50430建筑施工企業(yè)ISO9000表格

1、目目 錄錄文件資料發(fā)放表-3部門(mén)受控文件清單-4文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單-5受控文件總覽表-6文件更改申請(qǐng)單-7文件借閱、復(fù)制記錄-8文件更改履歷表-9文件交接清單-10外來(lái)技術(shù)文件清單-11顧客圖紙、資料評(píng)審記錄表-12文件資料接收表-13質(zhì)量記錄清單-14管理評(píng)審計(jì)劃-15管理評(píng)審報(bào)告-16管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?17管理評(píng)審糾正措施計(jì)劃表-18一般員工考核表-19中層管理人員考核-20年度培訓(xùn)計(jì)劃-21培訓(xùn)需求調(diào)查表-22計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表-23培訓(xùn)登記手冊(cè)-24員工培訓(xùn)檔案（一）-25員工培訓(xùn)檔案（二）-26培訓(xùn)人員簽到表-27員工培訓(xùn)記錄表-28設(shè)施配置申請(qǐng)表-29設(shè)施驗(yàn)收單-30生產(chǎn)設(shè)施一覽表-31設(shè)

2、施檢查記錄表-33設(shè)施檢修計(jì)劃-34設(shè)施檢修驗(yàn)收單-35施工工地設(shè)備臺(tái)帳-36機(jī)械設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收-37設(shè)施管理卡-38設(shè)施報(bào)廢單-39修車(chē)任務(wù)單-40修車(chē)任務(wù)單-41質(zhì)量計(jì)劃調(diào)整表-42招標(biāo)文件評(píng)審記錄表-43合同評(píng)審意見(jiàn)匯總表-44施工合同簽訂情況聯(lián)系單-45合同修訂評(píng)審記錄-46顧客提供產(chǎn)品計(jì)劃匯總表-47顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄-48供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表-49合格供應(yīng)商名單-50建筑材料采購(gòu)計(jì)劃表-51臨時(shí)采購(gòu)要求單-52使用配屬施工隊(duì)伍申請(qǐng)表-53配屬施工隊(duì)伍考核、評(píng)價(jià)表-54配屬施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)-55測(cè)量監(jiān)控裝置清單-56校 驗(yàn) 計(jì) 劃-58審 核 計(jì) 劃-59內(nèi)審不合格報(bào)告-60不合格匯總

3、分析表-61內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表-62內(nèi)審檢查表-63內(nèi)審檢查表-64內(nèi)審報(bào)告-65審核計(jì)劃日程表-66顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃-67顧客滿意度調(diào)查表-68質(zhì)量信息收集記錄-69不合格品報(bào)告-70工程質(zhì)量事故報(bào)告-71不合格品返工、返修后的檢驗(yàn)報(bào)告-73質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表-74糾正和預(yù)防措施反饋單-75文件資料發(fā)放表 部門(mén)： QR-4.1-01 頁(yè)次：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本發(fā)放份數(shù)接收部門(mén)簽收備 注制表： 日期：部門(mén)受控文件清單部門(mén)： QR-4.1-02 頁(yè)次 ： 序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注 審批： 制表： 日期： 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 部門(mén)： QR-4.1-03 頁(yè)次：序號(hào)文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷(xiāo)毀原因:

4、 申請(qǐng)人: 日期:所在部門(mén)意見(jiàn): 簽名: 日期:文件保管部門(mén)意見(jiàn): 簽名: 日期:鑒定小組意見(jiàn):簽名: 日期:受控文件總覽表 QR-4.1-04 頁(yè)次：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本保存年限保存部門(mén)備注 審批： 制表： 日期： 文件更改申請(qǐng)單 部門(mén)： QR-4.1-05 頁(yè)次:文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其他更改文件名稱: 申請(qǐng)人: 日期:所在部門(mén)意見(jiàn): 簽名: 日期:審批部門(mén)意見(jiàn): 簽名: 日期:文件借文件借閱閱、復(fù)制記錄、復(fù)制記錄部門(mén)： QR-4.1-06 頁(yè)次： 時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間文件更改履歷表文件更改履歷表 QR-4.1-07序

5、號(hào)更改單號(hào)更改文件名稱及編號(hào)更改頁(yè)次、版次（次數(shù)）更改人更改日期文件文件交接清單清單 QR-4.1-08 頁(yè)次：序號(hào)圖（代）號(hào)名 稱份數(shù)頁(yè)數(shù)移交人移交部門(mén)負(fù)責(zé)人接受人日期外來(lái)技術(shù)文件清單外來(lái)技術(shù)文件清單 QR-4.1-09 頁(yè)次：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)/份文件來(lái)源審核/時(shí)間批準(zhǔn)/時(shí)間備注顧客圖紙、資料評(píng)審記錄表顧客圖紙、資料評(píng)審記錄表工程名稱： 圖號(hào)/工程編號(hào)： QR-4.1-10 頁(yè)次：評(píng) 審 記 錄參加評(píng)審部門(mén)/人員執(zhí) 行 /簽發(fā)記錄序 號(hào)文 件名 稱來(lái)文日 期/簽收確 認(rèn)申請(qǐng)更改協(xié) 調(diào)評(píng) 審日 期部 門(mén)姓 名部 門(mén)簽 收日 期備 注編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：文文件件資資料料接接收收表表部

6、門(mén)： QR-4.1-11序號(hào)來(lái)文日期來(lái)文單位文件編號(hào)文件名稱份數(shù)質(zhì)質(zhì)量量記記 錄錄清清單單部門(mén)： QR-4.2-01 頁(yè)次：序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)保存期(年)備 注 填表人： 審核人：管管理理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃QR-5.6-01 頁(yè)次：評(píng)審目的:評(píng)審參加部門(mén)、人員:評(píng)審內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:管理評(píng)管理評(píng)審審報(bào)告報(bào)告 QR-5.6-02 頁(yè)次：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):評(píng)審目的:參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén):編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審?fù)ㄖ獑蜵R-5.6-03 頁(yè)次： 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)

7、:參加人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:管理評(píng)審糾正措施計(jì)劃表管理評(píng)審糾正措施計(jì)劃表 QR-5.6-04 頁(yè)次：受評(píng)審部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審中存在的問(wèn)題整改意見(jiàn)及解決期限糾正預(yù)防措施計(jì)劃管理者代表審批意見(jiàn)一般員工考核表一般員工考核表QR-6.2-01姓名： 綜合結(jié)果：優(yōu)秀 較好 一般 較差（打）所在部門(mén)崗位考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核人分項(xiàng)考核結(jié)果工作知識(shí)知識(shí)和技術(shù)是否可以做好本職工作，能否提出有效的建議。工作量交給的工作能否在期限內(nèi)完成，能否利用多余的時(shí)間協(xié)助他人完成工作。工作能力是否有潛力做得更好，能否區(qū)別一件工作做的好壞。工作態(tài)度能否主動(dòng)自覺(jué)并愿意承擔(dān)責(zé)任，對(duì)上級(jí)交辦的工作是否愿意主動(dòng)去

8、做。出勤情況一年中事假、病假、遲到、曠班、早退等情況單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：中層管理人員考核中層管理人員考核 QR-6.2-02姓名： 綜合結(jié)果：優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職分項(xiàng)打分結(jié)果項(xiàng)目?jī)?nèi)容得 5 分得 4 分得 1分得 1-2 分項(xiàng)目得分品德道德很好好尚可差團(tuán)隊(duì)精神很好好尚可差遵紀(jì)守法很好好尚可差思想品德（滿分20 分）人際關(guān)系很受尊重受尊重尚可差管理能力優(yōu)秀良好尚可差專(zhuān)業(yè)能力很強(qiáng)強(qiáng)尚可差應(yīng)變能力很強(qiáng)強(qiáng)尚可差工作能力（滿分20 分）創(chuàng)新能力很強(qiáng)強(qiáng)尚可差敬業(yè)精神很好好一般差敢于負(fù)責(zé)很好好一般差積極進(jìn)取很上進(jìn)上進(jìn)一般差勤奮敬業(yè)（滿分20 分）發(fā)展?jié)摿摿Υ笥袧摿σ话悴钔瓿扇蝿?wù)完成很好達(dá)到要求尚

9、可差任務(wù)量很大大一般很少工作質(zhì)量很完美完美一般差工作方法很得要領(lǐng)得要領(lǐng)一般差執(zhí)行任務(wù)徹底執(zhí)行能執(zhí)行一般差計(jì)劃性很有條理有條理一般差工作效率很高高一般低工作業(yè)績(jī)（滿分40 分）處理問(wèn)題很好好一般低考評(píng)人簽字：總得分：考核時(shí)間： 年 月 日注：優(yōu)秀為總得分 90 分以上；稱職為總得分 75-90 分；基本稱職為總得分 60-75分；不稱職為總得分 60 分以下。 年年度度培培訓(xùn)計(jì)劃訓(xùn)計(jì)劃QR-6.2-03日期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:培訓(xùn)需求調(diào)查表培訓(xùn)需求調(diào)查表QR-6.2-04序號(hào)崗位名稱姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)機(jī)構(gòu)計(jì)劃培訓(xùn)日期計(jì)劃培訓(xùn)地點(diǎn)評(píng)

10、審意見(jiàn)備注部門(mén)： 填表人/日期： 審核/日期：計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表QR-6.2-05申請(qǐng)部門(mén) 申請(qǐng)人/日期培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)用需培訓(xùn)人員申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：總經(jīng)辦意見(jiàn)：總經(jīng)理審批： QR-6.2-06培訓(xùn)登記手冊(cè) 姓 名： 檔案號(hào)： 員工員工培訓(xùn)檔案（一）檔案（一） QR-6.2-06姓名：性別出生年月：所屬部門(mén)：所在崗位：入廠日期：學(xué)歷：專(zhuān)業(yè)：技術(shù)職稱：有關(guān)培訓(xùn)證明復(fù)印件序號(hào)名稱編號(hào)發(fā)放部門(mén)記錄人/日期工種調(diào)換記錄序號(hào)日期調(diào)換情況記錄人/日期員工員工培訓(xùn)檔案（二）檔案（二）QR-6.2-06何時(shí)何地接受過(guò)何種培訓(xùn)序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考試

11、時(shí)間考試成績(jī)上崗資格記錄人/日期培訓(xùn)人員簽到表培訓(xùn)人員簽到表QR-6.2-07 日期： 地點(diǎn)： 講師： 培訓(xùn)主題： 部門(mén)序號(hào)參加人員點(diǎn)名簽名備注員工培訓(xùn)記錄表員工培訓(xùn)記錄表QR-6.2-08姓名部門(mén)職務(wù)性別學(xué)歷崗位培訓(xùn)記錄序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)結(jié)果備注設(shè)施配設(shè)施配置置申請(qǐng)申請(qǐng)表表部門(mén): QR-6.3-01 頁(yè)次： 設(shè)施名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)(規(guī)格)單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到廠日期主要技術(shù)參數(shù):用途說(shuō)明:預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)(必要時(shí)附各種證明資料):申請(qǐng)人:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:設(shè)施設(shè)施驗(yàn)驗(yàn)收單收單部門(mén): QR-6.3-02 頁(yè)次： 設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠

12、日期主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及數(shù)量:隨機(jī)資料:設(shè)施安裝調(diào)試情況:設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論:參加驗(yàn)收人員:備注:使用部門(mén)簽名: 日期: 生產(chǎn)部簽名: 日期:生產(chǎn)設(shè)施一覽表生產(chǎn)設(shè)施一覽表部門(mén)： QR-6.3-03 頁(yè)次： 序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制： 日期：設(shè)施檢查記錄表設(shè)施檢查記錄表部門(mén)： QR-6.3-04 頁(yè)次: 統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位操作者考核分?jǐn)?shù)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得1清潔1.設(shè)備外觀無(wú)積灰、油垢2.各滑動(dòng)面無(wú)銹跡3.各蓋罩內(nèi)無(wú)雜物、積灰4.各電器箱內(nèi)無(wú)雜物積灰5.周?chē)孛娓蓛?5分2調(diào)整1.各部件、附件齊全，無(wú)丟失2.各活動(dòng)部件移動(dòng)靈活無(wú)附加物3.各控制

13、系統(tǒng)靈活可靠4.電器裝置線路完好、整齊25分3潤(rùn)滑1.油槍、油壺等加油工具齊全清潔2.油孔、油杯、油線齊全清潔有油3.按規(guī)定要求加油4.油路管路通暢20分4安全1.設(shè)備有專(zhuān)人管理2.防護(hù)裝置齊全靈敏可靠3.各電器裝置絕緣良好，安全可靠10分5管理1.運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及時(shí)準(zhǔn)確齊全清潔2.按規(guī)定進(jìn)行調(diào)和維護(hù)保養(yǎng)3.了解“四懂三會(huì)”內(nèi)容及設(shè)備安全操作20分 檢驗(yàn)人：設(shè)施檢設(shè)施檢修修計(jì)劃計(jì)劃部門(mén)： QR-6.3-05 序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢 修 內(nèi) 容檢修時(shí)間檢修人編制: 日期: 批準(zhǔn): 設(shè)施檢修驗(yàn)收單QR-6.3-06部門(mén)： 驗(yàn)收日期： 年 月 日統(tǒng)一編號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)承修單位修理類(lèi)別修理費(fèi)用動(dòng)力機(jī)械電氣

14、修后設(shè)施技術(shù)狀況其它技術(shù)資料驗(yàn)收結(jié)果承修單位：接收單位：生產(chǎn)部：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 編制人：施工工地設(shè)備臺(tái)帳部門(mén): QR-6.3-07 工地名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)進(jìn)場(chǎng)日期使用責(zé)任人備注制表：機(jī)械設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收部門(mén)： QR-6.3-08 統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)功力型號(hào)功率(臺(tái)/KW)生產(chǎn)廠外觀檢查隨機(jī)文件附件附所屬設(shè)備及動(dòng)力設(shè)備狀況名 稱數(shù) 量驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人員簽字:轉(zhuǎn)交單位:接收單位:設(shè)設(shè)施施管理卡管理卡 QR-6.3-09設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門(mén)主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及資料:檢修歷史記錄:備注:填寫(xiě)人日期設(shè)施報(bào)設(shè)施報(bào)廢廢單單 使用部門(mén): QR-6.3-10

15、頁(yè)號(hào): 設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因:審批意見(jiàn): 批準(zhǔn)人: 時(shí)間:備注:修車(chē)任務(wù)單修車(chē)任務(wù)單 QR-6.3-11車(chē)號(hào)維修人員姓名駕駛員姓名維修項(xiàng)目：換件名稱維修計(jì)劃小時(shí)實(shí)際小時(shí)簽發(fā)人維修人驗(yàn)收人修車(chē)任務(wù)單修車(chē)任務(wù)單 QR-6.3-11車(chē)號(hào)維修人員姓名駕駛員姓名維修項(xiàng)目：換件名稱維修計(jì)劃小時(shí)實(shí)際小時(shí)簽發(fā)人維修人驗(yàn)收人質(zhì)量計(jì)劃調(diào)整表質(zhì)量計(jì)劃調(diào)整表 QR-7.1-01項(xiàng)目名稱質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)調(diào)整內(nèi)容說(shuō)明： 簽名： 日期：審批意見(jiàn)：簽名： 日期：分發(fā)部門(mén)清單：備注：招標(biāo)文件評(píng)審記錄表招標(biāo)文件評(píng)審記錄表QR-7.2-01時(shí)間項(xiàng)目名稱主持人記錄人地點(diǎn)項(xiàng)目條款招標(biāo)文件要求標(biāo)書(shū)文件對(duì)應(yīng)

16、條款滿足性1234567優(yōu)惠條件：項(xiàng)目成員其 他參評(píng)簽字批準(zhǔn)： 日期：備注：合同評(píng)審意見(jiàn)匯總表合同評(píng)審意見(jiàn)匯總表工程名稱： QR-7.2-02時(shí)間地點(diǎn)記錄人條目?jī)?nèi)容評(píng)審意見(jiàn)123456789結(jié)果：職務(wù)簽名職務(wù)簽名參評(píng)人員批準(zhǔn)： 日期：施工合同簽訂情況聯(lián)系單施工合同簽訂情況聯(lián)系單QR-7.2-03合同編號(hào)建設(shè)單位項(xiàng)目經(jīng)理電話工程名稱簽訂日期發(fā)包方駐工地代表建筑面積施工單位結(jié)構(gòu)形式監(jiān)理單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用等級(jí)合同工期合同價(jià)款預(yù)付款123付款方式4其他：工程材料供應(yīng)備注：合同修訂評(píng)審記錄合同修訂評(píng)審記錄 QR-7.2-04 時(shí)間地點(diǎn)記錄人工程名稱建設(shè)單位合同修改內(nèi)容修訂前修訂后修訂說(shuō)明：評(píng)審意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)

17、人：職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名參評(píng)人員顧客提供產(chǎn)品計(jì)劃匯總表顧客提供產(chǎn)品計(jì)劃匯總表顧客名稱： QR-7.2-05 頁(yè)次：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供料日期地 點(diǎn)備注 制表： 復(fù)核： 日期：顧客顧客提提供供產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)驗(yàn)收收記記錄錄 QR-7.2-06序號(hào)日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)人結(jié)論供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表部門(mén)： QR-7.4-01單位名稱電話地 址通訊郵編采購(gòu)產(chǎn)品名稱單位單價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量主管兼營(yíng)供應(yīng)單位概況生產(chǎn)規(guī)模資質(zhì)項(xiàng)目部意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人： 日期：評(píng)定意見(jiàn)： 評(píng)定人： 日期：審批意見(jiàn)： 管理者代表： 日期：合合格格供供應(yīng)商名應(yīng)商名單單QR-7.4-02 序號(hào)供應(yīng)商名稱供

18、應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類(lèi)別地址聯(lián)系方式編制： 批準(zhǔn)： 日期：建筑材料采購(gòu)計(jì)劃表建筑材料采購(gòu)計(jì)劃表部門(mén): QR-7.4-03序號(hào)采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期備注制表： 審核： 日期：臨時(shí)臨時(shí)采采購(gòu)要求單購(gòu)要求單部門(mén)： QR-7.4-04物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期備注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：使使用用配配屬屬施施工工隊(duì)隊(duì)伍伍申申請(qǐng)請(qǐng)表表 QR-7.4-05集團(tuán)公司總經(jīng)理：因 工程施工需要，經(jīng)該工程項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)部提議，擬選用配屬施工隊(duì)伍 公司 施工隊(duì)配屬該項(xiàng)目部施工。該隊(duì)伍已經(jīng)過(guò)該工程項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)部審核，請(qǐng)總經(jīng)理選擇確定施工隊(duì)伍，并批準(zhǔn)隊(duì)伍

19、進(jìn)場(chǎng)施工。附：說(shuō)明 項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 年 月 日 年 月 日總經(jīng)理 意見(jiàn)：年 月 日配配屬屬施施工工隊(duì)隊(duì)伍伍考考核核、評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)表表 QR-7.4-06項(xiàng)目部施工隊(duì)考核、評(píng)價(jià)情況考評(píng)人1資質(zhì)23施工45質(zhì)量67安全89設(shè)備10保衛(wèi)111213綜合評(píng)價(jià)配配屬屬施施工工隊(duì)隊(duì)伍伍進(jìn)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng) 通知書(shū)通知書(shū) QR-7.4-07 工程項(xiàng)目部： 你部報(bào)來(lái)選用 公司 施工隊(duì)，以 方式配屬你部施工，經(jīng)資質(zhì)審查，自即日起同意你部安排該隊(duì)以進(jìn)場(chǎng)施工，特此通知。 附注：1. 隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司現(xiàn)行各種規(guī)章制度，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)隊(duì)伍進(jìn)行施工技術(shù)、安全生產(chǎn)交底。2. 所有施工機(jī)械使用前均需經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢

20、驗(yàn)認(rèn)證后方可使用。 接受人： 總經(jīng)理： 年 月 日 年 月 日 本通知一式三份，總經(jīng)理項(xiàng)目部生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部各一份。測(cè)量監(jiān)控測(cè)量監(jiān)控裝置裝置清單清單R-7.6-01序號(hào) 設(shè)備編號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)廠家 驗(yàn)收日期 放置地點(diǎn) 測(cè)量范圍精度首校日期 校準(zhǔn)周期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注制表：校校 驗(yàn)驗(yàn) 計(jì)計(jì) 劃劃 QR-7.6-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門(mén)計(jì)劃校驗(yàn)日期校驗(yàn)機(jī)構(gòu)備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：審審 核核 計(jì)計(jì) 劃劃QR-8.2-01 審核組組長(zhǎng)： 組員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)1審核目的：2審核依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：20003審核覆蓋：4審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月

21、 日 首次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分5現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6審核安排：日期時(shí)間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議 月 日審核組會(huì)議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議 月 日末次會(huì)議年 月 日內(nèi)審不內(nèi)審不合格報(bào)合格報(bào)告告QR-8.2-02 受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類(lèi)型： 一般 嚴(yán)重 審核員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：

22、建議的糾正措施計(jì)劃： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 管理者代表認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：不合格匯總分析表不合格匯總分析表 QR-8.2-03分公司項(xiàng)目公司部門(mén)要素總經(jīng)辦生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部金廣公司直屬公司金泉公司項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)中心混凝土中心管理層合計(jì)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.57.68.18.28.3合計(jì)內(nèi)審首（末內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表次會(huì)議簽到表時(shí)間： QR-8.2-04 頁(yè)號(hào)： 姓 名部 門(mén)職 務(wù)姓 名部 門(mén)職 務(wù)內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表受審部門(mén)： 陪同人員： 接待人員

23、： 審核日期： QR-8.2-05 頁(yè)號(hào)： 判定不合格項(xiàng)序號(hào)依據(jù)條款審核內(nèi)容審核記錄/事實(shí)描述合格不合格一般嚴(yán)重內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表 受審部門(mén)： 陪同人員： 接待人員： 審核日期： QR-8.2-05 頁(yè)號(hào)： 判定不合格項(xiàng)序號(hào)依據(jù)條款審核內(nèi)容審核記錄/事實(shí)描述合格不合格一般嚴(yán)重審核項(xiàng)數(shù)不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)符合率受審部門(mén)負(fù)責(zé)人一般嚴(yán)重審核記錄審核人員內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審報(bào)告QR-8.2-06 審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門(mén)：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 注：可另附紙敘述 審核計(jì)劃日程表審核計(jì)劃日程表 QR-8.2-07 日 期時(shí) 間受審部門(mén)主審要素審核人員地點(diǎn)備注編制人： 批準(zhǔn)人：顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃 QR-8.2-08目的：實(shí)施的時(shí)間：覆蓋的范圍：實(shí)施的部門(mén):起草：審核：批準(zhǔn)：顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度調(diào)查表QR-8.