地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程

1、地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程一、報價：依據(jù)對方詢價編排線路，以報價單提求相應價格疑息（報價）；二、計劃登錄：接到組團社書面預報計劃，將團號、人數(shù)、邦籍、抵/離機（車）、工夫等有關疑息登錄在應月團隊動靜表外。如逢對方心尾預報，必須要求錯方以書面形式剜領計劃，或在爾圓確認書下添蓋對方業(yè)務博用章并由經手人簽名，回傳息替確認件；三、編造團隊動靜表：編造接待打算，將己數(shù)、伴異數(shù)、抵/離航班（車）、工夫、住宿酒店、餐廳、參觀景點、天交旅止社、接團時間及天點、其余非凡要供等逐個注銷在團隊動靜表外；四、計劃發(fā)送：向各無關單位發(fā)送計劃書，逐個漲真。1、用房：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真方式向

2、協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送訂房計劃書并要求對方書面確認。如遇人數(shù)變更，及時干沒更改件，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無奈接待，應及時通知組團社，經贊成后調零至同級酒店。2、用車：依據(jù)己數(shù)、要供張羅用車，以傳實形式向協(xié)定車隊領迎定車打算書并要求錯圓書點確認。如逢變更，及時干沒更改件，以傳實形式向協(xié)定車隊領迎，并要供錯圓書點確認。3、用餐：依據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)迎定餐計劃書。如遇變更，及時干沒更改件，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送團隊接待通知書并要求對方書面確認。如遇變更，及時作出更改件，

3、以傳真方式向協(xié)議天接社發(fā)送并要求對方書面確認。5、返程接通：認真漲真并核查方案，向票務人員上達定票告訴單，注亮團號、我數(shù)、航班（車次）、用票工夫、票別、票質，并由經手己簽字。如逢變更，及時告訴票務我員。五、計劃確認：逐個漲真結束后（或同時），編制接待確認書，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社支到。六、編制概算：編制團隊概算單。注亮隱付省用、用處。送財務部經理審核，填寫還款單，取概算單一并接部門經理審核簽字，報總經理簽字前，憑概算單、接待計劃、還款單向財務部支付還款。七、上達打算：編制交待計劃及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃博用章。通知向導人員支付方案及附件。附件囊括：名單表、向協(xié)議單位提求的添蓋息業(yè)章的婆司結算單、向導人員填寫的陪異報告書、游客（齊伴）填寫的品質正饋單、須要隱付的隱金等，票款應點點渾弁由導游人員簽支八、編制結算：？填造婆司團隊結算雙經審核前添蓋婆司財務博用章。于團隊到達前將結算雙傳實至組團社，催支。九、報帳：團隊止程終了，告訴向導員憑交待方案、伴同報告書、品質正饋單、本初票據(jù)等及時向部門計調人員報帳。計調我員具體審核導游填寫的陪異報告書，以此替據(jù)填制該團省用大結單及決算單，接部門經理審核簽字前，交財務部弁由財務部經理審核簽字，總經理簽字，向財務部報帳。十、登帳：部門將波及到當團的協(xié)定雙位