11生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1、Quality management systems DY/QP-11 Edition：A/0生產(chǎn)過(guò)程控制程序1 目的 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量各因素的控制,確保產(chǎn)品滿(mǎn)足合同規(guī)定的要求。2 使用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制。3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)部歸口管理編制、安排生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)度實(shí)施,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理并維護(hù)適宜有序的工作環(huán)境和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)確定并策劃對(duì)直接影響產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，明確控制要求，組織督促生產(chǎn)實(shí)施。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工藝操作規(guī)程、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、重要過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特殊值的確定。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中作好標(biāo)識(shí)，并專(zhuān)門(mén)安排流轉(zhuǎn)，以防與本公司采購(gòu)的產(chǎn)品混用。3.4

2、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供的產(chǎn)品（包括零部件、包裝材料、樣件等）歸口管理。3.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)及標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查管理,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程策劃與設(shè)計(jì) 4.1.1技術(shù)部及多方論證項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)組織確定過(guò)程特殊特性，并編制控制計(jì)劃。4.1.2技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序及文件控制程序，對(duì)產(chǎn)品工藝進(jìn)行策劃，制定下發(fā)控制計(jì)劃、工藝文件、工裝圖紙。4.2 生產(chǎn)計(jì)劃編制和執(zhí)行a.生產(chǎn)計(jì)劃制定的原則應(yīng)體現(xiàn)品種、產(chǎn)量、進(jìn)度等要求。并按合同/訂單、顧客需求進(jìn)行編制生產(chǎn)計(jì)劃單。b.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)任務(wù)的安排要與人員配備、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施、物資供應(yīng)等生產(chǎn)能

3、力相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。c.對(duì)于臨時(shí)性生產(chǎn)安排和新產(chǎn)品試制，生產(chǎn)部經(jīng)理可通過(guò)生產(chǎn)任務(wù)單等指令形式予以安排。d.各部門(mén)不得拒接、變更、調(diào)整和延誤生產(chǎn)部發(fā)放的生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)指令。確因不可抗拒的原因無(wú)法執(zhí)行或不能完成時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理及時(shí)通知業(yè)務(wù)部并根據(jù)顧客交付要求予以調(diào)整和安排。e.當(dāng)市場(chǎng)或顧客需求發(fā)生變化時(shí)，業(yè)務(wù)部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃單并及時(shí)通知生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)或生產(chǎn)指令。f.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)控生產(chǎn)完成情況，及時(shí)與各相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通，以確保合同/訂單的及時(shí)完成。4.3作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證4.3.1生產(chǎn)前必備文件，如控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等文件

4、，應(yīng)嚴(yán)格按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放和控制，確保各使用場(chǎng)所的文件有效和到位齊全。4.3.2工藝文件初步使用、材料改變、作業(yè)更改、長(zhǎng)時(shí)期的停產(chǎn)等均必須由生產(chǎn)部做好工藝論證，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品及過(guò)程的特點(diǎn)，采用首件檢查、末件對(duì)比、設(shè)備工作參數(shù)檢查及設(shè)備點(diǎn)檢等方式進(jìn)行。必要時(shí)，應(yīng)該采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。在進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄并予以保存。4.4外觀件的控制對(duì)于顧客指定的外觀件須按以下要求進(jìn)行控制：a)在外觀件作業(yè)區(qū)域，生產(chǎn)車(chē)間必須配備必要的照明設(shè)施，對(duì)于有嚴(yán)格的顏色要求工位處,必須使用白色光或白色光源，防止燈光反射造成顏色失真。b)在外觀件加工和檢

5、驗(yàn)處，須放置標(biāo)樣和極限標(biāo)樣，并讓操作人員易于看到。c)對(duì)外觀件檢驗(yàn)人員必須進(jìn)行資格確認(rèn)，有視力和辨色能力要求時(shí)必須經(jīng)體檢證明有能力從事該工作。4.5技術(shù)支持和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)技術(shù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，解決生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)成品、工藝執(zhí)行等技術(shù)問(wèn)題。4.6過(guò)程控制與確認(rèn)4.6.1關(guān)鍵工序(特殊特性)控制4.6.1.1 關(guān)鍵工序包括：a）關(guān)鍵工序明細(xì)表中規(guī)定的關(guān)鍵特性所在的工序；b）加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定，易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的工序。4.6.1.2 關(guān)鍵工序采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和控制。4.6.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的確定，進(jìn)行初始過(guò)程研究，并編制統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指南，編制下發(fā)關(guān)鍵工序明細(xì)表；負(fù)責(zé)關(guān)鍵

6、工序的監(jiān)控,進(jìn)行過(guò)程能力分析，確定控制圖的控制界限；生產(chǎn)車(chē)間的操作者負(fù)責(zé)按規(guī)定抽查產(chǎn)品/過(guò)程特性值，在控制圖上記錄、打點(diǎn)，監(jiān)控控制圖的穩(wěn)定狀態(tài),并在控制圖上記錄重要的過(guò)程事件，如更換工裝、修理機(jī)器等。4.6.1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按所填數(shù)據(jù)計(jì)算過(guò)程能力指數(shù)(CPk值),并負(fù)責(zé)定期匯總分析,編制過(guò)程能力報(bào)告表。在控制過(guò)程中CPk值出現(xiàn)小于1.33或出現(xiàn)特殊原因變差時(shí),生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)分析原因,并制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃,確保CPk值大于1.33；必要時(shí)計(jì)劃應(yīng)得到顧客認(rèn)可。 本公司關(guān)鍵過(guò)程為注塑工序。4.6.2 過(guò)程確認(rèn)4.6.2.1特殊過(guò)程包括：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b)產(chǎn)品

7、的質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。4.6.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)應(yīng)包括：a)生產(chǎn)部制定工藝文件，必要時(shí)組織編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b)生產(chǎn)部組織對(duì)設(shè)備能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）等進(jìn)行認(rèn)可，組織維護(hù)保養(yǎng)并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄；c)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織操作人員培訓(xùn)并進(jìn)行資格鑒定，形成記錄；d)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控并填寫(xiě)工藝參數(shù)監(jiān)控記錄。本公司特殊過(guò)程為注塑、熱熔焊、震動(dòng)摩擦焊和噴涂、電鍍、氮化工序（外包）；對(duì)相關(guān)外包

8、供方進(jìn)行上述內(nèi)容的確認(rèn)。生產(chǎn)和服務(wù)各過(guò)程投入作業(yè)前，必須得到評(píng)審和批準(zhǔn)。評(píng)審由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部及生產(chǎn)車(chē)間共同進(jìn)行，評(píng)審的內(nèi)容包括：是否對(duì)過(guò)程涉及的設(shè)備、工裝進(jìn)行認(rèn)可；從事過(guò)程操作的人員是否經(jīng)培訓(xùn)上崗；是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝文件等），并實(shí)施了工藝參數(shù)的監(jiān)控要求；對(duì)過(guò)程產(chǎn)品或過(guò)程指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證。包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)，評(píng)估檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是否合格。評(píng)審合格的過(guò)程，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)投入運(yùn)行。評(píng)審與批準(zhǔn)的結(jié)論記錄在特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告中。4.6.2.3 過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作

9、業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序。4.7生產(chǎn)過(guò)程控制4.7.1生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)用生產(chǎn)物料，并在加工前加以確認(rèn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的材料可疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員加以確認(rèn)、并對(duì)不合格材料進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和記錄。4.7.2庫(kù)房依據(jù)生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)出領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料；生產(chǎn)車(chē)間按生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃單或生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)。4.7.3標(biāo)識(shí)管理4.7.3.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式分三大類(lèi)：a)采購(gòu)產(chǎn)品：以合格標(biāo)簽、商標(biāo)、銘牌或標(biāo)牌、色標(biāo)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b)過(guò)程產(chǎn)品：一般以流轉(zhuǎn)標(biāo)記、產(chǎn)品流程單、印章、裝載器具、標(biāo)簽等方式標(biāo)識(shí)。c)成品：以成品合格證、印記、包裝箱、存放區(qū)域標(biāo)識(shí)或標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)或合同規(guī)定的標(biāo)識(shí)。d)特殊標(biāo)

10、識(shí)顧客有特殊要求時(shí)按顧客要求執(zhí)行； e)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)以“顧客提供產(chǎn)品卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并以庫(kù)房原始記錄做為追溯依據(jù)。4.7.3.1.1采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a)采購(gòu)產(chǎn)品到貨，由供方向采購(gòu)部提交送貨單，采購(gòu)員通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后由庫(kù)管員建帳入庫(kù)。b)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)由庫(kù)管員核對(duì)實(shí)物及標(biāo)識(shí)，并在產(chǎn)品上放置標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存、日期、供應(yīng)商等。c)庫(kù)管員按生產(chǎn)部領(lǐng)料單辦理出庫(kù)，收、發(fā)貨人核對(duì)實(shí)物及標(biāo)識(shí)后簽字確認(rèn)。同類(lèi)產(chǎn)品不同批次購(gòu)入的采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)隔離并作好標(biāo)識(shí)，發(fā)料時(shí)盡量同批產(chǎn)品一起發(fā)放。4.7.3.1.2零部件及加工過(guò)程標(biāo)識(shí)a)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)入各車(chē)間流

11、水生產(chǎn)線(xiàn)，由操作者按生產(chǎn)計(jì)劃單將產(chǎn)品加工情況記錄在三檢卡和產(chǎn)品首/末件檢驗(yàn)單上。在制品存放應(yīng)用掛牌或標(biāo)識(shí)卡等方法標(biāo)識(shí)并隨產(chǎn)品一起流動(dòng)，標(biāo)識(shí)卡標(biāo)明產(chǎn)品編號(hào)、零件名稱(chēng)、數(shù)量等。屬試制產(chǎn)品要在標(biāo)識(shí)簽上標(biāo)有“試制”字樣。b)各車(chē)間每日加工完成產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)產(chǎn)品并填寫(xiě)過(guò)程檢驗(yàn)記錄。4.7.3.1.3成品標(biāo)識(shí)a)成品檢驗(yàn)合格，授權(quán)檢驗(yàn)員并核對(duì)產(chǎn)品流程單，檢查成品包裝標(biāo)識(shí)之后簽發(fā)合格證，同時(shí)負(fù)責(zé)將產(chǎn)品流程單送品質(zhì)部保存。辦理成品入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員按庫(kù)房管理制度登記入帳。b)對(duì)顧客提出的產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)和生產(chǎn)過(guò)程特殊標(biāo)識(shí)要求，由品質(zhì)部制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.7.3.2產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)4

12、.7.3.2.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的分類(lèi) a)待檢； b)合格； c)不合格；d)待判定。4.7.3.2.2采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)a)待檢狀態(tài)：由庫(kù)管員把產(chǎn)品放在“待檢區(qū)”或在產(chǎn)品上掛“待檢”標(biāo)簽；b)合格狀態(tài)：已辦理入庫(kù)的產(chǎn)品均為合格品，不作標(biāo)識(shí)；c)不合格狀態(tài)：當(dāng)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時(shí)，掛“不合格”標(biāo)簽或放置不合格品區(qū)。4.7.3.2.3完工產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)a)待檢狀態(tài)：操作者將加工后自檢為合格的產(chǎn)品，等待檢驗(yàn)員進(jìn)行專(zhuān)檢；b)合格狀態(tài)：由檢驗(yàn)員在標(biāo)識(shí)卡上簽章，做為標(biāo)識(shí)；c)不合格狀態(tài):經(jīng)評(píng)審為報(bào)廢的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督操作者放置廢料區(qū)內(nèi)。經(jīng)評(píng)審為返工/返修的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員掛“不

13、合格品”標(biāo)簽，或由操作者放入“不合格品區(qū)”。4.7.3.2.4成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)a)待檢狀態(tài)：在總成標(biāo)識(shí)卡上沒(méi)有檢驗(yàn)人員合格簽章；b)合格狀態(tài)：在標(biāo)識(shí)卡上有檢驗(yàn)人員合格簽章；c)不合格狀態(tài): 在標(biāo)識(shí)卡上有檢驗(yàn)人員填寫(xiě)不合格結(jié)果，作為返工標(biāo)識(shí)。4.7.3.2.5產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)待判定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：如對(duì)已檢產(chǎn)品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)生疑問(wèn)，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)檢驗(yàn)的檢查員追溯已檢產(chǎn)品，做“待判定”標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督操作者隔離。4.7.3.2.6已辦理讓步手續(xù)的產(chǎn)品按合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.7.3.2.7所用的標(biāo)識(shí)卡、印章、標(biāo)簽、標(biāo)記由品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理。各有關(guān)部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要加以保護(hù)，不得丟失、不得損壞、不得隨意涂改

14、或更換。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失、損壞或模糊不清時(shí)，重新標(biāo)識(shí)后方可繼續(xù)進(jìn)行正常轉(zhuǎn)序和進(jìn)庫(kù)。4.7.3.2.8當(dāng)顧客要求時(shí),必須滿(mǎn)足附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求。4.7.4產(chǎn)品可追溯性a)當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，每批產(chǎn)品應(yīng)加上唯一性標(biāo)識(shí)。b)在發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)或其它需要追溯的情況，由品質(zhì)部工作人員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及有關(guān)記錄進(jìn)行追溯，查找原因并進(jìn)行分析解決。必要時(shí)，由總經(jīng)理召集有關(guān)部門(mén)人員會(huì)議，進(jìn)行追溯并分析解決。4.7.5為確保生產(chǎn)環(huán)境整潔、有序和安全，應(yīng)嚴(yán)格按照6S管理規(guī)定中的定置管理要求組織生產(chǎn)，在此基礎(chǔ)上還應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)或工藝規(guī)程的要求。4.7.6按工裝管理程序的規(guī)定對(duì)工裝、刀具和工位器具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和管

15、理，以確保其處于正常工作狀態(tài)。4.7.7嚴(yán)格按照設(shè)施和設(shè)備控制程序的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行使用和維護(hù)保養(yǎng)，以確保其處于正常工作狀態(tài)。4.7.8嚴(yán)格按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序的規(guī)定對(duì)在用檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備與量檢具進(jìn)行校準(zhǔn)和周期檢定、維護(hù)和檢查。4.7.9產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，必須按照技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。在更換班次、刀具、工裝、設(shè)備、技術(shù)文件更改、出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)和不合格產(chǎn)品、或出現(xiàn)其他異常情況下，必須做到首件檢驗(yàn)合格后，才進(jìn)行后續(xù)的生產(chǎn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.7.10操作人員按規(guī)定填寫(xiě)記錄，記錄要保證內(nèi)容完整，規(guī)范清晰。- 45 -4.7.11產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中必須采用適宜的糾

16、錯(cuò)防錯(cuò)技術(shù)，糾錯(cuò)防錯(cuò)按糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序要求執(zhí)行。4.7.12產(chǎn)品防護(hù)控制a)產(chǎn)品在貯存、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)間、轉(zhuǎn)序時(shí)各部門(mén)必須使用適宜的方法加以防護(hù)。產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)和防護(hù)要求要避免出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、損傷、精加工的零件銹蝕、變形、精度和性能下降等情況。b)在使用工位器具存取時(shí)應(yīng)輕拿輕放、嚴(yán)禁磕碰；車(chē)間作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行清洗、裝配，嚴(yán)禁野蠻操作。c)產(chǎn)品在包裝前必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，具有合格標(biāo)識(shí)或合格票據(jù)，保證包裝前產(chǎn)品、備件、附件和技術(shù)文件齊全；按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整，并在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標(biāo)識(shí)。d)庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)保持適宜的、與產(chǎn)品質(zhì)量

17、要求相適應(yīng)的貯存環(huán)境。對(duì)溫濕度有要求的庫(kù)房，庫(kù)管人員應(yīng)做好監(jiān)控；對(duì)汽油等易燃品要獨(dú)立存放,周?chē)鷩?yán)禁煙火；要求防雨防曬的產(chǎn)品要貯存在室內(nèi)；對(duì)于防銹的產(chǎn)品應(yīng)采取涂油等防銹措施；對(duì)橡膠件等有保質(zhì)期要求的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí),庫(kù)存期不超過(guò)半年。庫(kù)存產(chǎn)品由庫(kù)房確保零部件處于良好的防銹、防磕碰狀態(tài)。e)成品的貯存：按不同品種、類(lèi)型放在專(zhuān)用存放架上，保證放置牢固、可靠，并按品種、類(lèi)型分區(qū)域擺放；每個(gè)存放架上懸掛標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明名稱(chēng)型號(hào)、數(shù)量和入庫(kù)日期，保證先進(jìn)先出。f) 在貯存、搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品如有損壞、變質(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處理。4.8各車(chē)間和庫(kù)房必須對(duì)不合格產(chǎn)品、返工/返修產(chǎn)品、損壞、損傷、變形變質(zhì)和銹蝕的產(chǎn)品

18、進(jìn)行隔離，分區(qū)放置，清晰標(biāo)識(shí)，并采取措施及時(shí)處理；不合格品按照不合格品控制程序要求執(zhí)行。4.9各部門(mén)提出本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)需求，按人力資源控制程序報(bào)行政部，由行政部統(tǒng)籌安排實(shí)施培訓(xùn)。各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)在崗人員按班組/班次進(jìn)行有效管理，確保生產(chǎn)按計(jì)劃有序地進(jìn)行；對(duì)于新上崗人員，車(chē)間應(yīng)安排技術(shù)熟練的操作人員進(jìn)行指導(dǎo)或幫助；轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得新崗位所需的資格認(rèn)定后方可上崗。特殊過(guò)程人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格，由公司頒發(fā)特殊作業(yè)人員資格證書(shū)。4.10各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)不良質(zhì)量成本進(jìn)行控制，不良質(zhì)量成本控制按照質(zhì)量成本控制程序執(zhí)行。 4.11當(dāng)顧客對(duì)外觀項(xiàng)目有要求時(shí),應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)放置一外觀件標(biāo)樣（該樣品須

19、經(jīng)顧客批準(zhǔn)）,并由生產(chǎn)部制定相應(yīng)的規(guī)定。4.12制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.12.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查和監(jiān)控，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和解決。4.12.2 各生產(chǎn)車(chē)間每天及時(shí)反映本部門(mén)生產(chǎn)進(jìn)度情況，并根據(jù)各自生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況分批次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，確保生產(chǎn)計(jì)劃能夠按時(shí)完成。4.12.3生產(chǎn)車(chē)間必須保持經(jīng)顧客零件批準(zhǔn)、確認(rèn)的制造過(guò)程能力或性能及運(yùn)行狀態(tài),確?？刂朴?jì)劃和過(guò)程流程的實(shí)施符合規(guī)定的要求。4.12.4生產(chǎn)中出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí),應(yīng)立即停止生產(chǎn),進(jìn)行排除。操作者不能排除時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人匯報(bào)解決。發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不足,應(yīng)實(shí)施控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃,通常包括限制過(guò)程輸出和100%檢驗(yàn),隨后應(yīng)完成糾正措施計(jì)劃以保證過(guò)程穩(wěn)定和滿(mǎn)足能力。難以解決的問(wèn)題應(yīng)通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)分析研究，盡力解決問(wèn)題，保障生產(chǎn)正常進(jìn)行。4.12.5發(fā)生過(guò)程更改由技術(shù)部負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序,并保持過(guò)程更改生效日期的記錄。4.12.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定應(yīng)急計(jì)劃管理辦法，以確保在供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障和外部退貨時(shí)能夠向顧客供應(yīng)產(chǎn)品。4.12.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)生的重大問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，對(duì)影響產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制的相關(guān)部門(mén)或