鞋服有限公司以舊換新之消耗品管制辦法制度范本、DOC格式

1、福建省足友體育用品有限公司內(nèi)部管理制度收文單位相關(guān)單位文件編號發(fā)文單位專案部發(fā)文日期版次聯(lián)絡(luò)事項：以舊換新之消耗品管制辦法1. 目的：規(guī)范公司消耗品請購、領(lǐng)用及使用狀況具體化、明確化，提高消耗品有效使用率，減少庫存，降低消耗品使用成本。2. 范圍：公司各單位所使用之消耗品均屬之。3. 權(quán)責(zé)：3.1各使用單位3.1.1負(fù)責(zé)對本單位消耗品需求用量及明細(xì)進行統(tǒng)計，填寫每月總工務(wù)用品預(yù)算表。3.1.2負(fù)責(zé)本單位消耗品領(lǐng)用及發(fā)放、記錄工作。3.1.3負(fù)責(zé)本單位消耗品以舊換新物品回收及更換作業(yè)。3.2總工務(wù)采購 3.2.1對各單位總工務(wù)用品預(yù)算表及費用進行匯總、統(tǒng)計。 3.2.2對每月各單位領(lǐng)用消耗品進行

2、合理采購。3.3總工務(wù)倉 3.3.1對各單位每月用品預(yù)算表之明細(xì)、數(shù)量進行統(tǒng)計、匯總。 3.3.2負(fù)責(zé)對廠商送貨進行驗收、核對之工作。 3.3.3負(fù)責(zé)對各單位總工務(wù)用品之發(fā)放、帳目處理。 3.3.4負(fù)責(zé)對以舊換新物品進行更換、核對工作，并將舊物品放入指定的回收區(qū)域內(nèi)。 3.3.5負(fù)責(zé)對各單位每月領(lǐng)用物品進行全額統(tǒng)計制表。 3.4會計3.4.1對各單位預(yù)算之總工務(wù)用品金額與目標(biāo)金額之審查。3.5企劃稽查3.5.1對各單位消耗品使用狀況及以舊換新物品之狀況稽查。 3.5.2對消耗品浪費之異常狀況進行追蹤、處理。4. 定義：以舊換新物品：是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能有留下實體或部份配件

3、之物品，其領(lǐng)用時需要將原物品實體回收更換新物品。包括文具消耗品、計算機耗材類、總務(wù)配件/機器零件類等（如附表一）。5. 內(nèi)容：5.1作業(yè)流程圖:附見一。5.2使用單位進行消耗品之預(yù)算統(tǒng)計。 5.2.1單位助理于每月月底前進行統(tǒng)計下月總務(wù)用品用量，并制作預(yù)算表經(jīng)單位主管簽核后交于采購。 5.2.2日常消耗品屬以舊換新物品，均需在預(yù)算表中備注欄中注明以舊換新物品。 5.2.3單位主管在審核時需了解預(yù)算物品之價格、數(shù)量，確定是否需申購。 5.2.6屬臨時急用之物品且預(yù)算表中未進行預(yù)算之部份，可填寫請購單，經(jīng)單位主管簽核后交于采購，采購按流程呈報作業(yè)。 5.3預(yù)算查核及采購作業(yè)5.3.1各單位將單位主

4、管審核之預(yù)算表交總工務(wù)采購進行試算金額。5.3.2采購按預(yù)算中各物品單價，匯總各單位預(yù)算金額交會計進行審查。5.3.3專案部根據(jù)各單位年度（季度）預(yù)算目標(biāo)金額確定各單位本月預(yù)算費用，超出目標(biāo)退回現(xiàn)場重新預(yù)算。5.3.4專案部審查符合預(yù)算目標(biāo)內(nèi)之費用，呈生產(chǎn)中心主管進行核準(zhǔn)。5.3.5采購依據(jù)核準(zhǔn)之各單位預(yù)算物品，進行采購作業(yè)。5.4驗收處理 5.4.1總工務(wù)倉管員根據(jù)采購單、廠商送貨單進行驗收作業(yè)。 5.4.2不符合請購單上數(shù)量、規(guī)格、品牌等項目之送貨單進行退貨處理，要求廠商重新送貨。5.4.3部份實物，若總務(wù)倉管員無法判定廠商所送物品是否與現(xiàn)場預(yù)算物品一致，可通知現(xiàn)隊場人員到總務(wù)倉進行檢驗。

5、 5.4.4總務(wù)倉驗收以后進行賬目處理，并知會請購單位開單領(lǐng)料。5.5領(lǐng)料及以舊換新作業(yè)5.5.1請購單位根據(jù)預(yù)算表中核準(zhǔn)物品及其數(shù)量開立物品領(lǐng)用單，經(jīng)單位最高主管核準(zhǔn)后，到總務(wù)倉進行領(lǐng)料作業(yè)。 5.5.1.1屬文具耗材類須經(jīng)單位主管及總務(wù)倉人員確認(rèn)，方可進行以舊換新。5.5.1.2屬電腦耗材類須經(jīng)單位主管及腦維修人員確認(rèn)，方可進行以舊換新。5.5.1.3屬總務(wù)配件、機器零件類需經(jīng)單位主管及機修確認(rèn)，方可進行以舊換新。 5.5.2屬以舊換新物品，使用單位未將回收物品退回總務(wù)倉時，則不予發(fā)料?；厥瘴锲窋?shù)量與領(lǐng)料單上領(lǐng)用數(shù)量不符時，則依回收物品數(shù)量進行發(fā)料。 5.5.3非以舊換新物品按預(yù)算表中核準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放，以舊換新與非以舊換新物品領(lǐng)用需分開填寫物品領(lǐng)用單. 5.5.4總務(wù)倉發(fā)貨時需與預(yù)算表之明細(xì)進行核對，以免多發(fā)或錯發(fā)其它單位。 5.6回收之以舊換新品須按報廢管制程序要求將回收品進行處理。 5.7專案部將不定時對以舊換新物品進行稽查作業(yè)，并對沒有按要求作定之狀況進行追蹤處理。6.相關(guān)文件：/7.相關(guān)窗體：7.1總務(wù)用品預(yù)算表、物品用品領(lǐng)用單、請購單8.生效日期：自核準(zhǔn)公布之日起實施，至修訂廢止日止。核準(zhǔn)審核擬定5.1作業(yè)流程圖如下：各單位需求預(yù)算 單位