最新員工出差管理制度

1、員工出差管理制度1、總則1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;1.2本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工， 出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)單位因故無法實施的， 其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人 員確認(rèn)無效；2、出差類型：2.1當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。當(dāng)日出差交通費(fèi)憑乘車證明實數(shù)支給，乘坐出租車的需 權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)。當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，需在外住 宿者，需事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。當(dāng)日出差一般情況需要公司派公務(wù)車， 事前須由行政中 心審核批準(zhǔn)，門衛(wèi)做好車輛出入記錄，

2、司機(jī)做好油耗登 記。2.2遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進(jìn)展情 況，應(yīng)最少每兩天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做 好相應(yīng)記錄備查。遠(yuǎn)程出差交通費(fèi)憑乘車證明實數(shù)支給。遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其直接上司批準(zhǔn) 后可乘坐出租車。2.3經(jīng)同意自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)（0.7元/公里），不再另外報銷交通費(fèi)；2.4出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火 車、公共汽車為原則；需利用航空交通工具出差的需經(jīng)公司 總裁批準(zhǔn)。3、出差簽核程序3.1營銷業(yè)務(wù)人員申請出差出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫出差審批

3、單 并按以下核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：分公司經(jīng)理/集團(tuán)部門副總裁出差，報請公司總裁審批（可 通過電話、郵件報請核準(zhǔn)）；分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審核；超 1日由 行政副總裁批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管審批、 超過1日則部門副總裁批準(zhǔn)，超過5日以上則總裁批準(zhǔn)。3.2公司指派出差即由公司權(quán)責(zé)單位或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其 他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；指派出差均由指派人填寫外派單，并按照本制度執(zhí)行 出差費(fèi)用申請、核銷事項；3.3其他規(guī)定331員工出差時限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先 予以核定。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以

4、通訊 方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。出差員工（總裁及以上人員除外）在出差前須到行政中心 辦理考勤登記。出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán) 責(zé)單位審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時 限的，須及時通知權(quán)責(zé)單位并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明； 經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。4、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：4.1出差時間核算：出差當(dāng)日12： 00以前出發(fā)按1天計算；出差當(dāng)日12： 00以后出發(fā)按半天計算；出差當(dāng)日12： 00以前返回按半天計算；出差當(dāng)日12： 00以后返回按1天計算；此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯 后2小時為準(zhǔn)。4.2出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依日常費(fèi)用

5、報銷管理規(guī)定執(zhí)行。5、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，依日常費(fèi)用報銷管理規(guī)定文件中借款管理規(guī)定執(zhí)行。出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票 據(jù)進(jìn)行核銷；5.2出差費(fèi)用核銷程序核銷規(guī)定住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。交際費(fèi)用額度500元內(nèi)分公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，超500 元由總裁或董事長核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。無交 際費(fèi)用票據(jù)需經(jīng)總裁或董事長簽字核銷。按日常費(fèi)用報銷管理規(guī)定執(zhí)行。所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷；不得 虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外， 并視其情節(jié)輕重

6、給以不同程度的處罰。當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)（特殊情況需請示）。出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按 3折給付，特殊情 況由總裁核準(zhǔn)后予以全額報銷。5.2.2.6 本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須 提交書面報告經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后方可報銷；5.2.2.7 若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住 宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 50%支付。5.2.2.8 員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出 差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由行政中心復(fù)核 后，可酌情安排補(bǔ)休。5.2.2 核銷程序5.2.2.1 員工須在出差結(jié)束后 3 個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報 銷工作，并呈交一份出差報告單

7、 。出差報告單 所載記錄需與出差在外時向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報記錄一致。5.2.2.2 從財務(wù)單位領(lǐng)取報銷單后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo) 準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部份不需發(fā)票） 。5.2.2.3 填好報銷單的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報 核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：5.2.3 財務(wù)單位復(fù)核程序5.2.3.1 財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定， 復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況， 包括出差申請單、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單 位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；5.2.3.2 經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷 事項；5.2.3.3 對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷；5.2.3.4 涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的6折支

8、付；524出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：5.241出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；報銷單中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總裁外）根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?；借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。6、交通安全6.1出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素，選擇 合適的出行方式，遵守公司 出差財務(wù)報銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng) 上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。訂票可委托公司行政中心代訂，也可自行訂 票，如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。6.2請根據(jù)將要

9、前往的目的地的天氣情況添減衣物。旅行途中切 勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果；勿在路邊無牌照攤檔就 餐，切勿暴飲暴食，應(yīng)多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙、少 喝酒。經(jīng)常外出的應(yīng)注意身體健康，需常備：感冒藥，創(chuàng)口 貼，止瀉藥。6.3搭乘飛機(jī)需提前2小時到達(dá)現(xiàn)場辦理登機(jī)手續(xù)，飛機(jī)起飛前45分鐘 停止換登機(jī)牌，如訂了機(jī)票就應(yīng)當(dāng)特別注意需提前出發(fā)前 往機(jī)場，以免耽誤登機(jī)。（請盡早閱讀乘機(jī)須知）6.3.2 如有工具需打包托運(yùn)，如未能事先打包好，機(jī)場有提供 打包服務(wù)的，建議將工具裝在旅行包內(nèi)托運(yùn)。6.3.3 應(yīng)注意飛行安全，扣好安全帶，不帶危險或易燃品，不在 飛機(jī)升降期間使用移動電話等相關(guān)電子用品。6.4 搭乘

10、火車：6.4.1 坐火車， 須在車票發(fā)車時間前半小時到達(dá)車站， 一般開車 前515分鐘停止檢票。6.4.2 坐火車時應(yīng)問清到達(dá)的時間，及時通知辦事處人員或客 戶，如無人接車按事先確定線路前往，或與客戶、辦事處 聯(lián)系后確定路線。6.5 搭乘汽車6.5.1 坐長途汽車應(yīng)盡可能去車站買票乘車， 打車應(yīng)盡可能坐正 規(guī)出租公司的車，杜絕坐各類黑車、摩托車。6.5.2 坐車一定要索取正規(guī)車票， 如實在沒有也要取得能證明你 坐過那車的憑證。6.5.3 長途汽車一般都會中途休息，下車前一定要問清楚停車休 息的時間是多久，何時發(fā)車，記一下車牌；休息時間結(jié)束 及時返回車上，注意不要上錯車。7、住宿安全7.1 如條

11、件允許選住公司或各辦事處的協(xié)議酒店，或全國連鎖的 一些商務(wù)快捷酒店，價格不貴，安全舒適，干凈方便；或住 一些地方辦的正規(guī)賓館；盡量不要住治安差、衛(wèi)生條件無法 保證的私人旅館；另外入住前應(yīng)先確認(rèn)一下有無正規(guī)發(fā)票。7.2 出入酒店房間請隨手關(guān)門， 勿將衣物披在燈上或在床上抽煙， 聽到火警鈴響，請由緊急出口迅速離開，切勿搭乘電梯。7.3 進(jìn)入房間請保持您的房門始終上好保險鎖。 當(dāng)有訪客敲門時， 請使用保險鎖開門，并確認(rèn)訪客身份，請在大堂會見您的來 訪者，盡量避免在房間會客。7.4 每次退房前，請檢查您所攜帶的行李物品，特別注意您的證 件和貴重財物。8、客戶現(xiàn)場的安全8.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要

12、擅自操作對方的設(shè)備。8.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要 注意安全，且要有客戶處或業(yè)務(wù)人員陪同。8.3 檢修完成如需測試設(shè)備，應(yīng)盡可能讓客戶處的專業(yè)人員操作 確認(rèn)。9、保證信息的通暢9.1 應(yīng)確保手機(jī)始終處于開機(jī)狀態(tài)，特殊情況除外 （如: 乘飛機(jī)， 進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等 ） 。9.2 出差時應(yīng)保證手機(jī)內(nèi)有足夠的話費(fèi)余額， 并將電池板充滿電， 最好能同時攜帶備用電池板。9.3 出差行程、事情進(jìn)展情況， 應(yīng)最少每兩天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一 次。10 、其它注意事項10.1 出差途中盡量不與陌生人交談， 不要將行李物品交給陌生人 看管，也不替陌生人看管行李物品。10.2 加強(qiáng)自我保

13、護(hù)意識。 在公共場合要保持安定， 不要大聲說話、 突出自己，不要參與別人的爭吵；加強(qiáng)錢物保管。不要隨身 帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢 包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包 不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃 開的塑料袋中。10.3 謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。 不要貪小便宜， 在街上撿到東西要交警察處 理，以防被敲詐、陷害。10.4 等車時要和其它乘客站在一起 , 不要太靠近地鐵站臺或馬 路，以保證安全。如果是夜晚，一定要在燈光明亮和有人的 地方等車。10.5 遵守交通法規(guī)， 注意交通安全； 請在搭乘交通工具前詳細(xì)閱 讀相關(guān)的須知 , 如:乘火車, 飛機(jī)的須知。10.6