精品資料（2021-2022年收藏）建筑業(yè)質量管理體系程序文件匯編

1、 程序文件匯編孟潔 .-CX-01-20-2011編 制：審 批：分 發(fā) 號： 2011年7月1日發(fā)布 2011年7月1日實施.目 錄1、文件控制程序32、記錄控制程序83、法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序104、環(huán)境因素識別與評價控制程序135、危險源辨識、風險評價及控制程序166、信息交流與協(xié)商控制程序207、管理評審控制程序228、人力資源控制程序259、機械設備控制程序2910、采購控制程序 3211、工程施工和服務控制程序 3612、監(jiān)視和測量設備控制程序 4513、應急準備和響應控制5414、內(nèi)部審核控制程序5815、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序6216、合規(guī)性評價

2、控制程序6717、不合格品控制程序7018 事故、事件、不符合控制程序7319、糾正措施控制程序7520、預防措施控制程序7821、修改記錄80文件控制程序 編號：.-CX-01-20111 目的和適用范圍1.1 目的：對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行有效控制，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的部門、項目部和人員都能得到相應文件的有效版本。1.2 適用范圍：該程序適用于本公司所有與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件的控制與管理。2 術語和定義2.1技術文件：指工程施工組織設計、工程施工技術措施、技術交底記錄、施工圖紙、作業(yè)指導書等。2.2專業(yè)文件：指與質量、環(huán)境

3、、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的各種制度、規(guī)定、辦法及生產(chǎn)計劃等。2.3外來文件：指與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的國家法律、法規(guī)或國家及行業(yè)的標準、規(guī)范、顧客提供的有關資料（如圖紙）等。2.4作廢文件：超出使用期限的、不適用的文件。3 職責3.1公司辦是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、行政文件的主管部門，具體負責管理手冊、程序文件、公司各種規(guī)章制度、辦法、行政文件的制、修訂，負責公司所有文件的購置、接收、發(fā)放和存檔、回收管理。 3.2工程管理部是技術文件的歸口管理部門，負責生產(chǎn)技術標準、規(guī)范及適用的法律法規(guī)有效性的識別，負責組織工程施工技術文件的制、修訂。3.3各部門/項目

4、部負責本部門所需文件的編制、修訂與管理。4 工作程序4.1 文件的編寫與審批4.1.1所有文件編寫前，要明確編寫文件的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和要求。4.1.2由本公司編制的新文件必須按照統(tǒng)一的格式（4.6）進行編號。4.1.3管理手冊、程序文件由管理者代表確定編寫的部門和人員，公司辦具體負責組織編寫。管理手冊由公司經(jīng)理審批發(fā)布。程序文件由管理者代表審批發(fā)布。4.1.4作業(yè)文件分別由分管職能部門編寫，由公司分管領導審批發(fā)布。4.1.5技術文件由工程管理部的技術人員組織編制、工程管理部科長審批發(fā)布。4.1.6行政文件由公司辦負責組織編寫，公司經(jīng)理審批。4.1.7專業(yè)文件，由各專業(yè)的所屬主管部門組織

5、有關人員編寫，由分管業(yè)務的公司副經(jīng)理審批。4.2 文件的發(fā)放與接收4.2.1文件的發(fā)放數(shù)量和范圍由組織編寫的部門確定，但應保證需要使用文件的場所和人員都能得到適用文件的有效版本。4.2.2各部門/項目部都要建立文件接收、發(fā)放登記臺帳，并認真履行簽字手續(xù)。4.2.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放時，發(fā)放部門和接收部門/項目部分別填寫文件接收、發(fā)放登記臺帳，要注明文件分發(fā)號（用以表明受控）。發(fā)放、接收來自外部的有關文件時，有關部門也要同樣履行以上手續(xù)。4.2.4本公司內(nèi)部使用的和提供給認證機構的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件必須加蓋“受控”印章，提供給顧客或上級部門的質量、環(huán)境、職

6、業(yè)健康安全管理體系文件應進行“非受控”標識，因任何原因而保留的作廢文件應加蓋“作廢”和“留用”印章。4.3 文件的評審和更改4.3.1對管理手冊、程序文件、崗位能力要、及職責和權限匯編、管理規(guī)定、管理制度、安全技術操作規(guī)程、作業(yè)指導書等文件，由公司辦負責收集實施過程中的意見，并于每年年底組織評審一次，必要時（如公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化等）可隨時進行評審。4.3.2當文件評審確定為不適用時，應由相應文件主管部門組織修改，并再次按4.1的有關要求進行審批。4.3.3文件更改的方法4.3.3.1當文件需要局部更改時，可采用手寫更改，由原審批人授權的更改人蓋章。4.3.3.2當文件更改的內(nèi)容較多或文件更改

7、量較大時，由文件的原制定部門發(fā)放文件更改通知單。4.3.3.3當更改的次數(shù)較多時或一次改動量大時，應由管理者代表組織進行換版。4.3.3.4文件更改的情況，由主管部門將更改的情況填入文件修改記錄。4.4 文件的使用與保管4.4.1 文件發(fā)放部門要及時識別在用文件的有效性，并對作廢文件及時進行回收，并填寫作廢文件回收、銷毀登記臺帳。4.4.2 文件使用部門/項目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于識別。4.4.3 重要文件（如施工組織設計等）的復印要填寫文件復制申請表，并由工程管理部科長審批，關系到公司機密的文件應由公司經(jīng)理或分管具體業(yè)務公司副經(jīng)理審批，并控制復印數(shù)量。4.4.4 文件發(fā)

8、放部門和使用部門/項目部在對技術文件進行管理過程中，應保守技術機密，作廢的技術文件由文件發(fā)放部門收回，或者根據(jù)文件要求由使用部門/項目部銷毀。4.4.5作廢文件如需作為積累資料保留的，應做“作廢”、“留用”標識，并予以隔離保存。4.4.6公司辦要建立文件借閱登記臺帳，需借閱文件的人員，填寫“文件借閱登記臺帳”，并經(jīng)公司辦主任審批后方可借閱文件。4.4.7 外來文件的管理4.4.7.1 上級下發(fā)的公文由公司辦負責接收，報公司領導閱批后，確定發(fā)放范圍，然后下發(fā)至有關部門/項目部或者存檔。4.4.7.2 外部提供的工程設計等技術文件，由工程管理部審核其適用性后方可下發(fā)或者執(zhí)行。4.4.7.3外購的國

9、際標準、國家標準及行業(yè)技術標準，由工程管理部跟蹤標準的版本或修訂狀態(tài)，及時更換作廢標準。4.4.8公司辦負責建立本公司的有效文件清單，各部門/項目部都要建立本部門或本項目部有效文件清單。4.4.9公司各個部門/項目部于每年年底對所屬文件進行整理，需要歸檔的文件應及時交公司辦進行歸檔，由公司辦的綜合管理崗位人員辦理歸檔手續(xù)，填寫文件歸檔登記臺帳。4.5文件處理4.5.1文件作廢和留用4.5.1.1作廢文件原則上由發(fā)放部門負責收回，并加蓋“作廢”章，并按4.5.2規(guī)定進行銷毀。4.5.1.2如需要保留的作廢文件，經(jīng)文件主管部門負責人審批后，加蓋“留用”章后保存。4.5.2文件的銷毀4.5.2.1對

10、于過期并無保留價值的文件，由該文件的主管部門負責人審查后填寫作廢文件回收、銷毀登記臺帳，然后進行銷毀。4.5.2.2當文件銷毀時，要有見證人，并在作廢文件銷毀登記臺帳上簽字。4.6文件編號規(guī)定4.6.1 管理手冊編號: .- -XX -XXXX 管理手冊發(fā)布年號管理手冊版本號 管理手冊的縮寫公司名稱縮寫如：.4.6.2 程序文件的編號：JSTYJS-CX-XX-XXXX 程序文件的發(fā)布年份 程序文件順序號 程序文件縮寫 公司名稱縮寫如.4.6.3 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系支持性作業(yè)文件編號:.ZYXXXXXX作業(yè)文件的發(fā)布年份 作業(yè)文件順序號 作業(yè)文件縮寫公司名稱縮寫如：.5 附錄5.

11、1 文件接收、發(fā)放登記臺帳；5.2 文件借閱登記臺帳；5.3 文件復制申請表；5.4 文件歸檔登記臺帳；5.5 作廢文件回收、銷毀登記臺帳；5.6 有效文件清單；5.7 文件更改通知單。 記 錄 控 制 程 序 編號：.-CX-02-20111 目的和適用范圍1.1目的：對房屋建筑工程施工符合性和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性提供證據(jù)。1.2適用范圍：該程序適用于本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中記錄的控制與管理。2 相關文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊；2.2 .CX-01-2011 文件控制程序。3 職責3.1公司辦是記錄的歸口管理部門。3.2各個部門

12、/項目部負責對本部門產(chǎn)生的記錄進行有效控制與管理。4 工作程序4.1記錄的產(chǎn)生4.1.1公司辦負責設計質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所需的記錄格式，并負責組織對其實施控制。4.1.2各部門/項目部根據(jù)專業(yè)管理和生產(chǎn)運行的需要設計專業(yè)管理和施工過程所需的記錄格式，當設計出新的記錄或廢除不適用的記錄時，記錄目錄都要及時進行更改。并報公司辦備案。4.2記錄使用與管理4.2.1公司辦應建立公司記錄總目錄，各部門/項目部應建立本部門的記錄分目錄，在記錄目錄中規(guī)定其保存期限。4.2.2記錄填寫要正確、規(guī)范、齊全、真實，字跡要清晰。4.2.3對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄和專業(yè)管理的有關記

13、錄，每年年底要進行整理、歸檔，并填寫文件歸檔登記臺帳。4.2.4工程施工過程記錄在工程完成后，工程管理部/項目部要整理歸檔，按有關規(guī)定納入工程檔案資料，需交給顧客的記錄隨工程一起交給顧客。4.3記錄的保存與檢索4.3.1記錄在設計其格式時，要規(guī)定記錄的標識號，以使其在使用或保存過程中便于檢索。4.3.2由使用部門保存的記錄，應在“記錄目錄”上分類登記，便于檢索。4.3.3保存的記錄貯存環(huán)境應適宜，應確保其防火、防潮、防雨、防損壞、防丟失。4.4記錄的處理與銷毀4.4.1超過保存期限的記錄由保存部門/項目部負責人審查同意后，填寫作廢文件回收、銷毀登記臺帳，然后進行銷毀。4.4.2記錄銷毀時，由銷

14、毀人在作廢文件回收、銷毀登記臺帳上簽字。4.5記錄格式編號規(guī)定XX XXX 記錄順序號記錄標識號如：文件01表示：文件控制記錄中的1號記錄。5 附錄5.1 記錄目錄。法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序 編號：.-CX-03-20111、目的適用范圍1.1目的:識別適用于公司房屋建筑工程施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他應遵守的要求，建立獲取這些法律和要求的渠道。1.2適用范圍:該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的控制與管理。2 相關文件2.1.SC-01-2011 管理手冊；2.2.-CX-01-2011 文件控制程序。3、職責3.1公

15、司辦公室負責組織識別與人力資源管理、合同管理、行政管理等方面的法律法規(guī)和其他要求。負責公司的法律法規(guī)和其他要求的獲取及宣傳、貫徹。3.2安全環(huán)保部負責識別與工程施工過程相關的質量、技術、環(huán)保、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標準和其他要求，負責組織在房屋建筑工程施工過程中的貫徹、執(zhí)行。4、工作程序4.1法律、法規(guī)與其他要求內(nèi)容 4.1.1環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；省環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；地區(qū)及油田的環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；執(zhí)法（相關）部門的通知、公報等其他要求；應遵守的國際公約。4.1.2職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：國家職業(yè)

16、健康安全法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；省職業(yè)健康法規(guī)、規(guī)章、標準；地區(qū)及油田職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標準；執(zhí)法（相關）部門的通知、公報等其他要求；應遵守的國際公約。4.2法律、法規(guī)與其他要求的識別4.2.1 識別的方式有:網(wǎng)上查詢、關注各大宣傳媒體、與上級主管部門聯(lián)絡等。4.2.2識別的頻次：對于相關的法律法規(guī)，由公司辦和安全環(huán)保部對于分管的職能范圍內(nèi)分別至少每半年識別一次，對于每個新進入的施工/服務區(qū)域的法規(guī)和其他要求在施工前進行全面的識別，并記錄在案。4.3法律法規(guī)和其他要求選擇、確認4.3.1安全環(huán)保部將獲取的質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求進行匯總，建立公司的適用法律法規(guī)及

17、其他要求清單。4.3.2安全環(huán)保部應組織選擇確認相關的法律法規(guī)和其他要求與其環(huán)境因素、危險源的對應關系，并建立法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險源對照表。4.4法律法規(guī)和其他要求獲取的渠道4.4.1對于國家和行業(yè)的法律法規(guī)和其他要求通過網(wǎng)絡下載的方式獲取。4.4.2對于國家、行業(yè)的標準、規(guī)范通過購買、復制的方式獲取。4.4.3對于其他相關要求通過與上級主管部門、甲方聯(lián)絡獲取。4.4.4對于新進入施工區(qū)域的相關法規(guī)及其他要求通過與主管部門聯(lián)絡獲取。4.4.5公司領導及各個部門應得到適用法律法規(guī)和其他要求的版本。4.5適用法律法規(guī)和其他要求的貫徹4.5.1由安全環(huán)保部將適用法律法規(guī)及其他要求清單和

18、法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險源對照表發(fā)放到各個部門及項目部，以便在工程施工策劃階段、房屋建筑工程交付后執(zhí)行相關的法律法規(guī)和其他要求。4.5.2安全環(huán)保部應組織采用多種方式宣傳、貫徹適用的法律法規(guī)和其他要求。包括集中培訓、舉辦板報、掛貼標語等方式。4.5.3公司和各個部門在建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標時，應考慮相關法律法規(guī)和其他要求。4.5.4公司辦及安全環(huán)保部應按照分管的職能，對相關的法律法規(guī)和其他要求與其相關方進行溝通。4.5.5由安全環(huán)保部協(xié)助管理者代表定期組織對相關法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進行評價，對相關法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評價執(zhí)行合規(guī)性評價控制程序的要求。5

19、、相關文件5.1 管理手冊5.2 文件控制程序5.3 記錄控制程序5.4 合規(guī)性評價控制程序6、記錄6.1相關法律、法規(guī)其他要求清單6.2法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險源對照表環(huán)境因素的識別與評價控制程序 編號：.-CX-04-20111、目的和適用范圍1.1 目的：對房屋建筑工程施工活動及其場所所涉及的環(huán)境因素進行識別與評價，確定重要環(huán)境因素并加以控制，以防導致環(huán)境污染。1.2適用范圍：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動及其所涉及的環(huán)境因素的識別與評價。2、相關文件2.1./SC-01-2011 管理手冊；2.2 .-CX-01-2011 文件控制程序；2.3.-CX-02-201

20、1 記錄控制程序。3、職責3.1各個部門負責組織本部門的人員識別其活動、場所所涉及的環(huán)境因素。3.2安全環(huán)保部負責對各個部門/項目部的環(huán)境因素進行匯總，由管理者代表組織對公司的所有環(huán)境因素進行評價，并確定重要環(huán)境因素。3.3安全環(huán)保部負責將環(huán)境因素評價的結果發(fā)放到有關部門及相關方。4、工作程序4.1環(huán)境因素的識別4.1.l識別房屋建筑工程施工以及場所的與其相關的活動中的環(huán)境因素。4.1.2環(huán)境因素識別時應覆蓋：a）、房屋建筑工程施工：施工設施設備的搬遷、運輸、裝卸施工現(xiàn)場的布置施工準備工程設備、原材料、輔助材料的貯存基礎工程施工、主體工程施工、屋面工程施工、裝飾裝修工程施工、水暖工程施工、電氣

21、工程施工、智能化工程施工等施工過程的水、氣、聲、渣排放及節(jié)能降耗；b）物資的采購、運輸、貯存：施工設施設備的運輸、裝卸能源與資源的消耗危險化學品泄漏有害氣體的揮發(fā)潛在的火災危險包裝物處置；c）公司駐地及施工現(xiàn)場的辦公活動：能源與資源的消耗車輛的使用及維修保養(yǎng)普通辦公垃圾的處置危險廢棄物的處置生活垃圾的處置生活污水的處置。4.1.3環(huán)境因素識別時，應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4.1.4環(huán)境因素識別過程中，應考慮法律、法規(guī)和當?shù)丨h(huán)境特殊要求。4.1.5各個部門/項目部對于識別的環(huán)境因素填寫環(huán)境因素調(diào)查表，交安全環(huán)保部備案。4.2環(huán)境因素的評價4.2.1環(huán)境因素評價流程

22、：環(huán)境因素調(diào)查 環(huán)境因素評價 確定重要環(huán)境因素清單。4.2.2環(huán)境因素評價原則4.2.2.1環(huán)境因素評價時采用多因素打分法進行,考慮的因素有:a)、影響范圍b)、影響程度c)、發(fā)生頻次d)、法規(guī)符合性e)、社區(qū)關注程度f)、可節(jié)約程度4.2.2.2影響范圍的分值：a）、超出社區(qū)a5b）、周圍社區(qū)a3c）、場界內(nèi) a14.2.2.3影響程度的分值：a）、嚴重b5b）、一般 b3c）、輕微bl4.2.2.4發(fā)生頻次的分值:a）、持續(xù)發(fā)生c5b）、間歇發(fā)生 c3c）、偶然發(fā)生cl4.2.2.5法規(guī)符合性的分值:a）、超標d5b）、接近標準d3c）、達標dl4.2.2.6社區(qū)關注程度的分值:a）、強

23、e5b）、般e3c）、弱 el4.2.2.7可節(jié)約程度的分值:a）、加強管理可明顯見效f5b）、改造工藝可明顯見效f3c）、較難節(jié)約f14.3重要環(huán)境因素的確認4.3.1由安全環(huán)保部的負責人組織有關人員對識別的環(huán)境因素采用多因素打分法進行評價，并建立環(huán)境因素評價表。4.3.2對4.2.2中的因素：當（a+b+c+d+e+f）20評價為重要環(huán)境因素；4.3.3對4.2.2中的因素：當b=5、d=5、e=5、f=5時，直接確定為重要環(huán)境因素。4.3.4安全環(huán)保部應根據(jù)環(huán)境因素評價的結果，建立公司的重要環(huán)境因素清單，其中應明確重要環(huán)境因素的控制途徑，包括制定目標、指標、制定環(huán)境管理方案、程序、慣例、

24、應急準備與響應措施等。4.3.5安全環(huán)保部應將重要環(huán)境因素清單報公司管理者代表批準后，發(fā)放到各個部門/項目部。4.4環(huán)境因素的更新4.4.1在正常情況下，由安全環(huán)保部于每年年底或在適當?shù)臅r間，組織有關人員對其工程施工及管理所涉及的環(huán)境因素進行識別、評價，并根據(jù)評價結果及時調(diào)整重要環(huán)境因素清單。4.4.2當辦公地址發(fā)生變化、房屋建筑工程施工現(xiàn)場發(fā)生變化時，由施工現(xiàn)場負責人對發(fā)生變化的環(huán)境因素進行補充識別、評價，并將識別評價結果報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部決定是否需要補充發(fā)放重要環(huán)境因素清單。4.4.3由安全環(huán)保部將調(diào)整后的重要環(huán)境因素清單發(fā)放至各個部門/項目部。5、附錄5.1環(huán)境因素調(diào)查表 5.2環(huán)

25、境因素評價表5.3重要環(huán)境因素清單危險源辨識和風險評價控制程序 編號：.-CX-05-20111、目的和適用范圍1.1 目的：對房屋建筑工程施工活動及其場所所涉及的危險源進行辨別識與風險評價，確定重大危險源并加以控制，以防導致職業(yè)健康安全事故、事件、不符合。1.2適用范圍：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動及其所涉及的危險源辨識、評價、風險控制策劃。2、相關文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊；2.2 .CX-01-2011 文件控制程序；2.3 .-CX-02-2011 記錄控制程序。3、職責3.1各個部門負責組織本部門的人員識別其活動、場所所涉及的危險源。3.2安全環(huán)保部負

26、責對各個部門/項目部的危險源進行匯總，由管理者代表組織對公司的所有為限進行風險評價，并確定重大危險源。3.3安全環(huán)保部負責將危險源風險評價的結果發(fā)放到有關部門及相關方。4、工作程序4.1危險源的辨識4.1.1危險源的存在范圍a）辦公區(qū)域；b）生活區(qū)域；c）房屋建筑工程施工運作全過程；d）員工上、下班及公出；e）勞動保護用品/勞務采購及物資貯存等。4.1.2各個部門的負責人組織本部門的人員結合本部門的活動、所處的場所進行危險源辨識，建立危險源調(diào)查表，報安全環(huán)保部以備風險評價。4.1.3各個部門/項目部在進行危險源辨識時考慮以下幾個方面：a）過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；b）常規(guī)和非常規(guī)活動；c）工作

27、場所的人員（包括合同方人員和訪問者的活動）。4.1.4危險源辨識方法有：a）、安全檢查表；b）、查閱有關記錄；c）、現(xiàn)場觀察；d）、詢問、交談；e）、對照法規(guī)、標準。4.1.5各個部門將危險源辨識的情況填寫危險源調(diào)查表，由安全環(huán)保部進行匯總。4.2風險評價4.2.1由安全環(huán)保部負責組織采用LEC判別法對所辨識的危險源進行定量風險評價。定量風險評價法是以風險性有關的三種因素、指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡、財產(chǎn)損失風險的大小，其表示方式為：D=LECD風險值L發(fā)生事故可能性大小的程度E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故會產(chǎn)生的后果a）、發(fā)生事故的可能性大小（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預

28、料6相當可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以改變0.2極不可能0.1實際不可能b）、E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露05非常罕見的暴露c）、C發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡4029人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷d）、D風險值D值為前三因素取值的乘積，等級判定為經(jīng)驗劃分，風險值等級劃分如表面4所示。分數(shù)值危險程度危險等級大于320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5160320高度危險，需立即整改470160顯著危險，需要整改3207

29、0一般危險，需要注意2小于20稍有危險14.2.2根據(jù)以上規(guī)定，結合公司的運行情況，將有關參數(shù)列入危險源風險評價記錄。4.2.3凡具備以下條件的，均應確定為重大危險因素：a）、不符合法律、法規(guī)及其它要求的；b）、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；c）、相關方多次合理抱怨或要求的；d）、直接觀察到的危險；e）、定量評價（LEC法）：當D>70(3級以上)時，判定為重大危險源。4.3危險源風險控制的策劃4.3.1策劃的原則a）、首先考慮消除危險源（如果可能的話）。b）、然后考慮降低風險（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴重程度）。c）、最后考慮采用個體防護措施。4.3.2危險源控制的方

30、法與措施a）、制定目標、指標、管理方案；b）、制定管理程序；c）、培訓與教育；d）、制定應急方案；e）、加強現(xiàn)場監(jiān)督與檢查；f）、保持現(xiàn)有措施。4.4安全環(huán)保部組織對危險源辨識與風險評價后，摘錄其中的重大危險源并編制重大危險源清單, 明確其控制的途徑。經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放給各個部門/項目部。4.5安全環(huán)保部的安全管理人員結合公司辦公及工程施工/服務區(qū)域的變化情況,及時組織危險源的辨識及評價工作,并及時將更新的重大危險源清單發(fā)放給各個部門/項目部。4.6正常情況下,由公司安全環(huán)保部組織相關人員對危險源每年進行一次危險源再辨識、風險評價及風險控制的策劃。5、記錄5.1危險源調(diào)查表5.2危害辨風險

31、評價記錄5.3重大危險源清單信息交流與協(xié)商控制程序 編號：.-CX-06-20111、目的和適用范圍1.1確保公司與員工及其他外部相關方就相關環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進行相互溝通。 1.2適用范圍：該程序適用于公司各職能部門之間、各個職能人員之間及與外部各相關方之間的信息的交流與協(xié)商。2、相關文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊；2.2 .-CX-01-2011 文件控制程序；2.3.-CX-02-2011 記錄控制程序。3、職責3.1公司辦負責公司的內(nèi)部縱向及橫向信息的溝通、交流工作。3.2安全環(huán)保部負責對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息與相關方的溝通、交流工作。3.3項目部負責與工程施

32、工及服務業(yè)主及當?shù)鼐用竦男畔⒔涣鳒贤üぷ鳌?、工作程序4.1信息交流與協(xié)商要求4.1.l質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應及時、真實、準確。4.1.2信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具。4.2內(nèi)部信息交流與協(xié)商4.2.l員工參與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標、指標的制定和評審，通過實施環(huán)境因素和危險源的辯識、評價、風險控制過程而進行風險管理的決策。4.2.2公司辦負責將環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針及管理體系運行情況及時傳達到公司各部門及員工。4.2.3公司安全環(huán)保部及時收集、整理、匯總、傳遞來自各個方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因

33、素清單、重大危險源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。4.2.4安全環(huán)保部收集、整理、匯總職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并將法律、法規(guī)與其他要求的總清單以書面形式傳遞給各部門及有關人員。4.2.5安全環(huán)保部負責向職工宣傳職業(yè)健康安全管理體系，各個部門負責人作為職業(yè)健康安全的員工代表，搜集員工職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至公司領導，由領導與員工協(xié)商并反饋信息。4.2.6緊急狀態(tài)、事故、事件，由產(chǎn)生部門報公司領導，上級部門，并作好記錄。4.2.7不符合項糾正與預防措施實施的公司職能部門必須在整改過程中，將信息傳遞到公司有關部門及人員，并作好記錄。4.2.

34、8管理體系運行中的重要信息，由產(chǎn)生的部門傳遞到公司相關人員，并作好記錄，要求答復的，必須限期予以答復。4.2.9公司各部門，每半年對其職責范圍內(nèi)的目標、指標完成情況進行監(jiān)督、檢查，將結果以書面形式傳遞給公司辦。4.3外部信息交流4.3.1各部門的職能工作人員在獲取有關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的信息時，執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序。4.3.2公司安全環(huán)保部對相關方發(fā)放公司有關環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的文件，對公司的重要環(huán)境因素和重大危險源對所涉及的相關方進行溝通交流。4.3.3公司辦通過顧客回訪獲得環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、整理、傳遞，并做好記錄；安全環(huán)保部與物資供方

35、、及其他相關方進行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流。4.3.4安全環(huán)保部與勞務供方進行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流。4.3.5安全環(huán)保部與顧客進行環(huán)境信息交流，同時將顧客關于環(huán)境保護方面的要求傳遞給公司有關人員。4.3.6公司各個職能人員負責將與相關方交流中環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要信息，傳遞到公司相關部門及人員。4.4公司各個部門應保存信息交流記錄5、附錄5.1 信息交流記錄管理評審程序 編號：.-CX-07-20111、目的和適用范圍1.1為了規(guī)范公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審活動，不斷改進公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程，確保公司其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 1.2適用

36、范圍：該程序適用于本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審活動。2、相關文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊；2.2 .-CX-01-2011 文件控制程序；2.3 .-CX-02-2011 記錄控制程序。3、職責3.1公司辦根據(jù)公司總經(jīng)理的要求編制管理評審計劃及報告、通知參加會議的人員、記錄管理評審開展的信息、跟蹤管理評審決議措施的實施。3.2公司各個部門/項目部按照公司辦的通知及時提交管理評審的信息。3.3各個部門/項目部的負責人負責組織實施管理評審的決議措施。4、工作程序4.1管理評審要求4.1.1正常情況下，公司每年至少進行一次管理評審，且相鄰兩次評審時間不超過12個月

37、，對該年度的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行評審。4.1.2公司辦根據(jù)公司總經(jīng)理的要求編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，下發(fā)至各個部門及人員，以便提交有關質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行情況的報告信息。4.1.3管理評審計劃的內(nèi)容應包括：a)、評審目的；b）、評審依據(jù)；c）、評審內(nèi)容；d）、評審的準備工作要求；e）、評審時間安排。4.1.4在下列情況下，由總經(jīng)理提出，公司辦適時制定計劃并進行相應的管理評審：a）、當本公司的組織結構、經(jīng)營范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b）、當本公司發(fā)生重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、職工傷亡，用戶或相關方投訴，公司形象受到損

38、害時；c）、當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更時；d）、當總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審。公司辦編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。 4.2管理評審的內(nèi)容4.2.1管理評審一般包括以下內(nèi)容：a）、質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報告；b）、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標、方案）實施情況；c）、重大事故的處理（質量、安全）；d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）；e）、用戶投訴的處理；f）、糾正/預防措施實施情況；g）、過程、產(chǎn)品及質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行趨勢；h）、質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各項活動，配置的資源是否適宜

39、；i）、體系的要素及相應文件是否有修正的需要；j）、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。4.2.2各個部門/項目部在接到管理評審計劃后，于管理評審開展的前2天提交有關管理評審的信息（包括工作的業(yè)績、存在的問題、改進的建議等），以供最高管理者進行評審。4.3管理評審的實施4.3.1管理評審以會議的方式進行，由總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負責人和有關人員參加，公司辦負責記錄管理評審的有關信息。4.3.2參加會議的人員對此次管理評審提交的信息進行逐項進行討論、評審。4.3.3評審結論：總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）；對改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標

40、）是否需要調(diào)整，是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求。4.4管理評審報告4.4.1公司辦對管理評審的內(nèi)容進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門；4.4.2評審報告的內(nèi)容包括：a）、管理評審目的；b）、管理評審時間；c）、參加評審人員；d）、管理評審的概述及結論；e）、采取的糾正/預防措施。4.5管理評審決議措施實施的要求4.5.1 管理評審會上形成的有關質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系改進決議措施，由責任部門按有關要求認真組織實施，并做好相關記錄。4.5.2由公司辦負責對管理評審決議措施的實施清單進行跟蹤驗證，由其提交下一次管理評審。5附錄5.1

41、管理評審計劃5.2管理評審會議記錄5.3管理評審報告人力資源控制程序編號：.-CX-08-20111 目的和適用范圍1.1目的：對從事影響房屋建筑工程施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的工作人員進行管理，確保本公司員工的能力和素質滿足要求。1.2適用范圍：該程序適用于所有對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行產(chǎn)生影響的人員的控制與管理。2 相關文件2.1./SC-01-2011 管理手冊；2.2 .-CX-01-2011 文件控制程序；2.3 .-CX-02-2011 記錄控制程序。3 職責3.1公司辦負責人力資源的控制與管理；3.2各部門/項目部協(xié)助配合。4 工作程序4.1人力資源管理

42、的基本要求4.1.1人力資源的需求：如果出現(xiàn)下列情況之一，各個部門、項目部根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計劃報公司辦：a）組織機構調(diào)整與設置的需求；b）人員補充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術、新材料、新設備應用的需求。4.1.2人力資源配置途徑a）公司內(nèi)部調(diào)劑；b）人才市場招聘；c）培訓。各崗位人員能力要求執(zhí)行崗位能力要求、職責和權限匯編：4.1.3公司辦進行人力資源配置時應遵循的原則應堅持：a）定員定崗的原則；b）因崗設人的原則；c）適人適位的原則；d）公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則；e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。4.1.4 公司辦經(jīng)過充分調(diào)查研究，編制公司人力資源發(fā)

43、展規(guī)，呈報公司經(jīng)理研究決定。4.1.5人員配備提案經(jīng)領導研究決定后，由公司辦負責組織實施。包括：a）高校畢業(yè)生年度需求計劃的制定和落實。b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報公司領導審定。4.1.6公司辦負責組織專業(yè)管理崗位競聘工作。4.1.7公司辦負責組織制定公司的崗位能力要求、職責權限匯編，公司的所有崗位人員應按照其職權的規(guī)定開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。4.2關鍵崗位控制4.2.1公司工程施工主控部門為工程管理部，其中的質量檢驗、安全管理等崗位必須持證上崗。4.2.2項目部的關鍵崗位人員必須持有效證件上崗，包括項目經(jīng)理、施工員、質檢員、材料員、安全員、電工、焊工、起重工等。4.

44、3公司員工培訓4.3.1培訓的工作流程：培訓需求收集-匯總-計劃-審批-實施-有效性評價-存檔。4.3.2培訓的類別：有內(nèi)部培訓和外部培訓。4.3.3培訓需求：各個部門、項目部在每年年底根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定及實際工作需求確定培訓內(nèi)容，提出下一年度培訓需求，上報公司辦。培訓需求包括： a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的需求； b）相關法律法規(guī)和其他要求變化的培訓需求；c）應急準備與響應知識培訓的需求；d）新崗位人員上崗的需求；e）持證上崗的需求；f）新規(guī)范；新材料、新技術、新工藝、新設備采用需求；g) 崗位能力滿足的需求等。4.3.4培訓計劃：公司辦負責根據(jù)各個部門、項目部的培訓需求，結合公

45、司實際，在每年的年初制定本年度的職工培訓計劃。年度培訓計劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負責人、培訓地點、培訓對象、培訓時間、培訓內(nèi)容、參加人數(shù)。4.3.5公司辦將公司的年度培訓計劃報公司總經(jīng)理批準，發(fā)至各相部門及人員。由公司辦組織實施，各個部門/項目部配合。4.3.6送外培訓的人員，公司辦要落實場所、時間、地點、內(nèi)容及費用，并填寫外委培訓人員登記表。4.3.7培訓有效性的評價：由公司辦負責對公司員工培訓的有效性進行評價，并填寫培訓有效性評價記錄評價的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場操作；c）面談；d）考評等。4.3.8 培訓檔案：所有參加培訓人員的培訓情況，記入職工培訓登記表，由公司辦人力資源崗負責存

46、檔。4.4員工績效考核4.4.1 由公司辦根據(jù)公司領導的安排，每年年底組織對公司員工崗位績效進行考核評價?？冃Э己说囊罁?jù)可包括： a)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度； b)崗位工作標準； c)崗位工作目標等。4.4.2工人的年度崗位考核內(nèi)容，包括：a）理論水平；b）操作技能；a） 和勞動態(tài)度或敬業(yè)精神等。4.4.3管理人員實行年度崗位考核，公司采取工作業(yè)績評價的方式進行考核。操作工人考核采用技能鑒定及實際操作考核評價的方式進行。4.4.4對于考核結果不能勝任本質工作的人員應給予培訓的機會或采取其他的措施滿足其崗位任職要求。4.5公司員工的管理4.5.1公司辦應建立公司員工花名冊，準確記錄每個

47、員工的相關信息,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時間、工作經(jīng)歷、身份證號碼、資格證件號碼及年檢的信息。4.5.2對于特種作業(yè)人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進行分類登記，并建立特種作業(yè)人員花名冊，內(nèi)容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作時間、工種、發(fā)證單位、證件編號、有效期等。5 附錄5.1 員工花名冊；5.2 特種作業(yè)人員花名冊；5.3 培訓有效性評價表；5.4 外委培訓人員登記表；5.5 職工培訓登記表。施工機具控制程序 編號：.-CX-09-20111 目的和適用范圍1.1目的：為了確保施工機械設備狀態(tài)和性能滿足房屋建筑工程施工與服務的需要，特制定該程序。1.2適用范圍：

48、該程序適用于本公司的施工機具的控制與管理。2 相關文件2.1 ./SC-01-2011 管理手冊；2.2.-CX-01-2011 文件控制程序；2.3 .-CX-02-2011 記錄控制程序。3 職責3.1工程管理部負責制定本程序，負責監(jiān)督、檢查本程序的實施的效果。 3.2生產(chǎn)施工現(xiàn)場負責人負責公司施工現(xiàn)場塔吊、物料提升機、腳手架、攪拌機、挖掘機、鋼筋調(diào)直機、鋼筋彎曲機、鋼結構切斷機、混凝土攪拌機、振動棒、平板振動器、電焊機等管理工作，并組織實施本程序。3.3機械設備操作人員負責機械設備的正確使用及維護與保養(yǎng)工作。4 工作程序4.1機械設備購置4.1.1設備供方（包括購買、租賃方、分包方）評價

49、。根據(jù)項目需要和現(xiàn)有設備情況，需購置、租賃設備時，工程管理部或項目部負責對供方進行業(yè)績評價，評價其機械設備是否屬于環(huán)保型設備，評價的內(nèi)容包括供貨能力、交付及時性、價格、交付后服務等等。評價合格列入合格供方名錄；4.1.2設備購置、租賃申請。工程管理部科采購員填寫設備購、租賃申請表（申請表包括設備名稱、規(guī)格、型號、主要參數(shù)、數(shù)量、單價、供方情況等內(nèi)容）報分管領導審批 ； 4.1.3設備購置、租賃批準。工程管理部將設備購置、租賃申請表報請總經(jīng)理批準后，工程管理部實施購買、租賃。4.1.4對于購置和租賃的機械設備均應簽署供貨合同，明確雙方的權利和義務。4.1.4設備進場驗收。所購置、租賃的設備進廠/場后，由工程管理部/項目部的設備管理人員組織驗收，內(nèi)容包括：規(guī)格型號、性能、安全防護等，填寫設備驗收記錄，驗收合格后投入使用。4.1.5工程管理部負責建立公司的施工機械設備臺帳，其內(nèi)容包括名稱、規(guī)格型號、出廠編號、進廠時間等、設備檢修及使用的信息。4.2機械設備驗證4.2.1購置 的機械設備進廠后，由工程管理部的設備管理人員負責開箱驗證，查驗設備附件、工具、說明書、合格證件等是否齊全。4.2.2對于購置的機械設備驗收合格后的大型機械設備應建立相應的設備檔案。4.2.3租賃的機械設備，由項目部設備管理人員負責對其進行進場驗證，并做好記錄。通常對租賃進場的設備、機具進行下述驗證： -設備、