10.ISO90012015生產(chǎn)和服務(wù)提供程序10

1、XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共6頁(yè) 第1頁(yè)標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)的控制。職責(zé)31 生產(chǎn)技術(shù)部 a負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)； b負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)； c編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書以及相應(yīng)的工藝規(guī)程； d負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)； e負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中對(duì)各車間控制情況的監(jiān)督檢查。3

2、生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施；33 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)的審批。34 品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。35 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作；4程序41 獲得表述產(chǎn)品特性的信息411 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)規(guī)定。412 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝流程卡、操作規(guī)范等形式。413 生產(chǎn)計(jì)劃 a生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮庫(kù)

3、存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的月生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)每批產(chǎn)品的生產(chǎn)下達(dá)生產(chǎn)指令單（工藝流程卡）。XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共6頁(yè) 第2頁(yè)標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序b車間主任根據(jù)生產(chǎn)指令單（工藝流程卡）安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。42 過程確認(rèn)421關(guān)鍵和特殊過程4211 關(guān)鍵過

4、程 a對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響以及涉及重大環(huán)境因素控制的工序； b產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4212 特殊過程 a產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的工序； b產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序；c該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4213 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是壓片、燒成、被銀、還原過程；特殊過程是焊錫過程。對(duì)特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排包括： a為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所

5、規(guī)定的準(zhǔn)則，以證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。本公司對(duì)相關(guān)的工藝過程應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部編制、生產(chǎn)車間經(jīng)試運(yùn)行并評(píng)定后才可正式實(shí)施；b對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格后上崗。c車間應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類過程的特定方法（作業(yè)指導(dǎo)書）和程序；d對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄；e過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(如材料、設(shè)施、人員的變化等)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出

6、反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行修改。通常每年例行確認(rèn)一次（確認(rèn)內(nèi)容為工藝評(píng)定和設(shè)備鑒定）。填寫特殊工序崗位作業(yè)人員評(píng)定表、特殊過程確認(rèn)表。XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共6頁(yè) 第3頁(yè)標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制控制程序43 車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對(duì)各種工裝、卡具、輔具及環(huán)境檢測(cè)設(shè)施等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。44 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制

7、程序。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)、專檢(專職檢驗(yàn)員)，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。45工程變更應(yīng)填寫工程變更確認(rèn)表，具體執(zhí)行4M變更控制規(guī)定。46 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制461 品管部規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；品管部對(duì)標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。462，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。463 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a在有追溯性

8、要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)(如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上物料標(biāo)識(shí)卡)、倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料單、生產(chǎn)的隨工標(biāo)簽、成品的出廠標(biāo)簽等。 b當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：464 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)，由品管部監(jiān)督實(shí)施； b緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，由生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督車間實(shí)施；具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)

9、和可追溯性控制程序c根據(jù)需要標(biāo)識(shí)產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正加工”、“待加工”，由生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督車間實(shí)施。XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共6頁(yè) 第4頁(yè)標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序47 顧客財(cái)產(chǎn)的控制471 顧客財(cái)產(chǎn)范圍： a顧客樣品； b顧客提供的圖紙、技術(shù)規(guī)范；c顧客直接提供的包裝材料；d服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括個(gè)人信息、規(guī)范、圖樣等。472 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和登記 a業(yè)務(wù)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，填定顧客財(cái)產(chǎn)登記表，品管部按照監(jiān)視和測(cè)量控制程序要求進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； b在進(jìn)貨、使用、貯存

10、、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫反饋信息連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。473 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。474 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對(duì)測(cè)試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。4、75 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。476 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)/個(gè)人信息的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)

11、計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密以及個(gè)人信息等，應(yīng)進(jìn)行保密控制。48 產(chǎn)品防護(hù)481 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。482 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。 XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共6頁(yè) 第5頁(yè)標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序483產(chǎn)品搬運(yùn)的控制a在產(chǎn)品的運(yùn)輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式，對(duì)液體產(chǎn)品特別是危險(xiǎn)化學(xué)品，在運(yùn)輸時(shí)應(yīng)配備防溢、防爆等設(shè)施，詳細(xì)情況見程序文件化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序，不得破壞包裝，防止跌落、磕

12、碰、擠壓； b應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；e根據(jù)需要對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。484 包裝控制 a生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損； b車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)簽；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按發(fā)貨單核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量及測(cè)試報(bào)告等；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。485 貯存控制按產(chǎn)品貯存、保管控制程序執(zhí)行。 49 產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制491 對(duì)原材料、半成品和成品的

13、放行，應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。492 產(chǎn)品的交付a業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督（顧客自行提貨除外)，執(zhí)行采購(gòu)控制程序?qū)┓皆u(píng)價(jià)的規(guī)定；業(yè)務(wù)部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。493 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4931 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意度控制程序；d建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。XX有限公司程序文件文件編號(hào)： 版 本： E/0頁(yè) 碼：共6頁(yè) 第6頁(yè)標(biāo) 題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 5相關(guān)文件51 與顧客有關(guān)的過程控制程序52 文件控制程序53 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序54 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序55 顧客滿意度控制程序56 采購(gòu)控制程序57 產(chǎn)品貯存、保管控制程序58 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序59 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程