企業(yè)集中采購管理辦法

1、企業(yè)集中采購管理辦法1 基本要求規(guī)范內(nèi)容企業(yè)集中采購，是指集團公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司等（以下統(tǒng)稱企業(yè)）為滿足生產(chǎn)建設需要，企業(yè)層面組織實施的物資集中采購行為。企業(yè)集中采購物資，是指在集團化采購物資目錄外，由企業(yè)組織實施采購的生產(chǎn)建設物資。企業(yè)集中采購按照物資供應管理體制、機制要求，執(zhí)行統(tǒng)一的物資供應規(guī)章制度、 流程，使用統(tǒng)一的供應資源管理、 電子商務和招標平臺。管理原則安全供應、及時供應、經(jīng)濟供應原則。歸口管理、集中采購、統(tǒng)一對外原則。采購決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開原則。2 組織管理與職責物資裝備部是企業(yè)集中采購歸口管理部門。 負責制定集團公司企業(yè)集中采購管理規(guī)章制度和流程， 推

2、進體制、 機制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應資源管理、電子商務和招標平臺。各事業(yè)部（專業(yè)公司）是所屬板塊企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體。負責推進采購物資的需求標準化；負責供應商選擇合理性、采購方式、 采購價格、 過程控制、 物資儲備、 供應服務等的監(jiān)管。工程部是工程建設項目（含檢維修和技術(shù)改造）企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，科技部是科研單位企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，負責推進采購物資的需求標準化。 負責供應商選擇合理性、 采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應服務等的監(jiān)管。法律部是企業(yè)集中采購的合同監(jiān)管主體。 負責按照物資供應管理要求和合同管理制度， 對企業(yè)集中采購合同簽訂情況進行監(jiān)管。審計局（部）是企業(yè)集中采

3、購的監(jiān)督主體。負責按照物資供應管理要求，對企業(yè)集中采購工作進行專項審計。監(jiān)察局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負責按照物資供應管理要求， 對企業(yè)集中采購工作中存在的違規(guī)違紀行為進行責任追究。企業(yè)是企業(yè)集中采購實施的責任主體。 負責對企業(yè)集中采購物資實施集中采購。負責物資需求、供應資源、采購方式、價格、過程控制、合同、儲備、供應服務等管理工作。3 管理內(nèi)容及要求物資需求管理企業(yè)建立集中采購物資需求計劃和采購計劃的編制、提報、審核、審批程序，嚴禁因設計指定、技術(shù)指定、使用指定、投資指定等導致提報生產(chǎn)建設需求時, 指定特定物資品牌、特定供應商、或僅為特定供應商設定技術(shù)參數(shù)（或資格條件）。企業(yè)進行需求

4、分析和消耗規(guī)律研究，把握需求特點，整合同類需求， 將物資需求計劃的準確性、及時性納入企業(yè)經(jīng)濟責任制考核。事業(yè)部（專業(yè)公司） 、工程部、科技部負責推進物資需求標準化， 統(tǒng)一采購物資技術(shù)標準； 企業(yè)落實物資需求標準化， 提高需求標準化水平。事業(yè)部（專業(yè)公司） 、工程部、科技部定期對集中采購物資需求的準確性、及時性及標準化等方面進行監(jiān)管。供應資源管理供應資源管理遵循資源共享、資格審查、動態(tài)考評、分級管理、合作共贏的原則，敞開供應服務大門，營造公開透明、公平誠信的競爭氛圍。必須以競爭方式擇優(yōu)選擇供應商，嚴禁指定采購，嚴格控制獨家采購。嚴格控制從中間商采購生產(chǎn)建設物資， 嚴禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目錄，

5、嚴禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營型產(chǎn)品目錄。 中間商參與投標或其他采購方式，嚴格按照標準進行資格審查。建立供應商動態(tài)量化考評機制， 動態(tài)量化考評結(jié)果實時記入供應商檔案，作為采購決策參考依據(jù)。事業(yè)部（專業(yè)公司） 、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應商選擇合理性等情況進行監(jiān)管。采購方式按照“應招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標采購方式，大力推行公開招標和電子化招標。企業(yè)集中采購物資要全面在物資采購電子商務系統(tǒng)、易派客電子商務平臺實施網(wǎng)上采購。大力推進跨企業(yè)、跨項目框架協(xié)議采購。價格管理進行企業(yè)集中采購物資市場分析，根據(jù)市場供求關系、競爭狀態(tài)、價格走勢等情況，把握采購時機，適時適量采購，降低采購成本。開展

6、企業(yè)集中采購物資成本構(gòu)成分析、全生命周期成本分析等工作， 建立重要物資品種采購定價機制， 科學理性確定采購價格。建立企業(yè)集中采購物資價格管理工作機制， 加強采購價格內(nèi)部監(jiān)管。事業(yè)部（專業(yè)公司） 、工程部、科技部對企業(yè)集中采購重點物資品種的采購價格進行監(jiān)管。過程控制對企業(yè)集中采購物資開展過程控制 , 按照要求進行質(zhì)量分類和進度分級管理， 明確質(zhì)量控制類別和進度控制級別， 制定相應控制措施。要細化采購文件中的質(zhì)量控制要求，落實質(zhì)量責任。按照質(zhì)量控制類別，通過現(xiàn)場巡檢、駐廠監(jiān)造、關鍵點檢驗、到貨驗收、入庫檢驗、使用前檢驗等方式，加強質(zhì)量控制。按照進度控制級別， 定期對制造和物流進度進行檢查， 提高交

7、貨及時率。企業(yè)要配備必要的質(zhì)量檢驗設備和人員，大力推進物資質(zhì)量驗收檢驗專業(yè)化，嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收檢驗程序，按要求保存檢驗記錄，保留檢驗試樣，實行質(zhì)量問題責任追究。事業(yè)部（專業(yè)公司） 、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質(zhì)量檢驗標準，對物資質(zhì)量及使用情況進行監(jiān)管。合同管理企業(yè)應依據(jù)合同管理制度，建立企業(yè)集中采購合同簽訂、審核、審批、簽署、終結(jié)流程。企業(yè)應堅持“先審批、后簽約，先簽約、后實施”原則，嚴禁應簽未簽、合同倒簽。法律部門會同物資供應部門完善企業(yè)集中采購物資標準合同示范文本，對采購合同示范文本使用情況進行監(jiān)管。儲備管理企業(yè)要落實庫存資金占用責任主體，加強庫存分析，嚴格防范和控制新增

8、積壓物資， 嚴肅追究物資積壓責任， 嚴禁帳外庫存，嚴禁帳實不符。企業(yè)要建立物資倉儲與配送標準化管理體系， 完善業(yè)務操作規(guī)程和工作標準， 嚴格按程序辦理到貨驗收、 入庫出庫等業(yè)務，并做好倉儲物資的維護保養(yǎng)。企業(yè)要結(jié)合標準化、信息化建設，推進庫存資源共享，充分利用供應商資源， 通過多種方式開展儲物于商， 降低物資儲備規(guī)模，減少庫存資金占用。各事業(yè)部（專業(yè)公司）要加強對企業(yè)庫存規(guī)模、積壓物資及責任追究、 工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監(jiān)管，督促企業(yè)積極開展積壓物資改代利用和調(diào)度調(diào)劑， 審核（審批）存貨報廢處置。供應服務企業(yè)要加強供應服務，制定供應服務相關制度，明確物資供應服務內(nèi)容和要求，不斷提高供應服務質(zhì)量。各事業(yè)部（專業(yè)公司） 、工