健康教育研究所2017年度決算公開報告

1、謝謝觀賞健康教育研究所2017年度決算公開報告目錄第一部分部門基本情況一、部門職能二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況第二部分2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于2017年度預算執(zhí)行情況分析二、關(guān)于2017年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明（二）關(guān)于2017年度收入決算情況說明（三）關(guān)于2017年度支由決算情況說明（四）關(guān)于2017年度財政撥款收入支由決算總體情況說明（五）關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款支由決算情況說明（六）關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款基本支由決算情況說明（七）關(guān)于2017年度財政撥款三公”經(jīng)費支由決算情況說明1、三公”經(jīng)費財政撥款支由決算總體情況說明2、三公”經(jīng)費

2、財政撥款支出決算具體情況說明三、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支由情況（二）政府采購支由情況（三）國有資產(chǎn)占用情況（四）預算績效管理工作開展情況第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支由決算總表二、收入決算表三、支由決算表四、財政撥款收入支由決算總表五、一般公共預算財政撥款支由決算表六、一般公共預算財政撥款基本支由決算明細表七、政府性基金財政撥款支由決算表八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表謝謝觀賞第一部分部門基本情況一、部門職能(1)制定全旗城鄉(xiāng)居民健康教育規(guī)劃，協(xié)調(diào)指導全旗健康教育工作，組織業(yè)務培訓，實施效果評價。(2)組織開展健康教育活動，設(shè)

3、計制作健康教育傳播材料。(3)負責健康教育研究及技術(shù)推廣，組織開展學術(shù)交流。(4)負責健康教育有關(guān)信息、經(jīng)驗的收集、分析、整理、傳遞和咨詢。(5)承擔醫(yī)學會的日常工作，擬定全旗重點醫(yī)學科技發(fā)展計劃。(6)組織全旗重點醫(yī)藥科技攻關(guān)，協(xié)同有關(guān)部門管理醫(yī)學情報。(7)指導醫(yī)學科技成果的普及推廣應用，擬定繼續(xù)醫(yī)學繼續(xù)教育發(fā)展計劃并實施，對全旗衛(wèi)生計生人員和鄉(xiāng)醫(yī)繼續(xù)教育進行業(yè)務管理和指導。(8)做好成人教育，依法考核醫(yī)護人員，依法維護醫(yī)務工作者利益，為頭醫(yī)療事故鑒定等。二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況“阿魯科爾沁旗健康教育研究所”為公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制10名。本年末在職在編12人，退休2人。第二部分

4、2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于2017年度預算執(zhí)行情況分析單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入97.82萬元,財政部門撥款對賬單97.82萬元,差額0萬元。衛(wèi)生院2017年年初財務預算本著不超過2016年財務決算數(shù)為原則做的預算。我單位支出包括人員支出、公用支出和項目支出。自八項規(guī)定以來，我部嚴格控制各項費用開支，“三公”經(jīng)費逐年成遞減趨勢。預算完成率100%二、關(guān)于2017年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明本部門2017年度收入總計97.82萬元，全部屬于本年財政撥款收入，其中：基本支出83.32萬元，項目支出14.5萬元。支出總計97.82萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2016年度收入總計20.45萬元相比，收入總計增加77.37萬元，增長79.09%;支出總計增加77.37萬元，增長79.09%。主要原因：由于本年度原健教所與阿旗衛(wèi)校機構(gòu)合并，致使：在崗職工本年末為12人，在職人員數(shù)與去年同期增加了500%用時項目資金投入加大。關(guān)于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預算貝政撥款基本支出83.32萬元，其中：人員經(jīng)費79.86萬元，主要包括：基本工資36.68萬元、津貼補貼12.72萬元、績效工資22.33萬元，對個人和家庭補助支出8.13萬元。較上年人員經(jīng)費19.85萬元增加60.01萬元

6、，主要原因是由于本年度原健教所與阿旗衛(wèi)校機構(gòu)合并，致使：在崗職工本年末為12人，在職人員數(shù)與去年同期增加了500%公用經(jīng)費3.46萬元，主要包括：辦公費0.6萬元、取暖費2.86萬元。三、政府部門財務管理情況我單位按照財政局相關(guān)規(guī)定進行預算管理、內(nèi)控管理、資產(chǎn)管理、績效管理、人才隊伍建設(shè)，單位收支平衡，較好地實現(xiàn)了財政資金服務社會的功能。四、資產(chǎn)情況說明由于本年度原健教所與阿旗衛(wèi)校機構(gòu)合并，截至2017年12月31日，資產(chǎn)合計42.12萬元。其中：流動資產(chǎn)1.01萬元，占資產(chǎn)總額的2.40%;固定資產(chǎn)30.70萬元，占資產(chǎn)總額的72.91%;無形資產(chǎn)10.40萬元，占資產(chǎn)總額的24.69%;在

7、建工程0.00萬元，占資產(chǎn)總額的0.00%。截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)總量增加41.42萬元。其中：流動資產(chǎn)增加0.32萬元，占本年新增資產(chǎn)總額的46.06%;固定資產(chǎn)增加30.70萬元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.00%;無形資產(chǎn)增加10.40萬元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.00%;在建工程增加0.00萬元，占本年新增資產(chǎn)總額的0.00%。2017年，總資產(chǎn)增長41.10萬元，增長率為為固定資產(chǎn)增長30.70萬元，增長率為金%無形資產(chǎn)增長10.40萬元，增長率為%2017年，新增資產(chǎn)41.10萬元。從資產(chǎn)類別來看，土地、房屋及構(gòu)筑物新增24.31萬元，增長率為0.00%;房屋新增911

8、.08平方米，原值24.31萬元，原值增長率0.00%;通用設(shè)備新增5臺/件，原值2.96萬元，增長率為0.00%;專用設(shè)備新增2臺/件，原值2.63萬元，增長率為0.00%。截至2017年12月31日，流動資產(chǎn)出租出借金額為0.00萬元，占流動資產(chǎn)總量的0.00%;固定資產(chǎn)出租出借金額為0.00萬元，占固定資產(chǎn)總量的0.00%;無形資產(chǎn)出租出借金額為0.00萬元，占無形資產(chǎn)總量的0.00%。截至2017年12月31日，單位對外投資總數(shù)為0.00萬元，其中短期投資0筆，投資金額為0.00萬元；長期債券投資0筆，投資金額為0.00萬元；長期股權(quán)投資0筆，投資金額為0.00萬元。（二）資產(chǎn)負債情況

9、由于本年度原健教所與阿旗衛(wèi)校機構(gòu)合并，致使：1、健教所總資產(chǎn)大幅增加，本年度本資產(chǎn)總額421,157.47元，與去年同期相比上升了5983.24%2、負債情況負債增加，債務總額與去年同期相比負債總額上升44.44%。3、凈資產(chǎn)情況與去年同期相比增加了100%o五、預算績效管理工作開展情況（一）進一步強化預算管理機構(gòu)。（二）明確考核主體和對象。（三）完善預算管理考核制度。通過考核制度，可以激勵相關(guān)科室重視預算管理對各個部門預算執(zhí)行情況進行考察和評估，將其結(jié)果與獎金掛鉤，就能讓員工重視預算績效工作，積極地投入到工作中來。（四）使用信息化數(shù)據(jù)處理。在預算績效管理過程中，不可避免地涉及到數(shù)據(jù)的處理根據(jù)

10、對各個科室呈報的信息的分析，確定具體的執(zhí)行方案第三部分名詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。）（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納

11、入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支由結(jié)轉(zhuǎn)、

12、項目支由結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知（財教201232號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40蛆內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支由結(jié)轉(zhuǎn)、項目支由結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支由：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支生”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)

13、濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支由。（十）項目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支由。（十一）經(jīng)營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支由O（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公由國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公由國（境）費反映單位公務由國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支由；公務用車購置費反映單位公務用車購置支由（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支由；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支由。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支由（支由經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務支由（支由經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和