某儀器企業(yè)工作思路與計劃

1、目錄第一部分 經(jīng)營環(huán)境分析第二部分 中期發(fā)展規(guī)劃綜述第三部分 201X 年經(jīng)營目標與指導思想第四部分 201X 年各部門工作管理思路與措施 第五部分 201X 年度財務預算（刪除） 第六部分 關于工作思路的說明（刪除）一、經(jīng)營環(huán)境分析（一）、市場環(huán)境分析綜合各方觀點來看，目前我國儀器儀表市場的情況可以概括為：“市場供應充足，市場增長穩(wěn)定，部分中、低端產(chǎn)品供大于求，而高端產(chǎn)品品種少、缺項多。 中低端產(chǎn)品的需求大于高中端產(chǎn)品的需求，成熟產(chǎn)品的需求大于新開發(fā)的產(chǎn)品， 名牌產(chǎn)品的需求勝過普通產(chǎn)品的需求?！彪S著國民經(jīng)濟快速發(fā)展、科研力量的不斷加強、人民生活水平的不斷提高，對工業(yè)品在線質量分析、食品和環(huán)境

2、安全現(xiàn)場快速檢測方面的分析儀器的需求將 保持高速增長的態(tài)勢。根據(jù)儀器儀表行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃內容顯示，“十 二五”期間，儀器儀表行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略為“強化創(chuàng)新、狠抓基礎，市場導向、拓 寬領域，體制創(chuàng)新、優(yōu)化結構，持續(xù)推進、振興產(chǎn)業(yè)”。預計未來5年，整個行 業(yè)將以中咼端產(chǎn)品市場為目標。（二）、公司競爭力分析某某儀器有限公司（以下簡稱“某儀器”）自19XX年成立以來，歷經(jīng)數(shù)次體 制調整，到目前為止，已形成相對穩(wěn)定的生產(chǎn)和銷售規(guī)模，產(chǎn)品覆蓋農(nóng)田、森林、 水利、勘探測繪等領域，產(chǎn)品因具有較高的適用性和性價比， 在國內測量行業(yè)中 低端市場占有一定的份額。然而，面對越來越激烈的市場競爭，“某儀器”原有的產(chǎn)品

3、結構和營銷模式 已遠遠不能滿足企業(yè)未來發(fā)展的需要。2006年至今，受益于國家相關產(chǎn)業(yè)政策調整和用戶需求旺盛帶動，儀器儀表行業(yè)整體呈現(xiàn)大幅度增長的趨勢， 在這樣的 大背景下，“某儀器” 2006年至2008年產(chǎn)銷年平均增長11.7%,遠低于行業(yè)年平 均37%勺增長率，2010年銷售收入和稅后利潤同比雙雙負增長，為-6.12%和-50.76%。有鑒于此，“某儀器”有必要重新審視所處的市場競爭環(huán)境，認真研究 行業(yè)和產(chǎn)品特點及自身的競爭能力，制訂切合實際的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和清晰的經(jīng)營 指導方針。同時，在公司內部灌輸危機意識，重視執(zhí)行分析，從多方面入手，打 破公司目前“病態(tài)平衡”的狀態(tài)。只有這樣，才能認清形

4、勢、理清思路、揚長避 短，正確把握未來企業(yè)的發(fā)展方向。“某儀器”競爭力分析如下圖所示：S優(yōu)勢1、中低端市場品牌知名度相對較W劣勢1、技術力量嚴重不足，新產(chǎn)品開高，產(chǎn)品定向用戶群穩(wěn)定、符合用 戶需求2、關鍵設備更新改造跟得上時代 步伐3、所在地區(qū)大專院校，科研院所 眾多，人才和技術優(yōu)勢明顯發(fā)速度緩慢2、產(chǎn)品技術含量不高，結構單一3、一把手過于專制，管理粗暴4、管理人員層次不高，管理水平 落后O機會1、國家儀器儀表行業(yè)“十二五” 發(fā)展規(guī)劃出臺，為儀器儀表和分 析測試行業(yè)的迅猛發(fā)展構成了直 接利好2、市場需求總量保扌寸穩(wěn)步增長T威脅1、部分中、低檔產(chǎn)品出現(xiàn)供過于 求狀況2、浙江、山東等地行業(yè)新進者的

5、 沖擊1、中期發(fā)展規(guī)劃綜述結合“某儀器”的現(xiàn)狀，初步擬定公司中期發(fā)展規(guī)劃，即： 計劃用五年時間（到2016年底），將“某儀器”打造成國內測量儀器“專家”，即國內相對專業(yè) 的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，初步實現(xiàn)內銷、外銷兩條腿走路，具備測量儀器和儀表的自 主開發(fā)設計和生產(chǎn)的能力。為實現(xiàn)以上公司中期發(fā)展規(guī)劃，“某儀器”將以“重規(guī)范、抓儲備、圖發(fā)展、爭第一”為總的指導思想，以年度為單位，實施如下“三步走”公司發(fā)展規(guī)劃:完善公司治理結構，通過產(chǎn)品的性價比優(yōu)理順公司內部管理關 系，夯實基礎，確保 生產(chǎn)經(jīng)營安全，抓好 技術儲備，強化多渠 道市場拓展能力，提 高公司盈利能力以技術創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng) 新為依托，提高生產(chǎn) 的自動化

6、、半自動化 程度，以市場挑戰(zhàn)者 的姿態(tài)主動搶占國內 中低端市場份額，并 向高端市場滲透勢，積極搶奪國際市 場，成為測量儀器國 內市場的領先者和國 際市場強有力的競爭 者在實施“三步走”規(guī)劃過程中，要始終把促進公司內部協(xié)同效應發(fā)揮的資源整合，以及作為保障手段的規(guī)范化運作和有效管控作為重點工作。同時，為了有效地駕馭市場風險及實現(xiàn)企業(yè)的中期規(guī)劃目標，“某儀器”應及時確定以下三個方面任務：1 、制訂公司的企業(yè)使命和愿景，指明公司未來發(fā)展方向;2 、完善公司市場定位和產(chǎn)品定位；3、確定行業(yè)競爭策略。以優(yōu)秀的團隊和豐富的市場經(jīng)驗，為社會和客戶所面臨的問題提供解決之道。從維護服務、應用、到技術支持，應用豐富

7、的經(jīng)驗和技術，提供能滿提供全面的服務足各地區(qū)市場需求的產(chǎn)品三、201X年經(jīng)營目標與指導思想面對激烈的市場競爭，“某儀器”上下必須明確201X年度經(jīng)營目標和指導思 想（講求規(guī)范、注重積累、提高盈利、保證安全 ），并緊緊圍繞指導思想來開展 具體工作。具體地講：1、經(jīng)營目標：201X年實現(xiàn)銷售收入6300萬元，同比201B年度增長32.35%以上，稅后利潤900萬元;2、講求規(guī)范：規(guī)范化運作是企業(yè)健康發(fā)展的必由之路。規(guī)范企業(yè)行為的范 圍很廣，內容涵蓋員工個人行為和企業(yè)運作流程的多個方面。 201X年將從強化 員工素質入手，進一步明確各部門職責和業(yè)務流程， 在實現(xiàn)部門內部運作規(guī)范的 基礎上，達到企業(yè)整

8、體運作的和諧與統(tǒng)一。3、注重積累：企業(yè)進步與健康發(fā)展是建立在技術、人才、資金和市場開拓 的基礎上，四者要協(xié)調發(fā)展，并行不悖。 201X年須加大在生產(chǎn)技術和工藝水平方面的投入，使之初步達到行業(yè) 領先水平和提高效率的目的； 適時引進高素質的技術人才以滿足今后發(fā)展需要； 積累一定的資金儲備以滿足新一輪投資的需要； 拓展外銷渠道以滿足經(jīng)濟全球化的需要等。4、提高盈利：實際盈利能力是衡量一個企業(yè)綜合競爭力的重要指標之一,201X年將在提高盈利方面有所側重，主要途徑如下圖所示:在維持公司既定產(chǎn)銷在穩(wěn)固現(xiàn)有產(chǎn)品主打 地位的同時，重點開積極爭取國家及地方 產(chǎn)業(yè)扶持和政策優(yōu)惠量目標的條件下，米取 降低生產(chǎn)成本和

9、壓縮 期間費用并重的方針發(fā)和銷售毛利率較咼 的測量儀器5、保證安全：企業(yè)要發(fā)展，必須以存在為前提，企業(yè)安全可以定義為生產(chǎn)和財務的雙重安全。其中，生產(chǎn)安全主要指的是生產(chǎn)鏈條的安全、 原材料采購供應安全和生產(chǎn)設備的正常；財務安全指的是合理使用資金，在加快資金周轉的前提下，保持一定的資金安全儲備。四、201X年各部門工作管理思路與措施201X年，對于“某儀器”而言是至關重要的一年，不僅要為實現(xiàn)年初制定 的企業(yè)中期發(fā)展規(guī)劃開好頭、打好基礎，更要為達成“三步走”發(fā)展規(guī)劃邁出關 鍵一步。正所謂“有競爭才有進步”，企業(yè)中期發(fā)展規(guī)劃是激勵“某儀器”發(fā)展 的內生動力，而激烈的市場競爭則是外生動力。 為從根本上解

10、決企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 的問題，“某儀器”須在201X年某些關鍵環(huán)節(jié)上有所突破。各部門要在公司的總 體布置下，以強化部門職能建設為出發(fā)點，理順內部管理，提升工作能力，轉變 工作態(tài)度，建立符合競爭要求的業(yè)務團隊。各部門工作管理思路與措施如下：（一）銷售部管理思路與措施銷售是一個企業(yè)的龍頭，沒有銷售就沒有一切。銷售部門應在目前國內市場 需求不旺等不利因素影響的情況下，前瞻性地做好以下三方面的工作：一、對現(xiàn)有銷售渠道、模式和策略進行精耕和微調，局部甚至可以重組。通過對各區(qū)域代理商的角色轉換，即把各區(qū)域代理商培養(yǎng)成“市場經(jīng)理”，實施銷售網(wǎng)絡重組和市場資源再分配，不同的產(chǎn)品線/型號選擇不同的銷售模式和策略，

11、如暢銷產(chǎn)品在把握好節(jié)奏的前提下控制市場投放總量，或與滯銷產(chǎn)品捆綁等。二、適時組建海外市場部，積極開拓海外客戶和市場，為最終形成國內市場 縱深發(fā)展和國外市場定向拓展的雙輪戰(zhàn)略提前做好各項準備工作， 最終擺脫受制 于單一國內市場影響的局面。三、強化以業(yè)績考核為主、銷售大區(qū)管理和銷售隊伍建設為輔的營銷管理體系建設。_ ,應收帳款應收帳款目標市場周轉天數(shù)目標市場周轉天數(shù)內（ 103 天）I（國內 / 國外）（41 天）201B 年J 201X 年r目標銷售收入銷售費用率銷售收入銷售費用率（4760 萬）（19.8%）（ 6300 萬）（14.32%）表：201X年度銷售部計劃行動表序號主要工作/任務負

12、責部門1234567891011121整頓和重建售后服務客戶服務部2銷售隊伍組建和管理銷售部f4經(jīng)銷商政策調整和考評銷售部fc-企管科5銷售管理信息系統(tǒng)建設銷售部辦公室（二）技術部管理思路與措施隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，對工業(yè)品在線質量分析、食品和環(huán)境安全現(xiàn)場快速檢測方面的分析儀器的需求不斷增加，國內儀器儀表行業(yè)面臨新的發(fā)展機遇期。公司目前有技術人員4人，能獨立開發(fā)機械類產(chǎn)品 的僅有2人，“開發(fā)力量嚴重不足，開發(fā)手段落后，產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢，新產(chǎn)品 開發(fā)隨意性強和周期長，智能化儀器儀表開發(fā)仍處空白 ”，技術上的短板嚴重地 制約了公司的發(fā)展。201X年“某儀器”研發(fā)思路與措施：

13、1、關注“光機電算”智能化、一體化儀器儀表的發(fā)展動態(tài)，加強技術儲備， 確立方向后進行實驗性預研開發(fā)，加快民用儀器儀表新產(chǎn)品的開發(fā)速度， 研發(fā)目 標如下圖所示；研發(fā)目標：“光機電算”智能化、一體化，高附加值產(chǎn)品比重 =65%以上光機類27%高附加值產(chǎn)品33%電算類機械類67%：，：7， ' 高附加機械類值產(chǎn)品35%光機電算M65%1智能化、E、一體化類40%光機類25%2、鞏固現(xiàn)有核心產(chǎn)品，將現(xiàn)有產(chǎn)品做強做精，實現(xiàn)高定性、高可靠性和低 成本，使其達到國內同類產(chǎn)品一流水平；3 、選擇性跟進國家重大工程和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，如北斗定位、物聯(lián)網(wǎng)等， 把產(chǎn)品應用范圍從面向傳統(tǒng)領域向其他新興領域延伸

14、；4、積極引進和儲備技術人才，打造一支穩(wěn)定、富有朝氣、新老結合、執(zhí)行力強的研發(fā)隊伍是技術部的重點工作和核心工作；5、規(guī)范新產(chǎn)品開發(fā)的可行性分析和立項的審批程序；改進定型產(chǎn)品的生產(chǎn) 工藝BOM和 SOP管理，降低物料損耗；做好銷售部門的后勤服務，及時處理客戶 投訴；加快自動化改造進程，實現(xiàn)局部工序的半自動化和模塊化作業(yè)， 提高生產(chǎn) 效率；加快再生材料替換實驗性能確認。表：201X年度產(chǎn)品開發(fā)計劃行動表序號主要工作/任務負責部門123456789101112197式軍用指北針技術部 2油田井架校正儀大地研究所銷售部fc-31500A激光指向儀技術部42000型數(shù)字求積儀技術部5再生銅鋁材替代性開發(fā)

15、技術部采購部f注：各產(chǎn)品開發(fā)項目清單詳見201X年年度開發(fā)計劃總表（三）生產(chǎn)部管理思路與措施如何解決生產(chǎn)管理系統(tǒng)管理缺失將是“某儀器”201X年的思考重點和優(yōu)先任務之一。目前，公司受“基層管理人員不能發(fā)揮有效的現(xiàn)場管理、部分一線員 工年齡結構和知識層次不能滿足崗位要求、技術品質人員現(xiàn)場監(jiān)管嚴重缺位”等因素困擾，導致生產(chǎn)過程問題不斷，生產(chǎn)能力一直得不到有效發(fā)揮，產(chǎn)品質量 波動較大，非計劃內生產(chǎn)嚴重失控，人工費用支出居高不下。因此，有必要對現(xiàn) 有生產(chǎn)系統(tǒng)進行全面的、徹底的梳理和重建，思路和措施如下：1 、根據(jù)年度銷售目標進行產(chǎn)能規(guī)劃，科學、合理的對人員和設備配置，并會同人力資源部對關鍵崗位人員保有

16、計劃進行持續(xù)關注，確保實現(xiàn)全年122470臺/套,每月10206臺/套/月的生產(chǎn)計劃,同比201B年增長9%2、大力推進車間班組建設，發(fā)揮基層管理人員作用，提升車間主任現(xiàn)場管 理水平，如5S管理、成本控制、質量管理等；3、推行OHSM體系建設和加強安全生產(chǎn)管理工作，降低各類工傷事故；4、推進生產(chǎn)工藝改善，按照精益生產(chǎn)和柔性生產(chǎn)理念改造裝配車間為“流 水作業(yè)”模式，通過采用工裝夾具、半自動或自動化裝置，降低對人工的依賴， 提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的一致性，降低加工成本；5、建立自制料件物料監(jiān)控體系，確保產(chǎn)能平衡，細化壓鑄、機加、裝配等 車間的周、月生產(chǎn)計劃；&加大力度完善生產(chǎn)系統(tǒng)基礎工作建設：

17、如標準工時、計件體系、工藝體系等；7、推進全員生產(chǎn)維護（TPM，加強對設備和模具的日常預防性維護保養(yǎng)工 作，提高設備稼動率和模具的利用率，降低故障停機率。表：201X年度生產(chǎn)部計劃行動表序號主要工作/任務負責部門1234567891011121基層管理人員培訓生產(chǎn)部人力資源j2柔性生產(chǎn)推廣生產(chǎn)部企管科3員工制度及岡位技能培訓生產(chǎn)部人力資源4生產(chǎn)系統(tǒng)基礎工作建設生產(chǎn)部企管科45裝配線改造生產(chǎn)部工程部技術部6強化生產(chǎn)計劃的嚴肅性生產(chǎn)計劃（四）品質部管理思路與措施從實際工作看，質量管理系統(tǒng)是“某儀器”比較薄弱的環(huán)節(jié)之一。公司質量 管理水平還不是很理想，質量控制還存在諸多漏洞，漏檢、誤判和檢驗記錄缺失

18、 等現(xiàn)象十分嚴重，過程控制幾乎處于失控狀態(tài)_。所以，201X年公司的質量管理 工作十分艱巨，思路與措施如下：1 、加強質量控制，提升公司產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，對產(chǎn)品的性能和功能 維護進行有效監(jiān)控與改善；2、建立全外購和外協(xié)的原材料檢驗標準，嚴把進料質量關，協(xié)助采購部對 供應商進行質量評審；3、編制過程質量控制計劃和 QC工程圖，加強過程質量控制手段和標準；4、加強自制料件品質控制，提升自制料件品質水平，對壓鑄件的后工序處 理，如CNC加工中心、數(shù)控車銑、鉆孔和噴涂等工藝進行監(jiān)控，確保各工序按工 藝執(zhí)行，防止操作不當出現(xiàn)二次傷害；5、組織、策劃質量管理培訓，提升IPQC/FQC車間主任和操作員的

19、全員品 質意識；6推行車間品管圈（QCC管理模式，有針對性地對品質問題提出改善措施。 表：201X年度品質部計劃行動表序號主要工作/任務負責部門1234567891011121質量官理體系審核品質部企管科f2品質人員能力提升培訓品質部人力資源f3質量目標評估與責任確立品質部4零部件可追溯管理和產(chǎn)品全過程監(jiān)控品質部fc-（五）采購部管理思路與措施采購部每年采購的主要原材料以銅材、鋁錠和標牌等為主，其它品種繁雜的 零部件為輔，采購工作相對繁重，201X年，加強采購管理、降低采購成本、提高 零部件質量是公司采購的主要工作方向，思路和措施如下：1、持續(xù)降低采購成本，對高價值銅、鋁等主要原材料進行再生替

20、代性材料 開發(fā)，201X年實現(xiàn)綜合采購成本降低9個百分點的目標；2、加強供應商質量體系開發(fā)，完善供應商遴選、評審和考核制度，公司外 購原材料和重要配件，確保有2個以上合格供應商供貨；3、規(guī)范采購管理流程，細化采購計劃，加強采購周期、數(shù)量的管控，提高 庫存周轉率，其中原材料庫存周轉天數(shù)降為 < 45天；4、制訂并嚴格執(zhí)行原材料和重要零部件的合理安全庫存；5、持續(xù)完善物料監(jiān)控體系，確保采購及時率，建立標準件和易耗品監(jiān)控體 系；6規(guī)范倉庫管理，完善物料進銷存數(shù)據(jù)，對物料、零部件和半成品的領用、 發(fā)放、保管和周轉要做到有數(shù)、有據(jù)和有手續(xù)，確保帳、物、卡三一致，確保物 料監(jiān)控體系數(shù)據(jù)的真實性和準確

21、性。表：201X年度采購管理計劃行動表序號主要工作/任務負責部門1234567891011121健全供應商管理體制采購部f2建立庫存管理信息系統(tǒng)采購部辦公室3強化外購料件入廠檢驗采購部品質部j（六）人力及行政部管理思路與措施作為職能部門的人力及行政部門，應樹立“服務內部”的工作理念，把公司各部門當作人力及行政的客戶，以建立和諧、高效和開放的人文環(huán)境及工作環(huán)境 為本部門的重要職責，完善以“人力資源管理、IS09000質量管理體系和OHSMS體系”為核心的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。主要思路及措施如下：1、編制201X年下半年的總體人力資源規(guī)劃，從人力資源戰(zhàn)略角度考慮如何 促進201X年度經(jīng)營目標的順利完成以及如何組織人力資源工作：如招聘配置、 培訓開發(fā)、薪酬管理等；2、完善人力資源管理體系，如職位評估、招聘流程、績效管理等；3、加強企業(yè)文化建設，豐富員工文化生活，完善公司內部溝通機制，充分 發(fā)揮公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的平臺作用，建立和諧、高效和開放的環(huán)境；4、加強人力資源的開發(fā)力度，強化管理層領導力和執(zhí)行力的培訓，打造一 支高效的中高層團隊，后備干部和新進員工培訓也是培訓體系的重要組成部分， 建設完善的培訓體系是人力行政部門的核心工作；5、加強制度執(zhí)行的監(jiān)督力度，通過建立“.管理審計”模式，定期對關鍵過 程進行抽查，督促管理體系