和危 險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。法律、法規(guī)與其他要求管理控制程序：收集有效版本的適用于本 項(xiàng)目的法律、法規(guī)及

6、其他要求，建立本項(xiàng)目法律、法規(guī)與其他要求 清單對法律、法規(guī)及其他要求執(zhí)行文件控制程序進(jìn)行控制； 組織相關(guān)人員對法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保對法律、 法規(guī)其他要求的遵循和有效控制； 定期對其進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)管理體系中與法律、法規(guī)及其他要求不符和之處，確保履行遵守法 律、法規(guī)及其他要求的承諾。信息交流與溝通控制程序：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，識別和確定顧客 的要求，通過嚴(yán)格管理，滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行、文明施工和有 關(guān)法律法規(guī)要求的安全性和環(huán)保等方面的要求； 對廢氣、污水、粉塵、 噪聲排放等重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制， 使其符合法律法規(guī)要求，以 減少對周邊居民工作和生活的影響；加強(qiáng)與

7、材料、設(shè)備、勞務(wù)用工方 的溝通以及員工的溝通。管理評審控制程序：提供管理評審輸入信息；根據(jù)管理評審輸出 信息提出的與本項(xiàng)目有關(guān)的問題制定糾正或預(yù)防措施及其實(shí)施計(jì)劃， 進(jìn)行整改，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。人力資源控制程序：編制年度員工培訓(xùn)需要計(jì)劃并負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn) 的實(shí)施；對需增加或減少培訓(xùn)的項(xiàng)目，進(jìn)行調(diào)整，并編制員工培訓(xùn) 調(diào)整計(jì)劃項(xiàng)目申請表；對培訓(xùn)實(shí)施過程及評價(jià)進(jìn)行記錄；對員工培 訓(xùn)基本情況進(jìn)行登記；針對上崗人員全部滿足上崗條件，填寫專業(yè) 技術(shù)人員職稱證書登記名冊、工人技術(shù)等級職業(yè)資格證書登記名 冊、特殊工程持證上崗人員資質(zhì)證書登記名冊及崗位證書登記 名冊；執(zhí)行北京市公路橋梁建設(shè)公

8、司勞務(wù)用工管理辦法。設(shè)備管理控制程序：設(shè)備使用應(yīng)遵守操作規(guī)程、操作人員必須持 證上崗、大中型設(shè)備操作人員定人、定機(jī)做好交接班記錄和臺班記錄； 租賃設(shè)備時(shí)應(yīng)簽定租賃協(xié)議或合同； 定期對設(shè)備進(jìn)行安全檢查；對設(shè) 備事故的處理按規(guī)定辦理。施工組織設(shè)計(jì)編制控制程序：為了保證工程項(xiàng)目滿足規(guī)定的各項(xiàng)要求，我項(xiàng)目部對正在執(zhí)行的車公莊西延1#標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn) 行復(fù)核和補(bǔ)充，使其符合管理體系要求，對關(guān)鍵工序和特殊過程進(jìn)行 重新界定，同時(shí)又制定了安全環(huán)境控制方案（專行本）已通過領(lǐng)導(dǎo)審 批，現(xiàn)在車西1#標(biāo)正在嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序：對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，負(fù)責(zé) 產(chǎn)品信息、合同等方

9、面的與顧客溝通和合同的實(shí)施， 使項(xiàng)目實(shí)施中各 項(xiàng)合同的簽定和履行得到保證，切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益；各項(xiàng)合同簽定前 由項(xiàng)目部對合同進(jìn)行評審，評審合同條款是否明確、合理、完整、切 實(shí)可行，經(jīng)過評審合同符合要求由相關(guān)人員進(jìn)行合同簽定； 在施工過 程中負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息、合同方面與顧客進(jìn)行溝通與修改，并按照顧客意 見及修改內(nèi)容進(jìn)行施工；工程項(xiàng)目合同修改時(shí)報(bào)公司工程管理部、 工 程處主管部門備案。物資采購控制程序：根據(jù)每月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，提出采購要求， 編制物資采購計(jì)劃；按對工程質(zhì)量影響程度，分為A B、C三類物資，購A、B時(shí)，收集營業(yè)執(zhí)照、社會信譽(yù)、生產(chǎn)許可證、資 質(zhì)證明；供方的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品合格證，供貨能力等

10、資料， 調(diào)查供方的質(zhì)量保證能力、供貨能力，選擇供方，主持評價(jià)，填 寫供方評審表，進(jìn)行審核后填制合格供方名冊。C類物資 不對供方作專門評價(jià)；批量采購 A、B物資時(shí)，按規(guī)定與供應(yīng)商 簽定書面供貨合同，并建立物資采購合同臺帳；物資進(jìn)場必須按頻率進(jìn)行檢驗(yàn)進(jìn)貨單與試驗(yàn)檢測報(bào)告應(yīng)對應(yīng)，并對物資進(jìn)行規(guī)定的抽樣檢查并作好記錄，作到無不合格品進(jìn)場。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序：健全各項(xiàng)規(guī)章制度，依據(jù)法律、法規(guī) 及其他要求對影響工程質(zhì)量、環(huán)境、安全的施工過程進(jìn)行全面控制， 加強(qiáng)檢查，對不符合要求的及時(shí)制定措施予以糾正， 確保工程質(zhì)量穩(wěn) 定并符合規(guī)范和顧客的要求。生產(chǎn)過程管理：配備能夠滿足施工要求 的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和

11、圖紙，其發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序；強(qiáng)化 測量放樣復(fù)核制度、技術(shù)交底制度，確保各工序、各分項(xiàng)工程質(zhì)量、 進(jìn)度、技術(shù)要求達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；對監(jiān)視測量裝置嚴(yán)格控制，必須經(jīng)過 計(jì)量部門鑒定合格，有標(biāo)識且在有效期內(nèi)方可使用；在施工過程中如有需要變更的嚴(yán)格執(zhí)行變更審批，經(jīng)過審批的變更及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門 并附在圖紙上，變更前的圖紙做好標(biāo)識以免誤用， 對所有經(jīng)總監(jiān)理工 程師批準(zhǔn)下發(fā)的工程變更及時(shí)存檔； 施工計(jì)劃管理：根據(jù)合同工期要 求，合理制定施工總體計(jì)劃和施工階段計(jì)劃， 當(dāng)施工計(jì)劃發(fā)生變化時(shí) 提出更改意見報(bào)報(bào)顧客審批后備案。機(jī)械管理：配備足夠機(jī)械設(shè)備， 所有外租設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收制度，提高設(shè)備完好率和使用

12、率。材料管理：材料標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制 程序，材料搬運(yùn)、儲存、防護(hù)執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)管理辦法和揚(yáng)塵 控制程序，危險(xiǎn)品管理見化學(xué)危險(xiǎn)品管理控制程序。工序管理： 在施工中嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序，加強(qiáng)自檢和互檢，合格后才可進(jìn)行 下一道工序，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格嚴(yán)格制定糾正措施，并追蹤解決， 避免將不合格留到下一道工序；關(guān)鍵工序的管理：認(rèn)真確定項(xiàng)目中的 關(guān)鍵工序，制定專項(xiàng)施工方案，加強(qiáng)檢查，確保方案的貫徹和實(shí)施。 對特殊過程的控制：對工程中的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，編寫特殊過程 施工技術(shù)方案，并按規(guī)定要求具體操作；對人員資格、使用的設(shè)備、 材料的預(yù)先鑒定嚴(yán)格把關(guān)，特殊過程使用的設(shè)備預(yù)先進(jìn)行確認(rèn)并填寫

13、 設(shè)備檢測記錄，材料在施工前必須進(jìn)行試驗(yàn)，不合格的材料絕對 禁止使用，施工過程中由質(zhì)檢部填寫隱蔽工程檢查記錄。工作環(huán)境和安全施工：現(xiàn)場施工材料碼放整齊，道路暢通進(jìn)出方便；工作有 序文明生產(chǎn)，為下道工序創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；施工現(xiàn)場減少揚(yáng)塵， 對廢氣、廢水、噪聲排放嚴(yán)格控制達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司安 全保衛(wèi)工作管理暫行辦法和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序。標(biāo)識和可追溯性控制程序： 對產(chǎn)品及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識， 防止在施工、和交付過程中混用誤用不合格品，如對鋼材、水泥、木 材等原材料通過存放標(biāo)牌、入庫驗(yàn)收單和材質(zhì)證明來標(biāo)識，作為可追 溯性的依據(jù)；施工中的半成品、成品采用標(biāo)牌的方法進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明 了

14、使用部位、規(guī)格、數(shù)量等，避免了誤用；進(jìn)場物資（包括顧客提供 的物資）檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識采用產(chǎn)品標(biāo)識法， 在產(chǎn)品標(biāo)牌上由質(zhì)控 部填寫列出“檢驗(yàn)狀態(tài)”欄目，標(biāo)明“待檢”、“待判定”、“合格”、“不合格”等字樣；過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識通過隱蔽工程驗(yàn)收記錄、 自檢、工序交接記錄、砼施工記錄、施工日志、檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄及各種 試驗(yàn)記錄等來表示。在開工至竣工時(shí)間范圍內(nèi)對環(huán)境、 職業(yè)健康安全 狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，減少或避免環(huán)境影響和人身傷害事故發(fā)生， 如施工中 對重要環(huán)境污染源、危險(xiǎn)源進(jìn)行標(biāo)識，并設(shè)置了安全提示和警示牌如： 施工現(xiàn)場閑人免進(jìn)、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須戴安全帽、小心觸電等，對安 全標(biāo)識的檢查列入到安保部的日常檢

15、查當(dāng)中， 以防誤用、損壞、丟失、 移位，確保了環(huán)境和職業(yè)健康安全；對標(biāo)識的管理：物資設(shè)備部、安 保部、質(zhì)控部將標(biāo)識的檢查列入日常工作檢查內(nèi)容，檢查標(biāo)識是否清楚和損壞，是否移位或丟失等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；加強(qiáng)施工現(xiàn)場人 員的安全教育，正確識別標(biāo)識了解標(biāo)識的目的，共同保護(hù)好標(biāo)識；材 料領(lǐng)用前要查看檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，確保只有通過檢驗(yàn)試驗(yàn)且合格的 材料才能投入使用。監(jiān)視和測量裝置控制程序：對所購置監(jiān)視和測量裝置使用前均應(yīng) 經(jīng)計(jì)量、校準(zhǔn)、檢定；對現(xiàn)有監(jiān)視和測量裝置應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝 置臺賬、監(jiān)視和測量裝置檢定周期計(jì)劃表；所有在用的監(jiān)視和測 量裝置均應(yīng)按規(guī)定的檢定周期進(jìn)行檢定， 將檢定合格的裝置要及時(shí)貼

16、上合格標(biāo)識；監(jiān)視和測量裝置的保管存放應(yīng)滿足使用說明書的要求； 因計(jì)量監(jiān)督部門進(jìn)行檢定以外的其他檢測設(shè)備，按公司統(tǒng)一制定器 具自檢規(guī)程進(jìn)行自檢并作好器具自檢記錄；在使用監(jiān)視和測量 裝置前都進(jìn)行常規(guī)調(diào)整。環(huán)境、職業(yè)健康安全控制程序： 依據(jù)公司制定的有關(guān)管理辦法、 執(zhí)行有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)及控制程序，搞好駐地建設(shè)，對重要環(huán)境和重要危 險(xiǎn)源，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，編制在施工過程中的各種方案、 措施及預(yù)案，為進(jìn)行和活動提供標(biāo)準(zhǔn)；在施工過程中使作業(yè)人員充分 認(rèn)識五大傷害的危害程度，要求作業(yè)人員自覺遵守規(guī)章制度，并提高 自我保護(hù)意識和能力；做好大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)場的管理工作，執(zhí)行設(shè) 備控制程序，并派專人對大型施工機(jī)

17、械作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場指揮，確保安 全預(yù)防機(jī)械傷害事故的發(fā)生；按規(guī)定做好項(xiàng)目部臨時(shí)用電、合理安排 高溫季節(jié)和嚴(yán)寒季節(jié)的施工；在作業(yè)活動產(chǎn)生污染的高峰期，按相應(yīng) 的檢測標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢測和測量，并填寫相應(yīng)記錄，采取新技術(shù)、新 材料新設(shè)備等，改進(jìn)施工和生產(chǎn)工藝，改善作業(yè)環(huán)境，降低勞動強(qiáng)度 和健康危害，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效；工作需要在配備各 類勞動防護(hù)用品時(shí)，應(yīng)檢查合格證及安全管理人員驗(yàn)收后方可使用， 做好發(fā)放和使用記錄，并監(jiān)督正確佩戴和使用；對污水、廢氣、噪聲、 粉塵等方面的環(huán)境控制，具體執(zhí)行公司各方面的程序要求及有關(guān)管理 文件要求。污水排放控制程序：提倡節(jié)省水資源、減少施工污水和生活污水 量，并

18、控制污水的排放；施工過程中產(chǎn)生的污水按有關(guān)規(guī)定處理后才 可排放；生活污水的排放也是需要處理后排放，如食堂需設(shè)隔油池， 并及時(shí)對隔油沉淀池進(jìn)行清理；有效的對污水排放控制情況進(jìn)行檢 查。廢氣排放控制程序：應(yīng)控制車輛運(yùn)行時(shí)排放的廢氣、食堂的油煙 排放等其他廢氣的排放；生活車輛尾氣排放達(dá)標(biāo)、施工機(jī)械尾氣排放 控制，使用尾氣排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求的、食堂應(yīng)采取切實(shí)可行的措施， 如：抽油煙機(jī)或排煙氣罩，對食堂油煙進(jìn)行有效的控制等，對廢氣排 放采取有效的控制。噪聲排放控制程序：防治噪聲的環(huán)境污染，保護(hù)員工身體健康， 對現(xiàn)場施工噪聲進(jìn)行控制，符合建筑施工場界噪聲限值（GB12523-90 （見附表1）的規(guī)定；居民稠

19、集區(qū)按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行施 工，對來訪群眾進(jìn)行熱情接待，做好安撫工作；對特殊要求的工程項(xiàng) 目，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)交底記錄中應(yīng)規(guī)定噪聲污染的控制措 施，并明確相關(guān)責(zé)任人；對各工序（如：土方施工、打樁階段以及結(jié) 構(gòu)階段）進(jìn)行相應(yīng)的噪聲控制排放；施工現(xiàn)場應(yīng)適時(shí)對場界內(nèi)施工噪 聲排放進(jìn)行監(jiān)測并記錄。揚(yáng)塵控制程序：對施工作業(yè)現(xiàn)場平整場地、混凝土攪拌、衛(wèi)生清 掃、垃圾堆放、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、材料裝卸、運(yùn)輸?shù)炔扇∮行Т胧┛刂?揚(yáng)塵，并對材料供應(yīng)方、勞務(wù)分包方施加環(huán)境行為影響，使其必須滿 足體系對粉塵控制的有關(guān)要求；采取措施減少吸入粉塵危害：為在施 工作業(yè)中可能吸入粉塵、石灰粉和水泥顆粒等人員提供防護(hù)用品， 減 少

20、吸入粉塵的傷害。項(xiàng)目部對以上揚(yáng)塵控制措施執(zhí)行情況進(jìn)行檢查， 確保措施的落實(shí)實(shí)施，達(dá)到控制揚(yáng)塵的目標(biāo)。廢棄物控制程序：對施工垃圾廢棄物進(jìn)行分類，明確劃分存放地 點(diǎn)，堆放整齊，有毒有害廢棄物遠(yuǎn)離辦公生活區(qū)域，并在存放出注明 “有毒有害”字樣，及時(shí)對各種垃圾進(jìn)行回收或清運(yùn)，并防止揚(yáng)塵； 對辦公、生活垃圾按性質(zhì)分用“可回收”、“不可回收”、“有毒有害” 三種垃圾箱進(jìn)行存放，及時(shí)進(jìn)行清理或回收，不可回收的有毒有害廢 棄物送往環(huán)衛(wèi)管理部門指定的垃圾場所處理。 以上內(nèi)容經(jīng)理部列入日 常工作檢查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)不合格立即進(jìn)行糾正。節(jié)能降耗控制程序：制定用水、電、原材料等節(jié)能降耗指標(biāo)；制 定切實(shí)可行的節(jié)能降耗措施，經(jīng)

21、過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后已正是執(zhí)行，根據(jù)節(jié)能 降耗措施，對辦公場所和施工現(xiàn)場的資源進(jìn)行管理項(xiàng)目部對節(jié)能降耗 措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，切實(shí)達(dá)到節(jié)能降耗的目的。勞動保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序：根據(jù)工程實(shí)際情況確認(rèn)有毒有 害崗位，對接觸有損健康環(huán)境因素的職工采取勞動保護(hù)措施，按不同工種、不同工作條件和環(huán)境因素配置勞保用品， 所提供的勞保用品必 須保證質(zhì)量，穿戴舒適方便不影響工作，特種勞動防護(hù)用品和其他勞 保用品設(shè)專人管理，并填寫勞動防護(hù)用品發(fā)放登記表。依據(jù)健康體健表或有關(guān)部門的勞動能力鑒定，對不能從事該崗位工作的人員進(jìn) 行調(diào)換崗位，確保職業(yè)健康。相關(guān)方管理控制程序：對物資供方、勞務(wù)供方和其他相關(guān)方在環(huán) 境、職業(yè)健康

22、和安全施加影響，使其了解路橋公司對環(huán)境、職業(yè)健康 和安全方面的要求，以促使其自覺提高環(huán)境、職業(yè)健康和安全意識并 不斷改進(jìn)。在簽訂物資供應(yīng)合同時(shí)其材料、 設(shè)備必須符合環(huán)保要求及 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料裝卸、運(yùn)輸過程中必須防止遺灑揚(yáng)塵等污染，不使用 尾氣超標(biāo)的車輛拉運(yùn)材料進(jìn)場，物資供方必須遵守施工現(xiàn)場的環(huán)境、 職業(yè)健康安全方面的要求，不按合同履行者予以解除合同；在與勞務(wù) 作業(yè)隊(duì)簽訂勞動合同時(shí)明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求， 上崗前對作業(yè)人員進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度 教育和入場安全教育；勞務(wù)供入場后對其進(jìn)行主要危險(xiǎn)源及安全事 項(xiàng)、預(yù)防工傷事故和職業(yè)病的的主要措施進(jìn)行教育，增強(qiáng)環(huán)境、

23、職業(yè) 健康安全意識，并持續(xù)改進(jìn)?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品控制程序：目前還未購買化學(xué)危險(xiǎn)品，對此程序進(jìn)行 了學(xué)習(xí)，相關(guān)人員掌握了對化學(xué)危險(xiǎn)品的采購、搬運(yùn)、儲存和保管控 制方法，易燃易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品采購嚴(yán)格執(zhí)行物資采購控制程序，同 時(shí)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、安全技術(shù)說明書、 安全標(biāo)簽，搬運(yùn)前對搬運(yùn)人員進(jìn)行班前教育和指導(dǎo)，明確責(zé)任；建立 相應(yīng)的化學(xué)危險(xiǎn)品入庫臺帳、化學(xué)危險(xiǎn)品領(lǐng)用登記臺帳，在存 放處做好標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容明確全面。車輛管理控制程序：加強(qiáng)車輛及駕駛員的管理，減少機(jī)動車輛能 源消耗及對環(huán)境的污染；車輛管理實(shí)行車主負(fù)責(zé)制，車輛管理的全過 程須執(zhí)行國家相關(guān)的法律法規(guī)，對車輛進(jìn)行統(tǒng)一管理，每部車

24、建立機(jī) 動車輛登記表；機(jī)動車駕駛員要經(jīng)有關(guān)部門專業(yè)技術(shù)、安全操作培 訓(xùn)，取得專業(yè)上崗資格，嚴(yán)禁無證駕車、酒后駕車及疲勞駕駛等現(xiàn)象， 駕駛員必須遵守交通法的相關(guān)規(guī)定；車輛須按規(guī)定到指定部門進(jìn) 行年檢，年檢合格后方可使用，運(yùn)行前檢查車況，一切正常后方可使 用；對噪聲及廢氣廢物控制按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。核子密度儀控制程序：對核子密度儀的管理、使用嚴(yán)格控制，保 障操作者和公眾的健康安全，防止發(fā)生放射事故，更好地保護(hù)環(huán)境； 需要使用核子密度儀時(shí)到處工程部履行申請、 登記使用臺帳和移交使 用手續(xù)，保存鑒定證書復(fù)印件；操作人員必須持證上崗，配帶防護(hù)監(jiān) 測儀，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，禁止違規(guī)操作，在使用現(xiàn)場設(shè)置

25、危險(xiǎn)標(biāo)志和安全防護(hù)區(qū)域，閑雜人員禁止入內(nèi)；在儀器存放處設(shè)警告 標(biāo)志，做到防火、防雨雪、防盜防泄漏；儀器運(yùn)輸時(shí)專車專用，無人、 物混載，搬運(yùn)輕拿輕放避免儀器損壞或放射源泄漏。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序：成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，明確應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)及成員的職責(zé)，確定可能發(fā)生的各種意外事故或緊急情況， 制定生產(chǎn)安全事 故應(yīng)急救援預(yù)案（有關(guān)事故報(bào)告程序、應(yīng)急救援程序見預(yù)案），做出快速反應(yīng)，預(yù)防或最大限度地減少事故或緊急情況對環(huán)境和人員、財(cái)產(chǎn)的損失程度；發(fā)生事故、事件、不符合項(xiàng)的報(bào)告、調(diào)查、處理執(zhí)行 事故、事件、不符合項(xiàng)控制程序。顧客滿意度測量控制程序：為滿足顧客對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全方面要求，達(dá)到顧客滿意，是評價(jià)管理

26、體系有效性、識別改進(jìn)的 機(jī)會，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入；工程項(xiàng)目實(shí)施兩個(gè)月后進(jìn)行了滿意度調(diào) 查，滿意率為100%,當(dāng)項(xiàng)目形象進(jìn)度達(dá)到70%時(shí)將進(jìn)行第二次滿意 度調(diào)查，通過調(diào)查當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客對質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全滿意度不夠 時(shí)，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進(jìn)措施，并跟蹤落實(shí)，以滿足顧客在質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求，達(dá)到顧客滿意。內(nèi)部審核控制程序：根據(jù)審核報(bào)告的要求，針對相關(guān)不合格報(bào)告， 分析原因，制定糾正措施計(jì)劃經(jīng)審核員確認(rèn)后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí) 施，確保管理體系的符合性和有效性，使管理體系持續(xù)改進(jìn)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序： 為了對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測 量，防止不合格產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、交付和非預(yù)期使用，

27、主要從采購材料的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)等方面進(jìn)行監(jiān) 視和測量。采購材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：購入材料后材料員根據(jù)采購合同、 料單、材料質(zhì)量保證書（或合格證）等方面材料，對材料實(shí)物的品種、 規(guī)格、數(shù)量、出場日期、標(biāo)識等進(jìn)行查收后再協(xié)助質(zhì)檢員對進(jìn)場材料 進(jìn)行檢驗(yàn)，核實(shí)所收材料是否符合規(guī)定，對重要材料如水泥、鋼筋、 瀝青、砂石等由質(zhì)檢員取樣報(bào)試驗(yàn)室復(fù)檢對不合格的材料嚴(yán)格按照 不合格品控制程序執(zhí)行，檢驗(yàn)或試驗(yàn)符合要求的材料方可進(jìn)場， 并按標(biāo)識和可追溯性控制程序的要求進(jìn)行標(biāo)識和投入使用。產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程檢驗(yàn)試驗(yàn)：每道工序完成后嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范、進(jìn)行自檢和報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收驗(yàn)收合

28、格才可進(jìn)入下一道工序，若不合格執(zhí)行不合格品控制程序。隱蔽工程施工由質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人和 監(jiān)理共同參加檢查，及時(shí)填寫隱蔽工程檢查記錄；分部工程由質(zhì) 控部主持并填寫相應(yīng)工程檢查與驗(yàn)收記錄；施工過程試驗(yàn)主要委托相 關(guān)試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)出具試驗(yàn)報(bào)告。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：當(dāng)工程完工后按 顧客要求進(jìn)行初驗(yàn)，并匯總相關(guān)記錄形成完整的符合要求的竣工資 料，工程初驗(yàn)合格向顧客提交竣工報(bào)告申請驗(yàn)收， 完成產(chǎn)品監(jiān)視和測 量。環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序： 環(huán)境運(yùn)行關(guān)鍵特 性的監(jiān)視和測量：根據(jù)施工現(xiàn)場特點(diǎn)，確定作業(yè)現(xiàn)場重要危險(xiǎn)源，在 作業(yè)活動產(chǎn)生污染的高峰期按相應(yīng)的檢測標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行監(jiān)視測量及 時(shí)填寫相關(guān)記錄；每

29、年在施工高峰期委托環(huán)保主管部門對施工場界噪 聲、污水排放、有毒有害氣體等方面環(huán)境管理情況進(jìn)行檢查，并填寫 檢查記錄。環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的常規(guī)監(jiān)視測量：每周對施 工作業(yè)現(xiàn)場的職業(yè)健康安全績效至少進(jìn)行一次常規(guī)的監(jiān)視測量并將 監(jiān)測結(jié)果填入檢查記錄表。在績效監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí) 行事故、事件及不符合項(xiàng)控制程序。被動績效監(jiān)視和測量：按照 職責(zé)權(quán)限范圍對事故、事件、職業(yè)病、其他不良的環(huán)境、職業(yè)健康安 全績效的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行被動績效監(jiān)測，并進(jìn)行分析、匯總、 評價(jià)，以便制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制。不合格品控制程序：不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離：按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)和驗(yàn)證進(jìn)場原材料、半成品及成品

30、，發(fā)現(xiàn)不合格品開出檢驗(yàn)報(bào)告 單并立即通知相關(guān)單位；中間產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)在分項(xiàng)工程質(zhì)量評定 表中進(jìn)行標(biāo)識，必要時(shí)在工程部位上進(jìn)行標(biāo)識記錄不合格品狀況，同時(shí)質(zhì)控部以書面形式通知現(xiàn)場施工班組停止施工并報(bào)告有關(guān)部門；現(xiàn)場施工人員在施工過程中必須識別產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，下道工序人員要識 別上道工序的產(chǎn)品狀態(tài)，對不合格上道工序不糾正下道工序不得施 工；最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)立即向公司報(bào)告， 并標(biāo)識和記錄不合格品 狀況。不合格品評審：當(dāng)工程施工出現(xiàn)一般不合格時(shí)副經(jīng)理和工程部 長做出處置決定，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；當(dāng)工程施工出現(xiàn)嚴(yán)重不合格 時(shí)由質(zhì)控部填寫不合格品通知單并向上級單位相關(guān)部門匯報(bào)做出 處置決定，并實(shí)施；當(dāng)工程施工出現(xiàn)重大