房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制工作程序_1

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-437編號(hào)：_房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制工作程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制工作程序用戶(hù)指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：文件控制程序1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保在項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。2.范圍本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件控制，包括外來(lái)文件和資

2、料。3.職責(zé)3.1 工程部是文件控制的主管部門(mén)，主要負(fù)責(zé)：指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況；質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。3.2 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來(lái)文件和資料的歸口管理工作；3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的文件管理工作；3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項(xiàng)目的有關(guān)文件的歸口管理工作。4.控制程序4.1 受控文件的范圍：4.1.1 用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；4.1.2 用以指導(dǎo)項(xiàng)目具體運(yùn)作的文件和資料；4.1.3 外來(lái)文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書(shū)資料以及信函、傳真等其它外

3、來(lái)文件和資料。4.2 文件和資料的編制與審批4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)：a.手冊(cè)和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門(mén)編制，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；c.項(xiàng)目運(yùn)作性文件由歸口管理部門(mén)編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。d.外來(lái)文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。4.2.2 文件的編寫(xiě)要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-007質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則的規(guī)定。4.3 文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放4.3.1文件的編制部門(mén)依據(jù)Q/

4、TZH-WI-006文件編碼規(guī)定所規(guī)定的范圍和方法，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)。4.3.2 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理作業(yè)文件，需加唯一性標(biāo)識(shí)以識(shí)別，對(duì)合同、工程圖紙以及其它項(xiàng)目運(yùn)作性文件，具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規(guī)等資料，不需加蓋受控章。4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍，由發(fā)放部門(mén)做好發(fā)放登記，填寫(xiě)“文件發(fā)放登記表”。公司內(nèi)部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發(fā)放章，登記發(fā)放情況。4.3.3 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)簽收文件，填寫(xiě)“文件接收登記表”。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改時(shí)，由更改部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)/通知單”，說(shuō)明更改的理由和內(nèi)容，并由原審批人審批，當(dāng)原審批人因故不能審批時(shí)，

5、應(yīng)向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。4.4.2 文件的原編制部門(mén)負(fù)責(zé)將審批通過(guò)的“文件更改申請(qǐng)/通知單”發(fā)至各部門(mén)資料員。4.4.3 各部門(mén)資料員根據(jù)“文件和資料更改申請(qǐng)/通知單”進(jìn)行更改，在文件的“更改記錄”中做好記錄。對(duì)于局部改動(dòng)，采用手寫(xiě)更改方式，并在更改處注明更改狀態(tài)，以字母“G”加順序數(shù)字表示，如“G3”代表本文件和資料的第三處更改。如一頁(yè)中有多處改動(dòng)或考慮到文件的完美性，可采用換頁(yè)的方式進(jìn)行修改。文件經(jīng)過(guò)多次修改或主要內(nèi)容修改后，應(yīng)換版發(fā)行。4.4.4對(duì)圖樣的修改，執(zhí)行Q/TZH-WI-010圖紙管理規(guī)定。4.5 文件的保存與回收4.5.1 對(duì)歸檔文件和資料的保存和管理，執(zhí)行

6、Q/TZH-TY-WI-008檔案管理辦法。4.5.2對(duì)各部門(mén)保存的文件資料，由部門(mén)資料員負(fù)責(zé)妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過(guò)保存期的，由各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行銷(xiāo)毀并做好記錄。4.5.3 受控文件不得隨意復(fù)印，需要時(shí)，應(yīng)向其歸控管理部門(mén)申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行復(fù)制。4.5.4文件換版后，由原發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)將作廢版本進(jìn)行回收，并進(jìn)行記錄，對(duì)作廢的文件和資料需保留以備參考時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。4.6 外來(lái)文件的控制4.6.1對(duì)外來(lái)文件，由接收部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。a)上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收

7、登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實(shí)施；b)工程施工技術(shù)類(lèi)文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對(duì)建筑施工類(lèi)的國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項(xiàng)目部使用。c)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)處理。4.6.2 各部門(mén)按照分工管理范圍，負(fù)責(zé)主動(dòng)收集相應(yīng)的外來(lái)文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級(jí)政府主管部門(mén)的有關(guān)政策等），并對(duì)文件的落實(shí)情況進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。4.7 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的圖紙使用管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-010圖紙管理規(guī)定。4.8 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理，各部門(mén)按分工做好本部門(mén)的檔案管理工作

8、，執(zhí)行Q/TZH-WI-008檔案管理辦法。4.9 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-011信函管理辦法。4.10 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書(shū)資料管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-009圖書(shū)資料管理辦法。4.11 工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的文件控制情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作，進(jìn)行檢查指導(dǎo)。5.質(zhì)量記錄5.1 QR05-01 文件發(fā)放登記表5.2 QR05-02 文件接收登記表5.3 QR05-03 文件借閱登記表5.4 QR05-04 文件更改申請(qǐng)/通知單5.5 QR05-05 受控文件清單6.支持性文件6.1 Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定6.2 Q/TZH-WI-007質(zhì)量體系文件編寫(xiě)