天然氣工程管理指導(dǎo)手冊

1、工程管理指導(dǎo)手冊2010 年 10 月目錄第一篇總綱第一章概述第二章工程管理框架第三章工程管理流程第四章工程管理職責(zé)第二篇工程準(zhǔn)備第一章承包商管理辦法第二章監(jiān)理公司管理辦法第三章物資供應(yīng)商管理辦法第四章物資招標(biāo)管理辦法第五章工程物資管理辦法第三篇過程控制第一章常規(guī)工程建設(shè)管理辦法第三章建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法第四篇工程評價第一章常規(guī)工程竣工驗收管理辦法第二章非常規(guī)工程竣工驗收管理辦法第三章工程綜合評價辦法第一篇總綱第一章概述工程管理手冊編寫立足于資產(chǎn)的全生命周期管理。資產(chǎn)的全生命周期管理分為：規(guī)劃投資管理階段、工程建設(shè)管理階段、安全運營管理階段、資產(chǎn)處置階段四個階段。結(jié)合安徽江南天隆

2、天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司燃氣工程建設(shè)管理的現(xiàn)狀以及未來的發(fā)展和能源分銷戰(zhàn)略升級的要求，為了更好地打造公司的核心競爭能力，江南公司的工程建設(shè)管理將向標(biāo)準(zhǔn)化模式轉(zhuǎn)變，建立綜合評價體系，培養(yǎng)工程長期戰(zhàn)略合作伙伴，實施工程質(zhì)量長期負責(zé)制。本手冊是按照工程建設(shè)業(yè)務(wù)流程來編寫的（從工程準(zhǔn)備、過程控制到工程評價）。各階段管理的側(cè)重點不同，從工程準(zhǔn)備階段制定標(biāo)準(zhǔn)、工程竣工后重點評價；企業(yè)管理的重點是依據(jù)制定的標(biāo)準(zhǔn)，貫徹其管理意圖，進行過程控制。本手冊主要內(nèi)容包括了總綱、工程準(zhǔn)備、過程控制、工程評價四部分。第一部分為總綱，闡述了工程管理框架、 工程管理流程、工程管理職責(zé)和工程管理接口關(guān)系； 第二部分為工程準(zhǔn)備，著

3、重介紹與工程建設(shè)有關(guān)組織（承包商、供應(yīng)商、監(jiān)理單位）的管理辦法，包括了四個管理辦法；第三部分為過程控制，此部分管理重點在公司工程管理部，通過對工程建設(shè)過程的控制來完成， 包括了三個管理辦法；第四部分為工程驗收與評價，以工程綜合評定為主線，完成對承包商、物資供應(yīng)商、監(jiān)理公司及公司內(nèi)部相關(guān)部門的年度評價，也包括了三個管理辦法。本手冊把工程劃分為常規(guī)工程與非常規(guī)工程。常規(guī)工程為：新建、改建的城市中低壓管線、小區(qū)庭院管網(wǎng)及戶內(nèi)安裝工程;非常規(guī)工程為：新建、改建或擴建的城市天然氣門站、燃氣儲配站、汽車加氣站、等場站及長輸管線建設(shè)工程。第二章工程管理框架工程管理架構(gòu)總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理財務(wù)管理部物資采購

4、部生產(chǎn)運營部工程管理部承包商第三章工程物資采購管理流程 常規(guī)工程采購流程施工單位依據(jù)設(shè)計文件填寫采購申請表未批準(zhǔn)監(jiān)理單位審未批準(zhǔn)建設(shè)單位批準(zhǔn)采購員依據(jù)采購申請選定物資采購廠商、填報采購清單相關(guān)部門會簽分管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下物資采購訂單非常規(guī)工程采購流程依據(jù)設(shè)計要求擬定招標(biāo)條件，選定招標(biāo)代理機構(gòu)；填寫招標(biāo)申請及擬定招標(biāo)方未批準(zhǔn)省公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批準(zhǔn)招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告投標(biāo)人報名投標(biāo)人資格預(yù)審未批準(zhǔn)填寫資格預(yù)審表，上報省公司招批準(zhǔn)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批澄清、答疑開標(biāo)、評審確定中標(biāo)候選人填寫招標(biāo)評審報告省公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批、確定中標(biāo)發(fā)中標(biāo)通知書合同簽訂洽談合同第四章工程管理職責(zé)4.1公司工程管理職

5、責(zé)一、負責(zé)審核公司年度工程建設(shè)計劃，報省公司獲批準(zhǔn)后負責(zé)組織實施；二、負責(zé)制訂公司工程管理標(biāo)準(zhǔn)和制度；三、負責(zé)對承包商和物資供應(yīng)商的考評；四、負責(zé)確定承包商、物資供應(yīng)商和監(jiān)理公司；五、負責(zé)公司工程管理績效考核。4.2工程管理部管理職責(zé)一、負責(zé)編制公司年度工程建設(shè)計劃；二、負責(zé)執(zhí)行公司工程管理制度和標(biāo)準(zhǔn)；三、負責(zé)對承包商和物資供應(yīng)商的管理；四、負責(zé)在省公司準(zhǔn)入供應(yīng)商范圍內(nèi)招投標(biāo)和確定工作；五、負責(zé)工程建設(shè)過程的全面管理；六、負責(zé)承包商、物資供應(yīng)商和監(jiān)理公司的評價第二篇工程準(zhǔn)備第一章承包商管理辦法1.1目的按國家法律、法規(guī)要求對承包商的資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)水平和施工能力進行審查，確保公司燃氣工程建設(shè)質(zhì)

6、量符合國家技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，通過獎優(yōu)罰劣與優(yōu)秀承包商建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 , 共同發(fā)展，實現(xiàn)雙贏。1.2適用范圍本辦法適用于安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司工程管理。1.3承包商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：一、 常規(guī)燃氣承包商資質(zhì)要求：1、設(shè)計應(yīng)具備市政公用工程燃氣乙級以上資質(zhì)；2、施工應(yīng)具有石油化工工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)或市政公用工程施工總承包二級（含）以上資質(zhì)；3、施工必須具備GB 類（公用管道） GB1 級或 GC 類（工業(yè)管道） GC2 級以上的壓力管道安裝資格認(rèn)可條件；二、 非常規(guī)燃氣承包商資質(zhì)要求：1、設(shè)計應(yīng)具備市政公用工程燃氣甲級以上資質(zhì)；2、施工應(yīng)具有石油化工工程施工總

7、承包企業(yè)資質(zhì)或市政公用工程施工總承包二級（含）以上資質(zhì)；3、涉及到設(shè)備基礎(chǔ)生產(chǎn)廠房設(shè)備安裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施工不得將工程承包給低于國家規(guī)定資質(zhì)或相關(guān)工程施工能力低的承包商；4、施工必須具備GA 類（公用管道） GA1 級的壓力管道安裝資格認(rèn)可條件；三、承包商素質(zhì)要求1、項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員應(yīng)能常駐施工現(xiàn)場，且能提供與企業(yè)的勞動合同復(fù)印件。2、 作業(yè)人員及施工機具、車輛的配備應(yīng)能滿足相關(guān)施工項目的所需要求；3、應(yīng)具備工程預(yù)結(jié)算、編制竣工資料的能力。4、項目經(jīng)理須持有法人委托書（或派遣書）原件。5、國內(nèi)燃氣行業(yè)的良好業(yè)績的證明材料。6、必須持有江南公司燃氣 施工準(zhǔn)入證，有在往年的工程施工

8、中獲得認(rèn)可和好評的記錄。1.4承包商準(zhǔn)入程序：一、選擇承包商公司通過公開招標(biāo)的方式選擇工程施工承包商，承包商準(zhǔn)入期限按照省公司規(guī)定暫定兩年。二、審查按照省公司的相關(guān)要求對承包商的有關(guān)文件資料進行審查，確定合格入圍承包商名單。三、下發(fā)準(zhǔn)入通知根據(jù)省公司審批結(jié)果，下發(fā)準(zhǔn)入承包商名單，并向承包商下發(fā)準(zhǔn)入證（見附件一） 。四、公司和承包商合同的簽定及相關(guān)要求1、公司必須通過招標(biāo)的方式確定承包商；2、承包商一經(jīng)確定后，公司需與承包商簽定期限內(nèi)（兩年）工程施工合同 （大合同），每一單項工程需再簽單項工程施工合同（小合同）。單項工程施工合同不得違背期限內(nèi)（兩年）工程施工合同（大合同）的相關(guān)條文。3、嚴(yán)禁擅自

9、與非準(zhǔn)入承包商簽定施工合同，承攬建設(shè)工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任并按照公司有關(guān)規(guī)定處罰。五、備案制度公司將承包商的準(zhǔn)入情況報省公司備案，并以此作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。1.5違規(guī)處罰：公司工程管理部必須嚴(yán)格按照省公司的相關(guān)規(guī)定準(zhǔn)入年度承包商，簽定承包合同，并按考核制度對承包商進行考核。違規(guī)按如下條例進行處罰：一、公司相關(guān)部門和人員未按規(guī)定程序選擇承包商的，對分管副總經(jīng)理予以記過處分并罰款 1 萬元；對工程部門經(jīng)理予以撤職處分。二、無準(zhǔn)入資格的承包商，其所承建工程一律不予結(jié)算。三、不按規(guī)定進行承包商考評的，發(fā)現(xiàn)一次扣除工程管理部年度考核分30分。第二章監(jiān)理公司管理辦法2.1目的：按照國家相關(guān)

10、制度和省公司的管理制度規(guī)范監(jiān)理公司的準(zhǔn)入和管理。2.2監(jiān)理公司資質(zhì)要求一、常規(guī)工程監(jiān)理公司資質(zhì)要求；必須達到 市政公用工程（含熱力及燃氣建筑安裝工程）乙級 以上的監(jiān)理資質(zhì)。二、非常規(guī)工程監(jiān)理公司資質(zhì)要求：監(jiān)理公司資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍必須達到化工、石油工程甲級監(jiān)理資質(zhì)。三、監(jiān)理公司必須具有在國內(nèi)化工、石油工程、燃氣行業(yè)的良好業(yè)績。2.3監(jiān)理人員的相關(guān)要求：一、總監(jiān)理工程師：取得國家注冊執(zhí)業(yè)監(jiān)理工程師證書。經(jīng)監(jiān)理單位法人代表書面授權(quán)，全面負責(zé)委托監(jiān)理合同的履行。二、 總監(jiān)理工程師代表；持有省、部級資格證書并經(jīng)注冊的監(jiān)理人員。經(jīng)監(jiān)理公司法人代表同意，由總監(jiān)理工程師書面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分職

11、責(zé)和權(quán)力。三、 專業(yè)監(jiān)理工程師；專業(yè)監(jiān)理工程師必須持有國家相關(guān)部門頒發(fā)的相關(guān)專業(yè)的資格證書。根據(jù)項目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師指令，負責(zé)實施某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作，具有相應(yīng)監(jiān)理文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工程師。四、監(jiān)理員；經(jīng)過監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具有同類工程相關(guān)專業(yè)知識。從事具體監(jiān)理工作的監(jiān)理人員。五、 監(jiān)理人員除具備一定的政治和經(jīng)濟理論水平和技術(shù)專業(yè)知識外，還須具備法律知識、工程實踐經(jīng)驗。 合理制定監(jiān)理計劃、督導(dǎo)施工、監(jiān)督質(zhì)量、調(diào)解各方糾紛，以及良好的職業(yè)道德和工作責(zé)任心。應(yīng)有健康的身體條件。六、 監(jiān)理公司的總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師代表等關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)能常駐施工現(xiàn)場。七、 監(jiān)理公司監(jiān)理人員及檢驗

12、器具、交通車輛配備應(yīng)能滿足公司工程施工要求。2.4選擇的具體要求一、 公司每年根據(jù)企業(yè)年度燃氣工程不同需要，通過各類媒體發(fā)布信息，招聘相應(yīng)符合資質(zhì)能力的監(jiān)理公司。二、 各應(yīng)聘監(jiān)理公司提交監(jiān)理資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、監(jiān)理工程業(yè)績等文件。三、公司秉承公開、公平、公正、誠信的原則，嚴(yán)格按照省公司招、投標(biāo)程序，在年度 11 月 30 日前將下一年度工程建設(shè)規(guī)模、人員需求、監(jiān)理報酬價格、支付形式等條件組成招標(biāo)文件，向應(yīng)聘的監(jiān)理公司發(fā)出招標(biāo)書。四、 公司每年定期組織招、投標(biāo)會議。通過評標(biāo)、開標(biāo)，確定年度監(jiān)理公司并簽訂年度工程建設(shè)委托監(jiān)理合同。五、公司每年定期將準(zhǔn)入的監(jiān)理公司的監(jiān)理資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、監(jiān)理業(yè)績等相關(guān)資料

13、及監(jiān)理合同上報省公司相關(guān)職能部門備案。2.5監(jiān)理人員數(shù)量、報酬支付參考標(biāo)準(zhǔn)一、監(jiān)理人員數(shù)量1、長輸（高壓）管線50KM 以上，監(jiān)理人員配置數(shù)量不少于4 人。其中總監(jiān)理工程師 1人。2、場站建設(shè)投資1200 萬以上，監(jiān)理人員數(shù)量配置不少于2人。其中總監(jiān)理工程師代表1人。3、常規(guī)燃氣工程按監(jiān)理4-6單項工程 /1人計，其中總監(jiān)理工程師代表1人。二、參考監(jiān)理費用標(biāo)準(zhǔn)：1、非常規(guī)工程（長輸管線、場站建設(shè)） ：按建設(shè)工程造價 1%核算監(jiān)理費用或按照投標(biāo)文件及合同約定的支付方式支付監(jiān)理費用。2、常規(guī)工程：（中壓、庭院管網(wǎng)、戶內(nèi)工程）：按委托人、監(jiān)理人協(xié)商固定月度報酬×需用人數(shù)方式核算監(jiān)理費用或按

14、照投標(biāo)文件及合同約定的支付方式支付監(jiān)理費用。3、監(jiān)理工程師年度報酬參考標(biāo)準(zhǔn)；沿海城市 6000 元/ 月、人× 12。內(nèi)陸城市 5500 元/ 月、人× 12。4、 除正常的監(jiān)理工作，附加工作和額外工作的報酬，按照工程建設(shè)委托監(jiān)理合同專用條款執(zhí)行。第三章物資供應(yīng)商管理辦法3.1目的為規(guī)范物資采購行為，建立良好的物資采購市場環(huán)境，確保公司長期穩(wěn)定地購入質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的物資。3.2適用范圍本辦法適用于江南公司工程建設(shè)、生產(chǎn)運營物資采購。3.3職責(zé)1、公司每年根據(jù)公司工程建設(shè)和生產(chǎn)運營情況，按照省公司的規(guī)定合理選擇物資供應(yīng)商；2、負責(zé)對物資供應(yīng)商進行季度、年度評價，對物資供應(yīng)

15、商的信譽、服務(wù)和價格、質(zhì)量等相關(guān)信息的進行收集、整理并將評價結(jié)果反饋省公司相關(guān)職能部門。3、負責(zé)物資使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的上報和處理工作。4、對信譽差、物資質(zhì)量有問題、售后服務(wù)不佳的供應(yīng)商向省公司提出辭退的申請。3.4供應(yīng)商準(zhǔn)入一、供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件1、具有法人資格或具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；2、遵守國家法律、行政法規(guī)，有健全的財務(wù)會計制度和依法繳納稅收、社會保障資金的良好記錄；3、具有履行合同的能力和良好的履行合同記錄；4、具有良好的人員結(jié)構(gòu)，一定的供貨能力、良好質(zhì)量的信譽和售后服務(wù)；5、物資質(zhì)量符合國家、部頒、地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，特殊物資要具有相關(guān)部門頒發(fā)的資質(zhì)證書；6、 有省公司物資供

16、應(yīng)3 年以上的經(jīng)歷，年度綜合評分在80 分以上。二、準(zhǔn)入程序1、嚴(yán)格按照省公司的制度選擇物資供應(yīng)商。2、公司負責(zé)在準(zhǔn)入的物資供應(yīng)商名錄內(nèi)開展非招標(biāo)采購工作，中標(biāo)單位由江南公司核發(fā)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資格證書（見附表一）。4、公司與準(zhǔn)入物資供應(yīng)商簽訂年度物資采購合同，單筆大金額（超過5 萬元）訂單簽訂單筆物資銷售合同。三、供應(yīng)商有下列行為之一的，取消其準(zhǔn)入資格證書。1、提供虛假材料騙取公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的；2、采用不正當(dāng)手段進行惡性競爭或與其他供應(yīng)商相互串通的；3、與省公司其他子公司或其客戶違規(guī)串通的；4、中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與江南公司簽訂合同或其他違約的；5、向采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)、采購單位等行賄或

17、者提供其他不正當(dāng)利益的；6、拒絕相關(guān)部門檢查或者不如實反映情況、提供材料的；7、物資質(zhì)量出現(xiàn)問題，給企業(yè)造成損失的；8、物資評價結(jié)果不及格的。第四章招標(biāo)管理辦法按照省公司頒發(fā)的安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司子公司招標(biāo)管理辦法和安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司城網(wǎng)子公司非招標(biāo)采購管理辦法執(zhí)行。第五章工程物資管理辦法為保證我司所有工程的建設(shè)質(zhì)量與進度，降低工程建設(shè)成本，確保工程所需材料、物資、設(shè)備及時供應(yīng)，正確存儲，合理使用，特制訂本辦法。第一章總則第一條說明1. 本辦法依照國家級相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，結(jié)合我司實際編制而成，執(zhí)行時以本辦法為主，缺失的部分參照國家級的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。2. 本辦法主要針對

18、甲供物資、乙供甲審物資和乙供物資，同時也適用于在我司工程中所涉及到的其它物資的管理。3. 本辦法的執(zhí)行者包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位，但不排除甲供物資的供貨廠家。4. 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位三方都有責(zé)任和義務(wù)把好本工程所用全部物資的質(zhì)量關(guān)，對不合格的物資，都有權(quán)要求拒絕入場或停止使用。5. 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位三方都有權(quán)依據(jù)本辦法對本工程中所用全部物資的驗收、交接、報驗、入庫、存儲、出庫等過程進行檢查，對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，劃分責(zé)任后，相應(yīng)責(zé)任單位必須立即整改，并無條件承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6. 本辦法所指的物資，如非特殊說明，則指本公司所有工程中所用的材料、設(shè)備，及其它物資。第二條遵

19、循標(biāo)準(zhǔn)我司材料技術(shù)規(guī)格書及其采購合同是本管理辦法的第一遵循原則。相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和文件通過本管理辦法的引用也成為本管理辦法的條款。第二章甲供物資的管理第一條甲供物資范圍1. 在招標(biāo)文件和合同中規(guī)定為甲方供應(yīng)的物資、材料和設(shè)備。2. 其它補充的非原招標(biāo)范圍之內(nèi)的物資、材料和設(shè)備等。第二條 甲供物資供給計劃1. 施工單位在接受工程施工通知單后，必須 3個日歷日內(nèi)按建設(shè)單位規(guī)定的格式上報“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資需求申請審批表（附件 1）”，待監(jiān)理單位審核后，由監(jiān)理單位報建設(shè)單位批準(zhǔn)，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資需求計劃表”方可作為供貨

20、依據(jù)。2. 對于按施工單位上報和監(jiān)理審核的計劃供貨到場的甲供物資，施工單位必須妥善管理，確保質(zhì)量，如非其它特殊原因，在 7個日歷天內(nèi)開展安裝施工。3. 根據(jù)建設(shè)單位批準(zhǔn)的“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資需求計劃表” , 工程部擬訂供貨計劃表要求供貨廠家供貨。第三條甲供物資的驗收、交接及領(lǐng)用1. 施工現(xiàn)場物資到貨前 24小時內(nèi)，建設(shè)單位通知施工單位，要求其做好交接驗收準(zhǔn)備。其余物資，采購及物資管理人員做好交接驗收準(zhǔn)備。2. 到貨施工現(xiàn)場后，建設(shè)單位要通知監(jiān)理單位和施工單位到現(xiàn)場參加驗收工作，監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量工程師、施工單位的物資管理人員必須參加交接驗收工作。3. 在驗收時，

21、必須嚴(yán)格執(zhí)行安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司甲供物資采購合同中的相關(guān)條款及相關(guān)技術(shù)規(guī)格書中的規(guī)定，遺漏或不全的部分，按國家級相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。4. 驗收時，工程部、供貨單位、監(jiān)理單位和施工單位都有責(zé)任和義務(wù)根據(jù)供貨合同及相關(guān)規(guī)范確保到場物資數(shù)量、質(zhì)量、軟件資料的正確性和有效性，同時由各項目工程部做好相應(yīng)的驗收記錄，填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資外觀資料驗收單（附件 2）” 如供貨單位不派人隨貨到達現(xiàn)場參加交接驗收并簽字，視同放棄，并認(rèn)可工程部的驗收記錄。5. 閥門到場后一周內(nèi)，必須進行打壓。打壓由工程部組織，監(jiān)理單位監(jiān)督，施工單位具體負責(zé)實施；驗收合格的物資，

22、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資驗收單（附件 3）”。6. 對驗收不合格的物資，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位確認(rèn)后，由建設(shè)單位負責(zé)與廠家協(xié)調(diào)更換、退貨或索賠。7. 對交接完畢的物資，倉管人員、施工單位及時辦理物資出入庫手續(xù)?，F(xiàn)場物資委托施工單位倉管，施工單位要負責(zé)所有交接入庫物資的二次倒運、安裝等事宜，在此期間，因保管、搬運、使用等原因造成的物資質(zhì)量問題和數(shù)量損失，由施工單位負責(zé)處理，并不能影響工程總工期。8. 施工單位物資倉庫的選址應(yīng)有利于材料的進出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風(fēng)、防變質(zhì)的要求。9. 施工單位的工程物資管理人員要經(jīng)

23、過專業(yè)和實際業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具有相當(dāng)工作能力和業(yè)務(wù)水平，工作認(rèn)真、規(guī)范，熟知并嚴(yán)格執(zhí)行各項管理規(guī)定；熟知本工程中設(shè)計要求的物資的材質(zhì)、規(guī)格、型號、結(jié)構(gòu)尺寸、原理構(gòu)造、用途和運輸、保管要求；熟悉掌握材料的驗收、試驗、復(fù)驗、修復(fù)程序和技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，具有一定的看圖、審圖能力，熟悉有關(guān)物資加工工藝和裝配要求，具有滿足設(shè)計和施工要求的配料、備料能力；能熟練使用工器具、量具，準(zhǔn)確進行材料、設(shè)備的檢測；能夠運用先進的管理手段進行全面全過程物資管理和監(jiān)控。第四條甲供物資的入庫、存儲、出庫及退庫管理1. 物資入庫時，工程部的物資管理人員要填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資入庫單 B（附件 4

24、）”，辦好相關(guān)入庫手續(xù)，建立物資臺帳。2. 物資入庫后，工程部的物資管理人員要按產(chǎn)品說明書的要求妥善保管，存放過程中要意檢查，以防銹蝕、變形、老化或性能下降。3. 入庫的材料、物資、設(shè)備要按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標(biāo)識。4. 易燃易爆的材料、物資、設(shè)備要專門存放、專人負責(zé)保管，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配備消防滅火器材，并要有嚴(yán)格的防火、防爆措施。5. 要求防濕、防潮的材料、物資、設(shè)備，要采取防濕、防潮措施，并做好標(biāo)識。6. 有質(zhì)保期的庫存材料、物資、設(shè)備要定期檢查，防止過期，并做好標(biāo)識。7. 易損壞的材料、物資、設(shè)備要保護好外包裝，防止損壞。8. 物資出庫時，工程部的物資管理人員要填寫“安徽江南天隆

25、天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資出庫單 C（附件 5）”及“單項工程物資出庫臺賬（附件 12）”，辦好相關(guān)出庫手續(xù)。9. 下月 1日前，工程部要填寫上月“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司物資月統(tǒng)計報表 E（附件 7）”存檔。10. 對于施工單位超限額的用料，應(yīng)在申請單上注明超耗原因，經(jīng)工程部項目主管審核報工程管理部領(lǐng)導(dǎo)審批。11. 對于未經(jīng)審批的超額用料，由施工單位承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。12. 工程部的物資管理人員要做好物資使用情況的監(jiān)督，做到工完、料盡、場清，建立監(jiān)督記錄，對存在的問題及時分析和處理。13工程完工后，施工單位要對其工程范圍內(nèi)的物資進行清點，登記，檢查物資的質(zhì)量，對甲供物資辦理

26、退庫手續(xù)，填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資退庫單 D（附件 6）”，退庫物資的數(shù)量、質(zhì)量必須經(jīng)工程部驗收合格后方可退庫，否則不予退庫，施工單位必須對退庫物資的數(shù)量、質(zhì)量負責(zé)，如退庫物資數(shù)量不符，質(zhì)量不合格，施工單位付全部責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。14. 對于管材等易耗品，數(shù)量不符，施工單位應(yīng)詳細說明情況，提供依據(jù)，由工程部審核同意后辦理退庫手續(xù)，對于其它設(shè)備材料，施工單位必須保質(zhì)保量，辦理退庫手續(xù)。15. 工程完工后，工程部的物資管理人員要對其工程范圍內(nèi)的工程所用物資進行統(tǒng)計，及時清理剩余物資，辦理存儲手續(xù)， 填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工甲供物資總

27、統(tǒng)計表 F（附件 8）”；并負責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施廢料、包裝物及容器的回收，建立回收臺帳，并將有關(guān)資料整理匯總后及時上報給工程管理部。 工程部有責(zé)任和義務(wù)開展對工程所用物資的統(tǒng)計和核實工作，整理匯總有關(guān)物資的資料檔案。第三章乙供物資的管理第一條乙供物資范圍1. 乙供物資包括乙供甲審物資和乙供非甲審物資。2. 其它補充的乙供物資。第二條乙供甲審物資采購規(guī)定施工單位在采購甲審物資前，至少要提前一周擬訂采購計劃，其包括采購物資的品牌、規(guī)格、技術(shù)說明等提供給建設(shè)單位審核，有條件的還應(yīng)提供樣品（該樣品將留在建設(shè)單位處備查直到工程驗收合格），同時應(yīng)上報“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工乙供物資需求申請審

28、批表 （附件 10）”，經(jīng)建設(shè)單位同意后方可進行采購。施工單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位的審核結(jié)果進行采購，否則建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位重新采購或拒絕在本工程中使用。物資采購時，確實需要調(diào)整的地方，需向建設(shè)單位書面說明情況，經(jīng)建設(shè)單位書面同意后，方可采購，否則建設(shè)單位有權(quán)要求施工單位重新采購或拒絕在本工程中使用。第三條乙供物資的驗收1. 對于乙供甲審物資，到貨后，施工單位要在第一時間內(nèi)通知建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加交接驗收工作。2. 乙供物資在驗收時，施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對乙供物資的質(zhì)量和數(shù)量負責(zé)，保證符合相關(guān)設(shè)計技術(shù)要求。3. 建設(shè)單位、監(jiān)理單位有權(quán)對乙供物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號等提出質(zhì)疑，施工

29、單位必須給出明確回答，否則建設(shè)單位和監(jiān)理單位有權(quán)拒絕在本工程中使用該物資。4. 主要物資必須按規(guī)范要求有出廠合格證、質(zhì)量保證書、材料出廠試驗報告、材料復(fù)檢試驗報告等。5. 物資驗收合格后，施工單位應(yīng)該填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司現(xiàn)場施工乙供物資驗收單（附件 11）”，并及時上報至建設(shè)單位和監(jiān)理單位。第四條乙供物資的報驗1施工單位在使用乙供物資之前，必須向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報驗，報驗合格的，施工單位方可投入使用、安裝。2. 監(jiān)理單位要嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行復(fù)驗，對于復(fù)驗不合格的物資，不得使用。3. 復(fù)驗完成后，監(jiān)理單位負責(zé)建立工程物資報驗臺帳，對復(fù)驗的結(jié)果負責(zé)。第五條乙供物資的存儲管理

30、1. 物資出入庫時，施工單位的物資管理人員應(yīng)該建立物資臺帳。2. 物資入庫后，要按產(chǎn)品說明書的要求妥善保管，存放過程中要留意檢查，以防產(chǎn)品性能下降以及損壞。3. 工程竣工后，施工單位負責(zé)將工程所用物資清單 / 臺帳、技術(shù)資料和供貨廠家聯(lián)系資料等移交給工程部，要填寫“安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司乙供物資移交單（附件 9）”。第四章監(jiān)理責(zé)任1. 監(jiān)理單位必須按本辦法或相關(guān)制度、規(guī)范要求履行工程所用物資的監(jiān)督和檢查職責(zé)。2. 監(jiān)理單位有責(zé)任和義務(wù)按建設(shè)單位的要求參加或組織工程所用物資的驗收、監(jiān)督和檢查工作。3. 監(jiān)理單位在其監(jiān)理范圍內(nèi)，對工程所用物資的質(zhì)量有不可推卸的責(zé)任。4. 監(jiān)理單位對施工

31、單位的驗收單、出入庫單、統(tǒng)計表等的準(zhǔn)確性和真實性有不可推卸的責(zé)任。5. 監(jiān)理單位有責(zé)任監(jiān)督、檢查工程所用物資的保管、倒運的規(guī)范性。第五章附則1. 本辦法解釋權(quán)屬于安徽江南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司工程管理部。第三篇 過程控制第一章常規(guī)工程建設(shè)管理辦法1.1總則一、目的完善企業(yè)的工程管理體系，強化過程監(jiān)控，提高工程質(zhì)量、降低工程成本、按期完成施工任務(wù)，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于企業(yè)新建、改建的常規(guī)建設(shè)工程。三、釋義常規(guī)工程：指戶內(nèi)工程、庭院工程、市政中低壓管網(wǎng)工程。1.2 職責(zé)1、負責(zé)編制和上報年度常規(guī)工程建設(shè)計劃。2、負責(zé)按照省公司的制度選定承包商、物資供應(yīng)商。3、負責(zé)辦理工程建設(shè)相

32、關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)工程施工過程中的地方關(guān)系。4、 負責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范監(jiān)管工程建設(shè)全部過程，評價工程及承包商、監(jiān)理公司和物資供應(yīng)商。1.3工程建設(shè)過程監(jiān)管一、 監(jiān)理公司在工程建設(shè)過程中著重關(guān)注是否照圖施工、材料是否按要求使用，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象按照合同約定執(zhí)行。二、監(jiān)理公司對關(guān)鍵工序要嚴(yán)格按照安裝工程管理規(guī)范（見附件六）認(rèn)真監(jiān)察并填寫檢查記錄表（見附件七），不符合標(biāo)準(zhǔn)的堅決不允許進行下一道工序，檢查記錄歸入竣工資料中。三、工程開工報告、工程預(yù)算、材料的檢驗、工程量確認(rèn)、工程款支付等必須有現(xiàn)場監(jiān)理簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。四、在管道打壓試驗中，必須使用 “嚴(yán)密性檢測記錄儀”作為壓力檢測的工具，任何施工單位不得以任何理由

33、拒絕使用。五、公司組織檢查小組不定期抽查所有工程建設(shè)情況，并將檢查情況納入年度評價考核之中。第二章非常規(guī)工程建設(shè)管理辦法2.1總則一、目的完善企業(yè)的工程管理體系，強化過程監(jiān)控，規(guī)范公司的燃氣非常規(guī)工程建設(shè), 控制工程成本，確保工程質(zhì)量和工程進度 , 特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司的新建、改建和擴建的非常規(guī)建設(shè)工程。三、釋義非常規(guī)工程：指場站工程 （城市天然氣門站、燃氣儲配站、汽車加氣站） 、穿、跨越工程、長輸管線工程。以下內(nèi)容主要針對場站工程，其他非常規(guī)工程參照執(zhí)行。2.2 職責(zé)1、負責(zé)編制和上報年度非常規(guī)工程建設(shè)計劃。2、負責(zé)在省公司名錄下通過招投標(biāo)方式選定承包商。3、負責(zé)組織委

34、托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制項目可行性研究報告和初步設(shè)計、施工圖設(shè)計。4、負責(zé)辦理內(nèi)、外部審批手續(xù)。5、負責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范監(jiān)管施工全過程，評價工程及承包商、監(jiān)理公司和物資供應(yīng)商。6、負責(zé)組織工程內(nèi)、外部竣工驗收和投產(chǎn)試運行。2.3工程建設(shè)過程監(jiān)管一、施工方案的制定和審核施工前由承包商制定“施工組織方案”，由公司工程管理部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)并監(jiān)督實施。二、施工質(zhì)量控制1、監(jiān)理公司在工程建設(shè)過程中著重關(guān)注是否照圖施工、材料是否按要求使用，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象按照合同約定執(zhí)行。2、監(jiān)理公司對關(guān)鍵工序要嚴(yán)格按照 安裝工程管理規(guī)范 （見附件六） 認(rèn)真監(jiān)察并填寫檢查記錄表 （見附件七），不符合標(biāo)準(zhǔn)的不允許進行下一道工

35、序，檢查記錄歸入竣工資料中。3、監(jiān)理公司對于關(guān)鍵隱蔽工程項目要嚴(yán)格監(jiān)督施工工藝和施工過程，單項完工后要進行驗收，驗收結(jié)果合格后三方確認(rèn)，記錄歸入竣工資料中。4、工程開工報告、工程預(yù)算、材料的檢驗、工程量確認(rèn)、工程款支付等必須有現(xiàn)場監(jiān)理簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。5、在管道打壓試驗中，必須使用“嚴(yán)密性檢測記錄儀”作為壓力檢測的工具，任何施工單位不得以任何理由拒絕使用。6、公司不定期組織檢查小組全面檢查所有工程建設(shè)情況，發(fā)現(xiàn)問題以書面形式通知監(jiān)理方和承包商限期整改。第三章建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法3.1總則一、目的為加強工程建設(shè)中設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的管理和監(jiān)督，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于安徽江

36、南天隆天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司所有的工程建設(shè)管理。三、釋義1、設(shè)計變更：是施工圖設(shè)計完成后，在施工前或施工過程中對施工圖圖示內(nèi)容的調(diào)整，是對施工圖的進一步完善。2、現(xiàn)場簽證：基于設(shè)計圖紙及設(shè)計變更以外的，合同價款未包括的施工事實的記錄和核定，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。3.2相關(guān)單位職責(zé)一、工程管理部職責(zé)1、工程管理部負責(zé)組織編寫、修訂建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法，指導(dǎo)施工管理員、監(jiān)理單位、施工單位執(zhí)行該辦法。2、負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程量及費用的合理性、真實性進行檢查、核實。3、負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證審批工作，并監(jiān)管實施情況。二、財務(wù)管理部負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證

37、工程量的真實性進行跟蹤檢查、監(jiān)督。三、監(jiān)理公司職責(zé)1、負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的審核、信息傳遞工作。2、 負責(zé)對建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的合理性、真實性進行全面管理。四、承包商職責(zé)負責(zé)提出建設(shè)工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證方案，辦理審批手續(xù)。3.3建設(shè)工程設(shè)計變更管理程序一、承包商應(yīng)及時提出對施工圖設(shè)計缺陷、結(jié)合施工現(xiàn)場情況的不同對施工工藝的調(diào)整要求。其中包括施工圖設(shè)計與現(xiàn)場實際不符、管線移位、材料規(guī)格替換、裝飾材料及設(shè)備型號變化等引起的不可避免的變更。二、承包商對原施工圖提出的方案變更、功能變更、材料變更及其它重大變更，必須提供三方 ( 建設(shè)單位、監(jiān)理、承包商 ) 審批文件設(shè)計變更審批單（

38、見附件八） 。工程管理部據(jù)此書面文件委托設(shè)計單位進行變更設(shè)計或出示變更說明。三、設(shè)計變更過大需增加設(shè)計費用時，由公司分管副總組織技術(shù)、造價等相關(guān)人員共同參與談判，確定設(shè)計補充協(xié)議（包括設(shè)計周期），并按規(guī)定的審批權(quán)限審定變更設(shè)計費用。四、因變更導(dǎo)致合同價款的增減，據(jù)實調(diào)整，延誤的工期相應(yīng)順延。工程設(shè)計變更批準(zhǔn)文件、變更設(shè)計圖紙和變更通知單、說明等為工程結(jié)算和審計的依據(jù)。3.4建設(shè)工程現(xiàn)場簽證范疇工程簽證內(nèi)容中必須明確簽證的原因、位置、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機械臺班等。工程簽證堅持實事求是的原則，以保證工程簽證的真實性、準(zhǔn)確性、合理性、時效性。1、零星用工。施工現(xiàn)場發(fā)生的與主體工程施工無關(guān)且不在

39、承包合同內(nèi)的用工。2、 在經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工組織方案中寫明的臨時增補的項目，按現(xiàn)場實際發(fā)生情況簽證，作為工程結(jié)算的依據(jù)。3、停水、停電簽證，一周累計停水或停電超過8 小時。4、非施工單位原因或不可預(yù)見原因造成的工期拖延等。3.5工程簽證的審批一、工程簽證的審批程序為:工程簽證發(fā)生時，項目管理人員要認(rèn)真研究施工合同、招投標(biāo)文件及相關(guān)定額，明確工程發(fā)生的事實及圖紙上不能標(biāo)識清楚的工程量和尺寸，并進行現(xiàn)場拍照，會同預(yù)算人員商定。做到簽證工程量準(zhǔn)確、字跡清晰、書寫規(guī)范、簽證原因清楚、計量單位與定額或清單相符。1、由施工單位根據(jù)工程發(fā)生的實際情況將工程簽證內(nèi)容上報工程監(jiān)理進行審簽聯(lián)系單（設(shè)計變更/ 現(xiàn)場簽

40、證）（見附件九）。2、工程監(jiān)理審核無誤后簽署明確意見上報工程管理部施工管理員審簽。3、施工管理員對工程簽證內(nèi)容逐一核實后簽署意見上報工程管理部負責(zé)人。4、工程管理部負責(zé)人對工程簽證進行審核，符合相關(guān)程序和手續(xù)后簽署意見上報公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審定。5、對工程費用 5000 元以上的工程簽證經(jīng)分管副總經(jīng)理審定后報總經(jīng)理審批后生效。6、各級工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證，如不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成了損失的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批權(quán)限、流程明細表項?目金額調(diào)整范圍有效簽字人（共同簽署）（比原狀增加或減少）設(shè)計變更5000元（含）以下監(jiān)理單

41、位、現(xiàn)場工程師、工程部造價管理人員、工程管理部經(jīng)理、部門分管負責(zé)人監(jiān)理單位、現(xiàn)場工程師、1 萬元 ( 含) 或該單項工程部造價管理人員、工CEA申請金額的 10% 以程管理部經(jīng)理、部門分管下負責(zé)人、公司負責(zé)人工程部經(jīng)理、部門分管負1 萬元或該單項 CEA申責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、公司請金額的 10% 以上負責(zé)人、企業(yè)發(fā)展部（工程建設(shè)部）監(jiān)理公司、跟蹤審計單位單項簽證金額 2000 元（如有）、現(xiàn)場工程師、工（含）以下程部造價管理人員、工程部經(jīng)理監(jiān)理公司、跟蹤審計單位單項簽證金額大于2000 元小于 5000 元（如有）、現(xiàn)場工程師、工現(xiàn)場簽證程部造價管理人員、工程（含）部經(jīng)理、部門分管負責(zé)人監(jiān)理公司

42、、跟蹤審計單位單項簽證金額大于（如有）、現(xiàn)場工程師、工5000 元程部造價管理人員、工程部經(jīng)理、部門分管負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、公司負責(zé)人7、審批流程工程變更事項流程圖工程變更事項發(fā)生施工單位上報工作聯(lián)系單（設(shè)計變更 /現(xiàn)場簽證）設(shè)計單位審查設(shè)計變更監(jiān)理單位審查現(xiàn)場工程師、工程部主管審工程管理部造價管理人員審查工程管理部經(jīng)理審查工程管理部經(jīng)理審工程管理部經(jīng)理審工程管理部主任審部門分管負責(zé)人審部門分管負責(zé)人審公司負責(zé)人審批部門分管負責(zé)人審財務(wù)負責(zé)人審批公司負責(zé)人審批企業(yè)發(fā)展部 （工程建設(shè)部）審批完畢，施工單位實施?，F(xiàn)場簽證事項流程圖各單位保存審批資料現(xiàn)場簽證事項發(fā)生施工單位上報工作聯(lián)系單（設(shè)計變更

43、/現(xiàn)場簽證）設(shè)計單位審查設(shè)計變更 （現(xiàn)場簽證此步驟監(jiān)理單位審查跟蹤審計單位審查（如有）工程部(現(xiàn)場工程師、工程經(jīng)理)審查工程管理部造價管理人員審查工程管理部經(jīng)理審工程管理部經(jīng)理審工程管理部經(jīng)理審部門分管負責(zé)人審部門分管負責(zé)人審財務(wù)負責(zé)人審批公司負責(zé)人審批審批完畢，施工單位實施。二、工程簽證必須在相應(yīng)工程發(fā)生后 7 天內(nèi)完成；工程簽證結(jié)束后，項目管理人員要在 3 天內(nèi)將簽證單原件及照片報送造價管理人員一份并自留一份。三、對定額或清單不能確定單價或總價的工程簽證，由公司工程項目負責(zé)人組織施工管理員、預(yù)算人員等會同總監(jiān)理工程師，與施工單位進行商務(wù)談判，明確簽證內(nèi)容及結(jié)算費用，形成會議紀(jì)要，按規(guī)定的審

44、批程序，經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核同意后實施。3.6處罰條例所有違規(guī)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證不予結(jié)算；由于工作失誤造成的不合理工程變更、現(xiàn)場簽證要追究當(dāng)事人的責(zé)任。一、對承包商：違規(guī)設(shè)計變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元以下，一次處以 3-5 倍罰款，二次則予以清退。違規(guī)設(shè)計變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，一次處以 5-10 倍罰款，并清退。二、對直接責(zé)任人：違規(guī)設(shè)計變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元以下，一次留用察看并扣發(fā)全年績效工資 , 二次予以開除；違規(guī)設(shè)計變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，予以開除。情節(jié)嚴(yán)重

45、的移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。三、對部門主管：違規(guī)設(shè)計變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元以下，一次警告處分并扣發(fā)全年績效工資 , 二次撤職處分并扣發(fā)全年績效工資；違規(guī)設(shè)計變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，撤職處分并扣發(fā)全年績效工資。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。四、對主管領(lǐng)導(dǎo)：違規(guī)設(shè)計變更造成 5000 元以下或違規(guī)簽證金額 5000 元以下，一次扣發(fā)半年績效工資 , 二次留用察看并扣發(fā)全年績效工資；違規(guī)設(shè)計變更造成 5000 元以上或違規(guī)簽證 5000 元以上，予以撤職處分并扣發(fā)全年浮動工資。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。第四篇工程驗收與評價第一章常