供應(yīng)部管理制度

1、供應(yīng)部管理制度以及相關(guān)文件1. 供應(yīng)部管理制度（采購(gòu)一體化工作流程）2. 供應(yīng)中心編制及職責(zé)要求3. 供應(yīng)部采購(gòu)員每周工作計(jì)劃（附表）4. 供應(yīng)部關(guān)于文件、檔案資料管理的若干規(guī)定5. 供應(yīng)部文員工作職責(zé)6. 代理制規(guī)定7. 大名單代理制（附表）8. 監(jiān)察中心對(duì)采購(gòu)單的書寫規(guī)范要求（附表）9. 供應(yīng)部采購(gòu)程序及要求10. 供應(yīng)部招標(biāo)流程材料11. 采購(gòu)流程12. 具體采購(gòu)流程以及采購(gòu)業(yè)務(wù)操作指引（見一體化采購(gòu)軟件平臺(tái)）13. 結(jié)算流程見公司審批流程表富力*集國(guó)采購(gòu)一體化工作流程（討論稿）二零零八年三月一、富力地產(chǎn)采購(gòu)中心采購(gòu)一體化工作制度1、關(guān)于材料供應(yīng)商的確定2、關(guān)于樣板的確認(rèn)3、關(guān)于標(biāo)裝材料

2、的選擇4關(guān)于價(jià)格的審核二、富力地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)中心管理制度1、采購(gòu)中心人員崗位管理架構(gòu)2、采購(gòu)中心部門職責(zé)3、采購(gòu)中心職員職業(yè)道德4、采購(gòu)中心材料采購(gòu)管理制度5、采購(gòu)中心合同辦理管理制度6、采購(gòu)中心支付管理制度7、采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)管理制度三、采購(gòu)中心有關(guān)工作管理流程1、采購(gòu)中心定板管理流程2、采購(gòu)中心支付管理流程3、采購(gòu)中心材料采購(gòu)流程4、采購(gòu)中心材料（設(shè)備）招標(biāo)采購(gòu)流程5、采購(gòu)中心合同辦理流程四、采購(gòu)中心有關(guān)工作表格：1、招標(biāo)文件發(fā)出、收取登記表2、開標(biāo)登記表3大宗材料設(shè)備采購(gòu)協(xié)作單4供應(yīng)部招標(biāo)項(xiàng)目審批表5報(bào)價(jià)單6采購(gòu)單（印刷件）7用款申請(qǐng)報(bào)告8供應(yīng)部工作進(jìn)度表9發(fā)票登記表10材料設(shè)備匯總表11

3、中標(biāo)通知書12工地材料到貨確認(rèn)表富力地產(chǎn)采購(gòu)中心采購(gòu)一體化工作制度（1） 關(guān)于材料供應(yīng)商的確定1. 所有材料供應(yīng)商均須在公司大名單的范圍之內(nèi)。2. “一體化”材料供應(yīng)商須與富力地產(chǎn)集團(tuán)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，明確有關(guān)價(jià)格，供貨周期，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)及資金墊付等方面的承諾。（2） 關(guān)于樣板的確認(rèn)1. 設(shè)計(jì)部門根據(jù)不同的裝標(biāo)及不同套餐的設(shè)計(jì)要求，在公司確認(rèn)的供應(yīng)商的產(chǎn)品系列中挑選相關(guān)產(chǎn)品作為供應(yīng)部招標(biāo)定價(jià)的設(shè)計(jì)依據(jù)，由供應(yīng)部按照相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求和技術(shù)參數(shù)組織有關(guān)供應(yīng)商送板初次報(bào)價(jià)。2. 每個(gè)列入裝標(biāo)的產(chǎn)品系列送板廠家不應(yīng)少于35家，由定板小組進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。3. 供應(yīng)部對(duì)最終經(jīng)確認(rèn)定板的材料廠家進(jìn)行

4、公開招標(biāo)，與中標(biāo)廠家辦理供貨協(xié)議等相關(guān)手續(xù)。（3） 關(guān)于標(biāo)裝材料的選擇進(jìn)入一體化裝標(biāo)的材料除應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求外，還應(yīng)注意避免選擇市場(chǎng)緊缺難以大批采購(gòu)，材料品質(zhì)難以控制，單一品種已被市場(chǎng)壟斷的材料。（4） 關(guān)于價(jià)格的審核富力地產(chǎn)集團(tuán)得采購(gòu)工作由采購(gòu)中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)。大宗材料及列入一體化裝修標(biāo)準(zhǔn)的材料價(jià)格統(tǒng)一由中心負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。各公司（含天力公司）采購(gòu)單總價(jià)在30萬(wàn)元以下的由各分公司經(jīng)理審核并報(bào)集團(tuán)采購(gòu)中心備案：30萬(wàn)元以上采購(gòu)單須報(bào)集團(tuán)采購(gòu)中心審批。大宗周轉(zhuǎn)材料及單價(jià)小但需經(jīng)常性采購(gòu)的材料，各公司須辦理招標(biāo)手續(xù)，確定半年標(biāo)及年標(biāo)，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)中心審批。各地區(qū)分工公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)中心定價(jià)的大宗材料

5、價(jià)格。統(tǒng)一價(jià)格后地區(qū)差價(jià)及運(yùn)費(fèi)由各地區(qū)分公司自行審核批準(zhǔn)。二、富力地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)中心管理制度1、采購(gòu)中心人員崗位管理架構(gòu)2、采購(gòu)中心部門職責(zé)部門供應(yīng)部上級(jí)主管主管副總、采購(gòu)總監(jiān)轄員人數(shù)定員人數(shù)部門職責(zé)1、奉行“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、確保供應(yīng)”的宗旨，負(fù)責(zé)公司日常所需物資的采購(gòu)工作，包括建筑材料、裝修材料、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備及物業(yè)公司物品所需等；2、嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，保證質(zhì)量、及時(shí)、準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)行情；貨比三家，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨；3、大宗材料、材料的招標(biāo)采購(gòu)工作；4、核定公司物資采購(gòu)的價(jià)格，嚴(yán)格控制資金使用；5、審定地產(chǎn)項(xiàng)目的裝修標(biāo)準(zhǔn)；3、采購(gòu)中心職員職業(yè)道德一、認(rèn)真學(xué)習(xí)及貫徹國(guó)家及集團(tuán)公司的有關(guān)政策法

6、規(guī)、制度；二、認(rèn)真履行個(gè)人崗位職責(zé)，對(duì)工作嚴(yán)肅認(rèn)真、一絲不茍；三、努力鉆研業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)，不斷提高工作水平；四、團(tuán)結(jié)同事服從上級(jí)、接受監(jiān)管部門的監(jiān)督指導(dǎo)；五、做到“公開、公平、公正”的辦事原則；六、不做損害公司利益的任何事情，不許泄漏工作秘密；七、嚴(yán)禁接受與供貨方有關(guān)的任何吃請(qǐng)、禮物、現(xiàn)金及回扣；八、加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力和價(jià)格評(píng)估水平，把好所購(gòu)材料的質(zhì)量?jī)r(jià)格關(guān)；九、堅(jiān)決執(zhí)行公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的指示，不得以任何借口互相推諉或拒不執(zhí)行。5、采購(gòu)中心合同辦理管理制度一、用料部門填報(bào)用料申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交供應(yīng)部經(jīng)理。各工程用料部門提出用料申請(qǐng)采購(gòu)單的同時(shí)，須提供經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理及核算室審批的材料采購(gòu)預(yù)算總表。用料

7、部門根據(jù)預(yù)算總表或總經(jīng)理審批的采購(gòu)單，向供應(yīng)部提出采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)單須提供所需產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途和到貨時(shí)間，必要時(shí)須提供圖紙或樣品等技術(shù)資料。各樓盤配送的油煙機(jī)、煤氣爐、消毒碗柜等物品的用料申請(qǐng)另須提供相應(yīng)樓盤的裝修標(biāo)準(zhǔn)表。各樓盤售樓部、大堂、樣板房?jī)?nèi)的家私、飾品等物品購(gòu)置須提供李生的批準(zhǔn)預(yù)算。為確保有足夠時(shí)間對(duì)用料申請(qǐng)進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、和核價(jià)，辦理相關(guān)審核和報(bào)批手續(xù)，同時(shí)預(yù)留材料供貨商備料、制作及運(yùn)輸時(shí)間，保證供應(yīng)的及時(shí)有效，一般材料應(yīng)在供貨時(shí)間的前七天、大宗或定做的材料應(yīng)在要求供貨時(shí)間前30天（或以上）提出采購(gòu)申請(qǐng)單。二、供應(yīng)部經(jīng)理審核用料申請(qǐng)。確定用料申請(qǐng)是否有效，對(duì)不符合要求

8、或資料不齊全的，供應(yīng)部有權(quán)拒收。采購(gòu)申請(qǐng)單中的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等須與材料采購(gòu)預(yù)算總表相符，技術(shù)參數(shù)、使用位置、要求送貨時(shí)間、送貨地點(diǎn)、收貨人等要清晰。材料采購(gòu)預(yù)算總表原則上不得涂改，如確需更改材料型號(hào)、規(guī)格的，在申請(qǐng)人作出更改簽名后，由集團(tuán)總經(jīng)理及核算室簽名確認(rèn)。三、確定采購(gòu)員跟單。四、確定是否需辦理招標(biāo)。五、實(shí)施采購(gòu)按照先急后緩的原則進(jìn)行貨比三家，滿足公司工程進(jìn)度要求。定板按供應(yīng)部選板流程進(jìn)行（附選板流程）。采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)價(jià)格及供貨商。嚴(yán)格按照用料申請(qǐng)單上的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間安排送貨，如遇型號(hào)、規(guī)格與采購(gòu)申請(qǐng)單有出入時(shí)，須與工程部或設(shè)計(jì)部門商定，如有更改，則由工程部或設(shè)計(jì)部門在原申請(qǐng)單上作

9、出更改并簽名確認(rèn)。六、采購(gòu)員通知供貨商送貨。（一）合同格式和條款按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（二）合同簽定按合同審批流程進(jìn)行（附合同審批流程）。（三）普通采購(gòu)可憑采購(gòu)總監(jiān)簽字的合同或協(xié)議向供貨商訂購(gòu)產(chǎn)品。（四）大宗材料采購(gòu)由集團(tuán)公司采購(gòu)中心與相關(guān)廠家同意簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。具體單次供貨合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽署和執(zhí)行。6、采購(gòu)中心支付管理制度（一）供貨商嚴(yán)格按供應(yīng)部通知的材料型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間送貨，按公司規(guī)定辦理入庫(kù)或收料手續(xù)，經(jīng)工地監(jiān)理或使用部門簽名確認(rèn)后。提供發(fā)票及送貨單、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單。（二）供貨商發(fā)票分別經(jīng)工程部監(jiān)理工程師、采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理簽名后送至財(cái)務(wù)。（三）需預(yù)付款的填寫請(qǐng)款單辦理請(qǐng)

10、款手續(xù)。用于辦理結(jié)算手續(xù)的各部門分管負(fù)責(zé)人的簽名，必須是親筆簽署。7、采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)管理制度1、凡單宗材料（設(shè)備）金額超過(guò)10萬(wàn)元的必須進(jìn)行招標(biāo)程序，招標(biāo)分為邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)。2、招標(biāo)工作由供應(yīng)部成立的招標(biāo)小組進(jìn)行。招標(biāo)小組成員由采購(gòu)中心總監(jiān)、供應(yīng)部經(jīng)理和主管組成。3、由申請(qǐng)招標(biāo)的部門提交招標(biāo)項(xiàng)目表，該項(xiàng)目必須是甲方投資，且是項(xiàng)目總承包范圍以外的項(xiàng)目。如果是配合相關(guān)部門招標(biāo)，必須有相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審定同意。4、招標(biāo)項(xiàng)目表必須填寫詳盡、清晰，按圖招標(biāo)的必須附上可用于招標(biāo)的圖紙，由部門主管簽字確認(rèn)。5、招標(biāo)小組接收項(xiàng)目部送來(lái)的招標(biāo)項(xiàng)目表必須做好全過(guò)程所有資料的登記。6、小組負(fù)責(zé)人審閱招標(biāo)項(xiàng)目表并確定經(jīng)

11、辦人（一般項(xiàng)目為一人，大項(xiàng)目為兩人或以上）。7、經(jīng)辦人接表后作相應(yīng)檢查，如缺少必須隨表提供的圖紙等技術(shù)資料或是提供不全以至不能進(jìn)行招標(biāo)的，做好記錄后退回申辦人簽收。凡材料、設(shè)備類5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，經(jīng)辦人接表后須填寫招標(biāo)工作進(jìn)度情況日志，所有項(xiàng)目都必須在電腦上填報(bào)工作進(jìn)度表。如預(yù)計(jì)不能按招標(biāo)項(xiàng)目表所示的時(shí)間完成的，須向小組負(fù)責(zé)人說(shuō)明，并列出可完成時(shí)間，并知會(huì)有關(guān)項(xiàng)目部門。一般的招標(biāo)項(xiàng)目十三天內(nèi)完成，如需工程部配合的十五天內(nèi)完成；如在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)難以按上述時(shí)間完成的，須至少提前三天上報(bào)小組負(fù)責(zé)人，以便作出應(yīng)對(duì)。8、經(jīng)辦人在兩天內(nèi)整理招標(biāo)文件資料，并向資質(zhì)符合要求的投標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。招標(biāo)文件須明

12、確招標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容、范圍、報(bào)價(jià)要求、工期要求等，并規(guī)定收標(biāo)期限。9、標(biāo)的較大的項(xiàng)目，將按規(guī)定收集的投標(biāo)文件，標(biāo)書不得隨意開封，在通知監(jiān)察中心、核算中心、工程部們參加的情況下由不少于三人鑒證開標(biāo)，做好登記并報(bào)小組負(fù)責(zé)人。10、對(duì)投標(biāo)文件作對(duì)比分析，約見投標(biāo)人進(jìn)一步了解情況，進(jìn)行相關(guān)確價(jià)談判。將結(jié)果列表報(bào)小組負(fù)責(zé)人審閱。在招標(biāo)工作中既要確保有足夠數(shù)量合格的投標(biāo)單位，又要注意適時(shí)引進(jìn)合格的新單位，引進(jìn)新單位必須做好考察工作，并形成考察報(bào)告；多一些市場(chǎng)公認(rèn)誠(chéng)信度高且有實(shí)力的單位，杜絕出現(xiàn)“價(jià)格聯(lián)盟”；要多方設(shè)法了解市場(chǎng)行情信息，對(duì)投標(biāo)文件以及在投標(biāo)相關(guān)談判中要加強(qiáng)分析調(diào)查研究，交叉對(duì)證，多管齊下，靈活應(yīng)

13、對(duì)，分化瓦解，有效地防止“圍標(biāo)”，破解“圍標(biāo)”。本部門人員要主動(dòng)加強(qiáng)與各相關(guān)部門的聯(lián)系溝通，及時(shí)請(qǐng)示各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，穩(wěn)妥有效地完成招標(biāo)工作。11、小組負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況判斷須進(jìn)行報(bào)價(jià)的次數(shù)和形式，以確定各投標(biāo)單位的最終投標(biāo)價(jià)。談判確價(jià)的方式根據(jù)實(shí)際情況，可采用小組長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人逐級(jí)談判的方式，也可采用聯(lián)合會(huì)談的方式。12、將最終報(bào)價(jià)列表，在符合技術(shù)質(zhì)量、工期、服務(wù)等要求的前提下，一般以合理低價(jià)者為“建議中標(biāo)單位”。對(duì)較大的項(xiàng)目可進(jìn)行部門評(píng)議并提出建議，對(duì)小項(xiàng)目可采用逐級(jí)審批的方式進(jìn)行。13、招標(biāo)小組負(fù)責(zé)人簽署招標(biāo)審批表后，經(jīng)辦人將該表按審批表流程送相關(guān)部門審批。14、如需核算室及其它部門協(xié)助核價(jià)的，

14、同步將審批表連資料給核算部核價(jià)審批。15、工程部負(fù)責(zé)人審批同意后（須先提交采購(gòu)總監(jiān)審核），最后送周總審批。16、經(jīng)辦人兩天內(nèi)（從本部門收到中標(biāo)通知書起）將中標(biāo)通知書原件送交合同經(jīng)辦人簽收，將其復(fù)印件交中標(biāo)單位簽收。2、采購(gòu)中心支付管理流程三、采購(gòu)中心有關(guān)工作管理流程1、采購(gòu)中心定板管理流程經(jīng)辦采購(gòu)員通知3-5家廠家送板按采購(gòu)單要求通知相關(guān)廠家對(duì)板供貨商送板按采購(gòu)單要求送定板小組審核、評(píng)估暗標(biāo)評(píng)審定板負(fù)責(zé)人經(jīng)辦采購(gòu)員YesNo確認(rèn)、封板按板米購(gòu)采購(gòu)流程在選中板上簽字供貨商采購(gòu)文員采購(gòu)總監(jiān)主管工程負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張生出支票財(cái)務(wù)、李生印章采購(gòu)文員采購(gòu)文員采購(gòu)文員交供貨商3、采購(gòu)中心材料采購(gòu)流程經(jīng)辦部

15、門供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)員采購(gòu)員供貨商采購(gòu)員4、采購(gòu)中心材料（設(shè)備）招標(biāo)采購(gòu)流程采購(gòu)員采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)員價(jià)單給供貨商一份已審批的報(bào)填好報(bào)價(jià)單在報(bào)價(jià)單上簽字經(jīng)辦部門供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)員采購(gòu)員供應(yīng)部經(jīng)理No重新招標(biāo)采購(gòu)總監(jiān)工程部主管副總總經(jīng)理采購(gòu)員一1審核L.No審核j審核通知供貨簽署中標(biāo)通知書重新招標(biāo)簽署中標(biāo)通知書簽署中標(biāo)通知書交廠家一份中標(biāo)通知書支付流程結(jié)束5、采購(gòu)中心合同辦理流程采購(gòu)員、供貨商供應(yīng)部經(jīng)理法制監(jiān)察部采購(gòu)總監(jiān)集團(tuán)主管副總或總經(jīng)理行政部按公司合同文本加入雙方協(xié)商新條款重新開始重新開始重新開始通知供貨商取合同1采購(gòu)員供貨商取回供貨四、采購(gòu)中心有關(guān)工作表格供應(yīng)中心職責(zé)分工2009.

16、7.供應(yīng)中心各人員崗位職責(zé)人員及崗位崗位職責(zé)廖肇進(jìn)（集團(tuán)采購(gòu)總監(jiān)）全面負(fù)責(zé)集團(tuán)米購(gòu)中心的材料米購(gòu)、一體化招標(biāo)及核價(jià)工作，主管廣州地產(chǎn)供應(yīng)部、大力采購(gòu)部工作，對(duì)本部及各地區(qū)分公司的采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)控和管理，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)屬下各公司的各類材料米購(gòu)價(jià)格和招標(biāo)以及酒店、物業(yè)、環(huán)保公司、包量的各項(xiàng)材料核價(jià)作最終審核。采購(gòu)組：陸志強(qiáng)（副經(jīng)理）分管地產(chǎn)公司的米購(gòu)工作，范圍包括：珠江新城項(xiàng)目、裝修公司、各住宅項(xiàng)目材料采購(gòu)監(jiān)督工作，完成采購(gòu)總監(jiān)交待的其他工作。鄧云杰（采購(gòu)主管）負(fù)責(zé)甲供櫥柜、家私的招標(biāo)米購(gòu)；辦理集團(tuán)本部的人事部培訓(xùn)、行政部辦公用品的招標(biāo)采購(gòu)，銷售部用品、廣告、活動(dòng)、促銷推廣、公共事務(wù)部媒體、物業(yè)公司（

17、CBD申請(qǐng)核算、美好置業(yè)及物流部的招標(biāo)和地產(chǎn)公司木苗的采購(gòu)。陳麗平（結(jié)算員）負(fù)責(zé)收取發(fā)票，核對(duì)單據(jù)（送貨單/工程簽證單、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)單等），整理相關(guān)單據(jù)（采購(gòu)單原件、預(yù)算總表），所啟款項(xiàng)的相關(guān)部門簽批；與財(cái)務(wù)對(duì)單、核數(shù)，負(fù)責(zé)結(jié)算、出款過(guò)程中財(cái)務(wù)提出的各類問(wèn)題；追款，并配合工程部、銷售部的追款；負(fù)責(zé)查詢每張發(fā)票的真假；負(fù)責(zé)出款，并派發(fā)支票予各供貨商；完成部門經(jīng)理交待的其他工作。黎海欣（文員）負(fù)責(zé)接單、派單工作，各項(xiàng)目合同跟進(jìn)、每月本部門人員考勤統(tǒng)計(jì)、每月本部門文具申請(qǐng)匯總等部門內(nèi)部文件的處理，匕惠州公司的溝通工作；崔狄狄（采購(gòu)員）負(fù)責(zé)地產(chǎn)及裝修公司的潔具、衛(wèi)浴五金、家電、廚電、防火門

18、、消防產(chǎn)品的采購(gòu)。采購(gòu)員（缺）負(fù)責(zé)住宅項(xiàng)目潔具及五金件（包括不銹鋼地漏、地彈、門夾、拉手等）、玻璃、機(jī)電設(shè)備、家用（商用）空調(diào)、開關(guān)面板、沙巖、石材、瓷磚、涂料、墻紙、地毯、窗簾、布藝、廚房及洗衣房設(shè)備的米購(gòu)。核價(jià)組：鄧小利（副經(jīng)理）分管核價(jià)工作，范圍包括：裝標(biāo)材料價(jià)格的核定、招標(biāo)中心招標(biāo)價(jià)的核定、核算中心外包單位價(jià)格的核定、包量機(jī)電及弱電項(xiàng)目材料價(jià)格核定、環(huán)保公司及外地公司（重慶、成都、海南）價(jià)格的核定、并協(xié)助成本監(jiān)控中心對(duì)全國(guó)大宗材料的采購(gòu)進(jìn)行定期核價(jià)、監(jiān)督，完成采購(gòu)總監(jiān)交待的其他工作。許華光（核價(jià)員兼采購(gòu)員）負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備（空調(diào)、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)風(fēng)柜、水泵、冷卻塔、鍋爐、電箱電柜）核價(jià)工作；并

19、負(fù)責(zé)地康體設(shè)施、標(biāo)識(shí)牌的采購(gòu)工作。辜財(cái)炫（核價(jià)員）負(fù)責(zé)弱電項(xiàng)目（樓宇自控、監(jiān)控、防盜報(bào)警、燈控系統(tǒng)、電話系統(tǒng)、公共廣播及背景音樂(lè)、會(huì)議系統(tǒng)、綜合布線）核價(jià)工作。陳靜（核價(jià)員）負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)單對(duì)監(jiān)察中心的簽收，米購(gòu)明細(xì)表的匯總及土建材料（鋼筋、水泥、砂石、混凝土等）、水電材料（管材管件、閥門）核價(jià)工作。核價(jià)員（缺）外地公司（重慶、成都、海南）甲供及乙供米購(gòu)材料單的事前的審核及溝通工作，北方公司大力匕月標(biāo)及50萬(wàn)以上采購(gòu)的核價(jià)。核價(jià)員（缺）裝修材料（墻紙、窗簾布藝、磁磚、石材、燈飾、人造石、夾板、木方、油漆、天花、角鐵、型材等）的核價(jià)工作。裝修公司采購(gòu)組：黃熱華（經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)裝修公司及地產(chǎn)的石材、瓷磚

20、、人造石、浮雕、不銹鋼制品、木飾卸及木制品、木地板、鐵藝、玻璃及五金配件、有機(jī)片、廚房及洗衣房設(shè)備、桑拿泳池設(shè)備等采購(gòu)。張瑩（采購(gòu)員）負(fù)責(zé)本部門與其它部門的溝通聯(lián)系業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)裝修公司與地廣的墻紙、布藝、地毯、石臂板、石臂線、油漆、開關(guān)面板和戶外用品等的采購(gòu)。鐘照河（米購(gòu)主管）負(fù)責(zé)與裝飾的計(jì)劃協(xié)調(diào)和跟進(jìn)落實(shí)，與外地項(xiàng)目米購(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)鋁天花、鋁塑板的采購(gòu)。任磊（采購(gòu)員）負(fù)責(zé)裝修公司及地產(chǎn)的機(jī)電設(shè)備、家用商用空調(diào)、發(fā)電機(jī)、電箱電柜、電線電纜、風(fēng)機(jī)風(fēng)柜、水泵、冷卻塔鍋爐、燈飾、門鎖的采購(gòu)工作。說(shuō)明：以上為目前人員暫定分工，視人員增補(bǔ)后再重新調(diào)整供應(yīng)部關(guān)于文件、檔案資料管理的若干規(guī)定根據(jù)公司有關(guān)加

21、強(qiáng)檔案資料管理的有關(guān)要求，需對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)生的的檔案資料包括：公司各部門/子公司在工作過(guò)程中發(fā)生的報(bào)價(jià)單、采購(gòu)單、協(xié)助單、招投標(biāo)資料、評(píng)標(biāo)原始記錄、設(shè)計(jì)變更通知書、整改通知書、工地現(xiàn)場(chǎng)簽證、結(jié)算資料、會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)書面批示、往來(lái)函件等文件資料必須保存五年以上的要求，現(xiàn)對(duì)供應(yīng)部?jī)?nèi)部的相關(guān)文件資料的保存和管理提出如下規(guī)士定：1、 涉及供應(yīng)系統(tǒng)的有關(guān)文件資料包括公司下發(fā)的文件、會(huì)議紀(jì)要、部門間的工作協(xié)助單和往來(lái)函件、領(lǐng)導(dǎo)批示、等統(tǒng)一由文員黎海欣負(fù)責(zé)收發(fā)保管。2、 涉及采購(gòu)結(jié)算的相關(guān)資料和票據(jù)統(tǒng)一由陳麗萍負(fù)責(zé)收集保管。3、 各采購(gòu)員、核價(jià)員應(yīng)按照所分管的業(yè)務(wù)和對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，對(duì)每一項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程發(fā)生的有關(guān)

22、采購(gòu)、招標(biāo)、詢價(jià)、定價(jià)、報(bào)批審核的文件資料須認(rèn)真保管儲(chǔ)存，獨(dú)立建檔。采購(gòu)價(jià)格批核工作完成后十天內(nèi)送文員（黎海欣）統(tǒng)一登記建檔保管。4、 外地公司報(bào)送供應(yīng)部審批的價(jià)格資料、各業(yè)務(wù)部門/子公司要求我部核定的價(jià)格資料的相關(guān)文件，由核價(jià)組專人（陳靜）負(fù)責(zé)存檔保管。5、 已經(jīng)存檔保管的文件資料，只用于供應(yīng)部?jī)?nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢。如因業(yè)務(wù)需要查閱相關(guān)檔案資料。須在文員處進(jìn)行登記，并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后查閱。6、 采購(gòu)員對(duì)已經(jīng)完成的采購(gòu)工作的相關(guān)文件資料，須在10天內(nèi)及時(shí)整理登記歸檔保存。逾期不辦理存檔手續(xù)的，將追究當(dāng)事人的責(zé)任。供應(yīng)部二OO九年八月十五日供應(yīng)部文員工作職責(zé)1、富力地產(chǎn)負(fù)責(zé)部門內(nèi)務(wù)工作及地產(chǎn)項(xiàng)目的

23、采購(gòu)對(duì)單、派單、跟單、結(jié)算等業(yè)務(wù)，建立管理好有關(guān)檔案資料，負(fù)責(zé)本部門與其它部門之間的溝通聯(lián)系業(yè)務(wù)，完成部門經(jīng)理交待的其它工作。地產(chǎn)工程部下采購(gòu)單，必須有相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)總表，采購(gòu)單要工程監(jiān)理、部門主管、部門總（付）經(jīng)理原筆簽名，采購(gòu)總表要有工程部監(jiān)理、部門總（付）經(jīng)理、核算室、分公司總經(jīng)理原筆簽名。采購(gòu)總表原件交財(cái)務(wù)留底，復(fù)印件文員留底。采購(gòu)單派發(fā)到供應(yīng)部文員手中交由經(jīng)理劃分采購(gòu)任務(wù)后下發(fā)給采購(gòu)員。核對(duì)采購(gòu)員完成采購(gòu)后遞交的發(fā)票。主要核對(duì)采購(gòu)報(bào)價(jià)單、送貨單、采購(gòu)計(jì)劃單材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、報(bào)價(jià)單是否原件，送貨單是否有收貨員的親筆簽字，材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表是否有收貨人、工程監(jiān)理簽字；核對(duì)發(fā)票所開金額是

24、否與實(shí)際采購(gòu)金額一致，如實(shí)際采購(gòu)金額少，按實(shí)際采購(gòu)金額交財(cái)務(wù)，如發(fā)票所開金額少可通知供應(yīng)商補(bǔ)開發(fā)票。采購(gòu)總表復(fù)印件和采購(gòu)單原件在每次交發(fā)票時(shí)附上并用熒光筆畫出采購(gòu)的項(xiàng)目。如同一張采購(gòu)單不是一次性采購(gòu)?fù)?，則需財(cái)務(wù)在采購(gòu)單上已采購(gòu)的項(xiàng)目蓋章以備下次使用。除工程部外其它部門如有材料采購(gòu)要求，需填寫辦公設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表或下發(fā)工作協(xié)作單，有部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字（都需原件）才可收單，派發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。地產(chǎn)采購(gòu)金額在5萬(wàn)以下的工程部下單,需要收貨人、工程監(jiān)理、工程部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字。行政下單采購(gòu)的需要行政部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票上簽字。5萬(wàn)以上的需要工程部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)

25、理、分公司領(lǐng)導(dǎo)、廣州廖總、廣州工程部周總在用款申請(qǐng)報(bào)告上簽字。2、天力建筑負(fù)責(zé)部門內(nèi)務(wù)工作及天力建筑項(xiàng)目采購(gòu)對(duì)單、派單、跟單、結(jié)算等業(yè)務(wù)，建立管理好有關(guān)檔案資料，負(fù)責(zé)與天力建筑公司的溝通協(xié)調(diào)，完成部門經(jīng)理交待的其它工作。天力建筑工地下的采購(gòu)計(jì)劃單要詳細(xì)注明材料名稱、數(shù)量、單位、型號(hào)、使用部位、開始使用時(shí)間、報(bào)送時(shí)間，做好計(jì)劃單后需本地天力公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后由天力公司文員交到供應(yīng)部文員手中，如天力暫時(shí)還未設(shè)置文員，就由工地資料員傳送給供應(yīng)部文員，供應(yīng)部文員收到采購(gòu)計(jì)劃單登記后給供應(yīng)部經(jīng)理，由經(jīng)理劃分采購(gòu)任務(wù)，分配好后交到文員手中派發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行貨比三家、報(bào)價(jià)、采購(gòu)。天力辦公室需采購(gòu)的辦公用品、耗材需

26、填寫辦公設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，在申請(qǐng)表里詳細(xì)注明需采購(gòu)的設(shè)備名稱、數(shù)量、單位。填寫完后需申請(qǐng)人、申請(qǐng)人的部門經(jīng)理、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字（需原筆簽名）。采購(gòu)員所遞交給文員的供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)（工地材料）里包含發(fā)票、入庫(kù)單（工地主管、倉(cāng)庫(kù)主管原筆簽名）、送貨單（倉(cāng)庫(kù)收貨人原筆簽名）、報(bào)價(jià)單（報(bào)價(jià)人、經(jīng)辦人、審批人原筆簽名，督查組簽名）、采購(gòu)計(jì)劃單。工地所用的材料文員主要核對(duì)入庫(kù)單、送貨單、報(bào)價(jià)單里材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)一致后核對(duì)金額與供應(yīng)商所開出的發(fā)票金額是否一致，發(fā)票金額開多的話則按實(shí)際采購(gòu)金額計(jì)算。天力辦公室需采購(gòu)的辦公用品、耗材的供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)里包含發(fā)票、辦公設(shè)置申請(qǐng)表（申請(qǐng)人、申請(qǐng)人部門經(jīng)理、分公司

27、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字原件）、送貨單（辦公室收貨人簽字原件）、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表（收貨人和部門經(jīng)理簽字原件）。天力辦公室所采購(gòu)的材料主要核對(duì)送貨單、辦公設(shè)置申請(qǐng)表、村料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表材料名稱、型號(hào)、數(shù)量要求一致，發(fā)票金額一致。辦公室文員把整理核對(duì)好的發(fā)票做好支付簽批表后給部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、天力分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后再寄（傳）廣州供應(yīng)部文員收，由廣州供應(yīng)部文員交供應(yīng)部廖總、天力公司領(lǐng)導(dǎo)李總、陳總、趙總簽字。廣州領(lǐng)導(dǎo)簽完后由廣州供應(yīng)部文員寄出。收到后再次核對(duì)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)核對(duì),核對(duì)好后財(cái)務(wù)做出應(yīng)付未付表傳廣州天力李總、陳總、趙總簽批完后傳回財(cái)務(wù)即出支票。需定單價(jià)材料在報(bào)價(jià)單上注明使用期限,原件交財(cái)務(wù)復(fù)印件給財(cái)務(wù)蓋章做為以后再次

28、用時(shí)的結(jié)算依據(jù).3、 接收各部門派發(fā)的工作協(xié)作單要有部門經(jīng)理簽字后才可接收。供應(yīng)部2007-10-26關(guān)于對(duì)實(shí)行代理制銷售模式供應(yīng)商的管理規(guī)定我司已于2009年3月24日開始執(zhí)行新供應(yīng)商名錄。但新名錄內(nèi)有極少數(shù)供應(yīng)商或廠家由于其銷售體制等原因不能直接向我司提供材料、設(shè)備或服務(wù)，而是將其業(yè)務(wù)授權(quán)給代理商進(jìn)行經(jīng)營(yíng)?，F(xiàn)就這部分供應(yīng)商或廠家的管理明確規(guī)定如下：一、實(shí)行代理銷售模式的供應(yīng)商或廠家要將其供貨區(qū)域的總代理或一級(jí)代理商名稱提供給我司，同時(shí)提供真實(shí)、有效、合法、規(guī)范的授權(quán)代理證明原件，主要內(nèi)容至少要包括：1、授權(quán)方的銷售模式或體制，即代理銷售是否是其唯一的銷售方式；2、被授權(quán)代理商的代理級(jí)別，即

29、是總代理還是一級(jí)代理，是全國(guó)代理還是區(qū)域代理；3、授權(quán)代理證明上要有明確的授權(quán)范圍和期限；4、授權(quán)代理證明上要有保證供給我司的材料、設(shè)備或服務(wù)的價(jià)格為市場(chǎng)最低的承諾；并承諾如經(jīng)我司查證并非市場(chǎng)最低價(jià)的，同意我司按市場(chǎng)最低價(jià)格結(jié)算。5、授權(quán)方要承諾對(duì)被授權(quán)方提供的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)被授權(quán)方的行為承擔(dān)連帶責(zé)任；6、授權(quán)代理證明要有授權(quán)方和被授權(quán)方的法定代表人親筆簽名并加蓋公章。二、被授權(quán)代理商須具備獨(dú)立法人資格，良好的資金實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，穩(wěn)定的供貨渠道，完善的售后服務(wù)。要向我司提供其相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代碼證等復(fù)印件（要加蓋公章）；法定代表人身份證或護(hù)照的復(fù)印件

30、；業(yè)務(wù)代表的姓名和聯(lián)系電話等。3、 采購(gòu)供應(yīng)部門和監(jiān)察部門共同負(fù)責(zé)對(duì)上述資料和文件進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)符合我司要求的代理商，采購(gòu)供應(yīng)部門有權(quán)根據(jù)貨比三家的原則與其簽訂報(bào)價(jià)單或采購(gòu)合同，相關(guān)部門有責(zé)任視同位正常的采購(gòu)行為而履行各自的義務(wù)。4、 授權(quán)方在授權(quán)委托過(guò)程中如出現(xiàn)以下行為，可給予其警告、罰款、賠償損失，直至取消供應(yīng)資格的處罰：1提供的授權(quán)委托資料不真實(shí)，存在弄虛作假的行為；2通過(guò)授權(quán)委托方式進(jìn)行分包，引入其他不符合我司要求的供應(yīng)商；3通過(guò)授權(quán)委托方式出借、出售其資質(zhì)進(jìn)行牟利；4 通過(guò)授權(quán)委托方式供應(yīng)其他未經(jīng)我司確認(rèn)的材料、設(shè)備；5授權(quán)委托業(yè)務(wù)出現(xiàn)變更或授權(quán)結(jié)束后未及時(shí)通知我司，給我

31、司造成實(shí)際損失的；6其他違規(guī)行為。5、 我司具體業(yè)務(wù)部門對(duì)代理商提供的材料、設(shè)備及服務(wù)要嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，如發(fā)現(xiàn)有貨不對(duì)板、弄虛作假等行為，要根據(jù)合同規(guī)定給予嚴(yán)厲地處罰，同時(shí)要追究授權(quán)方的連帶法律責(zé)任。供應(yīng)部采購(gòu)程序及要求公司各部門、各下屬公司：為使供應(yīng)采購(gòu)規(guī)范化、制度化、現(xiàn)將供應(yīng)部采購(gòu)程序及要求發(fā)給各相關(guān)部門，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。1、 提交總預(yù)算表1、 使用部門向供應(yīng)部提交項(xiàng)目總預(yù)算表（或臨時(shí)預(yù)算表），須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字并經(jīng)核算室領(lǐng)導(dǎo)簽字。（珠江新城項(xiàng)目由主管副總簽字）2、 總預(yù)算表原則上不得涂改和修改，如確需更改由申請(qǐng)人做出更改說(shuō)明，再由分管領(lǐng)導(dǎo)及核算室簽名確認(rèn)。2、 下采購(gòu)單1、 采購(gòu)

32、單所列項(xiàng)目必須在總預(yù)算表（或臨時(shí)預(yù)算表）內(nèi)，使用部門需在采購(gòu)單上注明對(duì)應(yīng)的總預(yù)算表（或臨時(shí)預(yù)算表）單號(hào)，便于供應(yīng)部核對(duì)。采購(gòu)單不得指定供應(yīng)商和品牌要求，設(shè)備總表不得指定具體型號(hào)。2、 填報(bào)要求1） 、采購(gòu)一般材料的，必須注明使用位置、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、供應(yīng)時(shí)間、送貨地點(diǎn)、收貨人及其聯(lián)系電話；2） 、需加工定做的材料或設(shè)備還必須提交圖紙和技術(shù)要求；3） 、對(duì)有特殊要求的材料或設(shè)備還必須同時(shí)明確使用功能和技術(shù)參數(shù)；4） 、分包工程必須報(bào)分包工程項(xiàng)目申請(qǐng)表并按表格詳細(xì)填寫，并附上相關(guān)圖紙、技術(shù)要求、預(yù)算清單等等。3、時(shí)間要求為確保有足夠的時(shí)間對(duì)材料采購(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、核價(jià)及辦理相關(guān)審核、報(bào)批手續(xù)及預(yù)留材料設(shè)備供應(yīng)商的供貨時(shí)間，要求：1） 、一般常規(guī)材料的采購(gòu)單至少在供貨前7天報(bào)送供應(yīng)部；2） 、大宗材料和需加工定做的材料或設(shè)備采購(gòu)單到少在供貨前30天報(bào)送供應(yīng)部；3） 、特殊進(jìn)口材料或進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)視實(shí)際情況而定（貨期一般為3-6個(gè)月）；4） 、分包工程要填寫分包工程項(xiàng)目申請(qǐng)表，至少在開工前30天報(bào)送供應(yīng)部。大堂、中筒、售樓部等一般工期為40天，大宗工程具體以合同約定工期為準(zhǔn)。三、收單