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文檔簡介

1、一般納稅人(正常)增值稅申報流程增值稅一般納稅人（正常）申報流程分為三步：第一，抄稅。 抄稅工作分兩步進行 首先，防偽開票系統(tǒng)抄稅。目的：把防偽抄稅信息抄到金稅卡里 其次，易稅門戶抄稅。目的：吧金稅卡信息讀到易稅門戶 注意：以上操作在稅控發(fā)票機進行。 防偽開票系統(tǒng)抄稅，如下圖：金稅卡易稅門戶抄稅，如下圖：第二，報稅。 一般納稅人增值稅申報，使用的是企業(yè)電子報稅管理軟件。1. 進項發(fā)票的導入。1) 上國稅網查詢本月通過認證的發(fā)票信息。 首先，在企業(yè)電子報稅管理軟件的進項發(fā)票管理中，把待認證進項專用發(fā)票導出。 其次，進入廣東省國家稅務局網上辦稅服務大廳-進行發(fā)票認證再次，點擊“網上認證” 從企業(yè)電

2、子報稅管理系統(tǒng)中導出的待認證專項發(fā)票文件上傳 隨后，上傳成功后，過十幾分鐘，對認證結果進行下載 下載下來后，回到企業(yè)電子報稅管理軟件，把下載下來的認證結果軟件進行讀入 最后，保存。進項發(fā)票的報稅就完成了。2. 銷項發(fā)票的導入對于銷項發(fā)票，一般都是采用手動錄入的方法來進行導入。步驟如下圖： 首先，進入一下界面 其次，對銷項發(fā)票進行輸入金額=總金額/1.17 稅額=金額*17%輸入完成后進行保存。3. 納稅申報在進項發(fā)票和銷項發(fā)票都處理完后，就要進行納稅申報。步驟如下： 首先，進入界面-稅申報申報主界面 其次，選擇申報所屬期間，然后一一點擊表格 附列資料（表一），注意，稅額必須與申報的稅額一致。附列資料（表二），認證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票必須與網上認證的專用發(fā)票金額一致 之后的表格，都進行保存-審核處理。 最后，完稅-生成“申報盤”,進入“廣東省國家稅務局”網上辦稅大

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