硝酸及液體硝酸銨生產行業(yè)風險分級管控體系實施指南

1、ICS點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標準文獻分類號DB37山東省地方標準DB 37/ XXXXXXXXX硝酸及液體硝酸銨生產行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實施山東省質量技術監(jiān)督局發(fā)布DB37/ XXXXXXXXX目次前言II引言III1范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義14基本要求14.1成立組織機構14.2

2、實施全員培訓14.3編寫體系文件25工作程序和內容25.1風險點確定25.1.1風險點劃分原則25.1.2風險點排查25.2危險源辨識25.2.1辨識方法25.2.2辨識范圍25.2.3危險源辨識35.3風險評價35.3.1風險評價方法35.3.2風險評價準則35.3.3風險評價與分級35.3.4確定重大風險45.3.5風險點級別確定45.4風險控制措施45.5風險分級管控45.5.1風險分級管控的要求45.5.2編制風險分級管控清單55.5.3風險告知56文件管理57分級管控的效果58持續(xù)改進58.1評審58.2更新68.3溝通6附錄A硝酸、液體硝酸銨生產行業(yè)企業(yè)風險分析記錄6前言本標準按照

3、GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位： 本標準主要起草人： 引言（本標準是依據國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準安全生產風險分級管控體系通則安全生產風險分級管控體系細則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標準、現代安全管理理念和硝酸及液體硝酸銨行業(yè)的安全生產風險（以下簡稱風險）管理經驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產標準化等相關要求，結合山東省硝酸及液體硝酸銨行業(yè)安全生產特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省企業(yè)生產經營，企業(yè)開展風險分級管控工作，達到降低風險，杜絕或減

4、少各種事故隱患，預防生產安全事故的發(fā)生的目的。）122硝酸、液體硝酸銨生產行業(yè)企業(yè)安全生產風險分級管控體系實施指南1 范圍本標準規(guī)定了企業(yè)風險分級管控體系建設的術語和定義、基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內容。本標準適用于指導山東省內企業(yè)風險分級管控體系的建設。2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13861 生產過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產風險分級管控體系通則DB37/T *

5、-2017 安全生產風險分級管控體系細則3 術語和定義DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列術語和定義適用于本文件。 3.1 危險源：是指可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中，根源是指具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、鍋爐、壓力容器等；行為是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為；狀態(tài)是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。3.2 危害因素：危害因素是指生產過程中可對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素。危險和有害因素分為四類，分別是“人的因素”、“物的因素”、

6、“環(huán)境因素”和“管理因素”。3.3危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3.4 風險：是指生產安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄允侵肝ｋU情況發(fā)生的概率。嚴重性是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。3.5 風險評價（也稱風險評估）：是對危害因素導致的風險進行評估，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.6風險度（也稱危險性）：是指危害因素辨識完成后，需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風險大小，其計

7、算出的風險值稱為風險度或危險性，據此分析認定風險等級。4 基本要求4.1 成立組織機構企業(yè)應成立由主要負責人或分管負責人擔任組長的危險源辨識和風險評價領導小組，組織成員應包括安全、設備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人和各類專業(yè)技術人員。企業(yè)主要負責人或分管負責人應負責風險識別、評價和控制管理工作。其它分管負責人應負責分管范圍內的風險識別、評價和控制管理工作。各級安全管理部門是風險識別、評價和控制的主管部門。4.2 實施全員培訓分層次、分階段培訓學習，掌握標準、程序、方法。企業(yè)各級單位應制定風險管控培訓計劃，組織員工對本單位的風險識別評價方法、評價過程及評價結果進行培訓，并保留培訓記錄。風險

8、管控培訓計劃應單獨編制或融合于企業(yè)的安全培訓教育計劃中，明確培訓目的、時間、地點、內容、負責單位和負責人。培訓實施過程應符合體系化管理控制要求。4.3 編寫體系文件 建立風險管控制度，編制作業(yè)指導書、風險點清單、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關記錄文件，確定風險識別、評價方法及風險等級判定標準。5 工作程序和內容5.1 風險點確定5.1.1 風險點劃分原則5.1.1.1 設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分原則：設為靜態(tài)風險點和動態(tài)風險點,靜態(tài)風險點為設備、設施；動態(tài)風險點為各種作業(yè)活動。結合硝酸及液

9、體硝酸銨生產特點，劃分硝酸的氧化裝置、吸收裝置、濃縮裝置及儲存裝置等生產裝置，硝酸銨的合成裝置、儲存裝置等生產裝置。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動根據崗位的具體特點按日常操作、異常情況處理、開停車、作業(yè)活動、管理活動等風險點劃分。硝酸的氧化操作，吸收操作、濃縮操作，硝酸銨的中和操作，硝酸的四合一機組開停車，自動化（DCS）操作，氨儲罐、酸儲罐的檢維修，涉氨涉酸管線檢維修，動火作業(yè)，各種泵的檢維修，日常巡檢，停水、停汽、停電時的緊急停車，危險品裝卸操作等。5.1.2 風險點排查5.1.2.1風險點排查的內容對生產經營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內容的基本

10、信息，并建立風險點登記臺賬（見附錄A.1）5.1.2.2 風險點排查的方法風險點排查按照生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。5.2 危險源辨識分析5.2.1危險源辨識方法5.2.1.1危險源辨識應覆蓋風險點內全部作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。采用工作危害分析法（JHA+LS）進行辨識，以附錄形式給出典型單元操作的作業(yè)活動清單，見附錄表A.2作業(yè)活動清單）。5.2.1.2危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。采用安全檢查表法（SCL+LS）進行辨識，以附錄形式給出典型的設備設施清單，見附錄表見A

11、.3設備設施清單）。5.2.1.3對重點監(jiān)管危險化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（HAZOP）、危險度評價、事故樹分析法等進行危險源辨識。5.2.2危險源辨識范圍 規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產、運行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業(yè)場所人員的活動； 原材料、產品的運輸和使用過程； 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； 工藝、設備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質及環(huán)境影響等。5.2.3 危險源辨識實施依據GB/T 13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質

12、, 也可以從能量和物質的角度進行提示。采用工作危害分析（JHA+LS）評價和安全檢查表分析（SCL+LS）評價，見附錄A.4工作危害分析（JHA+LS）評價記錄,附錄A.5安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄）。5.3 風險評價5.3.1 風險評價方法硝酸、硝酸銨生產企業(yè)宜選擇風險矩陣分析法（LS）（見附錄D）對風險進行定性、定量評價，根據評價結果劃分風險等級。風險評價一般結合危險源辨識進行，并填寫工作危害分析評價記錄（見附錄表A.4），安全檢查表分析評價記錄（見附錄A.5）。5.3.2 風險評價準則企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴

13、重程度的影響，并結合自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則（參照附錄D），進行風險分析，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，具體包括： 有關安全生產法律、法規(guī)； 設計規(guī)范、技術標準； 本單位的安全管理、技術標準； 本單位的安全生產方針和目標等； 相關方的訴求等。5.3.3 風險評價與分級E級5級：稍有危險（或可忽略風險）。員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監(jiān)控。D級4級：輕度危險（可以接受或可容許風險）。車間級應引起關注，負責危險源的控制管

14、理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現狀，保留記錄。C級3級：顯著危險（中度或中等風險），需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應引起關注，并負責危險源的控制管理，所屬車間具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。B級2級：高度危險（重大風險），應制定措施進行控制管理。公司或廠級應重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據職責分工具體落實。當風險

15、涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。A級1級：極其危險（不可容許風險），應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。5.3.4確定重大風險屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險： 對于違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的。 發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失的事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在的。 根據GB18218評估為重大危險源的儲存場所。 運行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現場9人以上的。 相關方投訴涉及事故隱患的。5.4 風

16、險控制措施根據風險評價與分級結果，修訂有關規(guī)程、預案等文件，完善管理流程，落實或改進現場管控措施。具體要求如下：5.4.1企業(yè)的各級單位負責人應組織逐項落實風險點及風險點內各類危險源的控制措施，達到有效控制風險的目的。針對工藝技術、管理、培訓教育、個體防護等不同措施，應有相應的單位、部門和人員負責；針對中等及以下的風險應制定現場應急處置措施，中等以上的風險應制定應急預案。5.4.2風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經濟合理性、經營運行情況及可靠的技術保證和服務。5.4.3從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性?，F有控制措施不足以控制此項

17、風險，應提出建議或改進的控制措施。5.4.4作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質等方面。5.4.5設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。5.4.6不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。5.4.7風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產生新的風險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應用于實際工作中。5.4.8需通過工程技術措施和（或）技術

18、改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的目標，并為實現目標制定方案。5.4.9屬于經常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件，文件中應明確規(guī)定對該類風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。5.4.10對于某些重大風險，可同時采取上述規(guī)定的措施。5.5 風險分級管控5.5.1風險分級管控的要求風險分析評價和風險等級判定，應對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險。上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。應結合本單位機構設置，合理確定風險的管控層級。企業(yè)

19、選擇適當的評價方法進行風險評價分級后，按照實施細則附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。5.5.2編制風險分級管控清單風險辨識和評價后，應編制風險分級管控清單（包括全部風險點、管控措施等風險信息，見附錄A.6），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現信息有效傳遞。對重大風險應參照AQ3013的要求，進行記錄，定期更新，并按優(yōu)先順序進行控制治理。5.5.3評審與審批逐級評審并審核、批準，形成臺賬或控制清單。下級要呈報上級，上級負責審核、批準，各級都要形成臺賬或控制清單。5.5.4風險告知組織全員學習

20、、了解風險分析結果記錄和管控措施，掌握本崗位的風險點、風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息，制作公告欄、告知牌、手冊等對風險點進行公示，并對相關方的培訓應包括風險點位置、名稱、風險等級和管控措施等。企業(yè)應結合實際，在風險點顯著位置設置公告欄（牌），將劃分為較大及以上級別的風險信息進行公告。公告欄（牌）應設置在企業(yè)的進出大門顯著位置，距離門口不宜大于15m。告知牌應集中設置在風險點（包括辦公樓、控制室）或裝置區(qū)邊緣的顯著位置，宜貼近建構筑物設置且不妨礙人員疏散；位于裝置邊緣的距離廠內或裝置道路不宜大于2m；風險點范圍較大或裝置邊界大于100m的，宜在不同方位加設。手冊應做到崗位員工人手

21、一本。6文件管理企業(yè)應完整保存體現風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄（包括工作危害分析（JHA）評價、安全檢查表分析（SCL）評價），以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及最高級別、次高級別風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。7分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風險場所、部位的警示標識；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制

22、度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進8.1評審企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。采取預防與糾正措施確保風險可控。企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。企業(yè)應每年組織編寫危險源辨識好風險評價報告，對本年度風險控制情況進行總結評審，對變更

23、情況應進行說明。8.2更新企業(yè)應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息: 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變； 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價； 組織機構發(fā)生重大調整； 補充新辨識出的危險源評價； 風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。8.3溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。附錄:硝酸、液體硝酸銨生產行業(yè)企業(yè)風險分析記錄A.1風險點登記臺賬

24、硝酸裝置風險點登記臺賬（記錄受控號）單位 硝酸工段 No：01序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1日常巡檢作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、高處墜落、中毒、酸灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段2泵操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、中毒、酸灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段3四合一機組操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、起重傷害、觸電、酸灼傷氧化裝置硝酸工段4氧化爐操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、高溫燙傷、中毒、著火爆炸氧化裝置硝酸工段5酸吸收操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、高溫燙傷、中毒、著火爆炸吸收裝置硝酸工段6液氨增壓泵操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、起重傷害、觸電、灼傷、中毒、

25、著火爆炸儲存裝置硝酸工段7液氨卸車操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、車輛傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸儲存裝置硝酸工段8氨還原器催化劑扒、裝操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、車輛傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸氨還原裝置硝酸工段9涉氨容器檢修作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、車輛傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸儲存裝置硝酸工段10停車檢修作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、起重傷害、觸電、火災、高處墜落、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段11停電、停水或發(fā)生意外作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、火災、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化裝置硝酸工段12日常辦公活動作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、火災、高處墜落稀

26、硝工段辦公室硝酸工段13進入現場檢查或參觀學習作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、灼燙、火災、高處墜落、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段14上下班及出差作業(yè)活動物體打擊、車輛傷害上下班路上或外出出差路上硝酸工段15廢舊設備拆除作業(yè)活動起重傷害、火災、高處墜落、爆炸、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段16自然災害作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、火災、高處墜落、中毒和窒息、酸堿灼傷氧化、吸收裝置硝酸工段17企業(yè)周邊環(huán)境作業(yè)活動火災、爆炸氧化、吸收裝置硝酸工段1819微機設備設施觸電氧化、吸收操作室硝酸工段20空調設備設施觸電氧化、吸收操作硝酸工段21飲水機設備設施觸電、灼燙

27、氧化、吸收操作硝酸工段22照明燈設備設施觸電氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段23通信設備設備設施觸電氧化、吸收、濃縮及化驗室操作室硝酸工段24收集池設備設施淹溺、高處墜落儲存裝置區(qū)硝酸工段25水池設備設施淹溺、高處墜落儲存裝置區(qū)硝酸工段26稀酸泵設備設施機械傷害、觸電氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段27稀鎂泵設備設施機械傷害、觸電濃縮裝置硝酸工段28濃鎂泵設備設施機械傷害、觸電濃縮裝置硝酸工段29分配酸封設備設施物體打擊、機械傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸濃縮裝置硝酸工段30精餾塔設備設施物體打擊、機械傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸濃縮裝置硝酸工段31電動葫蘆設備設施機械傷害、起重傷害、觸電氧化、

28、吸收及濃縮裝置硝酸工段32滅火器設備設施火災氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段33防毒面具設備設施中毒和窒息氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段34呼吸軟管設備設施中毒和窒息氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段35鎂尾循環(huán)槽設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒濃縮裝置硝酸工段36濃硝酸充裝泵設備設施物體打擊、機械傷害、觸電、灼傷、中毒儲罐區(qū)硝酸工段37濃硝酸儲槽設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒儲罐區(qū)硝酸工段38 漂白塔設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒吸收及濃縮裝置硝酸工段39塔尾循環(huán)槽設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒 濃縮裝置硝酸工段40稀硝酸鎂儲槽設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒濃縮裝置

29、硝酸工段41硝酸鎂沉降槽設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒濃縮裝置硝酸工段42硝酸鎂加熱器設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒、著火爆炸濃縮裝置硝酸工段43硝酸鎂蒸發(fā)器設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒、著火爆炸及濃縮裝置硝酸工段44氨管線設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒、著火爆炸氧化、吸收裝置硝酸工段45氨還原反應器設備設施物體打擊、機械傷害、觸電、灼傷、中毒、著火爆炸氧化、吸收裝置硝酸工段46液氨儲罐設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段47稀硝酸儲罐設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒吸收及濃縮裝置硝酸工段48廢熱鍋爐設備設施物體打擊、機械傷害、灼

30、傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段49高壓反應水冷凝器設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段51鍋爐給水預熱器設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段52冷凝分離漂白器設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒吸收裝置硝酸工段53漂白塔設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒吸收裝置硝酸工段54氨緩沖罐設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段55汽包設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段57四合一機組設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收及濃縮裝置硝酸工段58尾氣預熱器設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化

31、、吸收裝置硝酸工段59尾氣再熱器設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段60吸收塔設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段61氧化爐設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段62液氨卸車鶴管設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒儲存裝置硝酸工段63液氨蒸發(fā)器設備設施物體打擊、機械傷害、灼傷、中毒氧化、吸收裝置硝酸工段填表人： 王萍 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業(yè)活動或設備設施?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。）硝酸銨裝置風險點登記臺賬（記錄受控號）單位： 硝

32、酸銨工段 No：02序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1日常巡檢作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、高處墜落、中毒、酸灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段2泵操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、中毒、酸灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段3液氨蒸發(fā)器投料操作作業(yè)活動液氨泄露、環(huán)境污染、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段4中和操作作業(yè)活動高溫灼傷、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段5硝酸銨溶液蒸發(fā)操作作業(yè)活動高溫灼傷、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段6涉氨管線檢維修操作 作業(yè)活動高處墜落、觸電、灼傷、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段7硝酸銨溶液裝車操作作業(yè)活

33、動車輛傷害、觸電、高溫灼傷、中毒、高處墜落硝酸銨生產裝置硝酸銨工段8涉酸管線檢維修操作作業(yè)活動高處墜落、觸電、酸灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段9涉氨容器檢修作業(yè)活動高處墜落、觸電、灼傷、窒息、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段10停車檢修作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、起重傷害、觸電、火災、高處墜落、中毒和窒息、灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段11停電、停水或發(fā)生意外作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、火災、中毒和窒息硝酸銨生產裝置硝酸銨工段12硝酸銨儲槽檢維修作業(yè)活動高處墜落、觸電、灼傷、窒息、中毒硝酸銨生產裝置硝酸銨工段13硝酸銨管道檢維修作業(yè)活動物體打擊、高處墜落、觸電、灼傷、中毒硝酸銨生產裝置硝酸

34、銨工段14中和反應器檢維修作業(yè)活動機械傷害、觸電、中毒、灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段15開停車操作作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、高處墜落、中毒、灼傷、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段16進入現場檢查或參觀學習作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、火災、灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段17廢舊設備拆除作業(yè)活動起重傷害、火災、高處墜落、爆炸、中毒和窒息、灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段18自然災害作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、觸電、火災、高處墜落、中毒和窒息、灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段19企業(yè)周邊環(huán)境作業(yè)活動中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段20照明燈設備設施觸電硝酸銨生產裝置硝酸銨工段21通信設

35、備設備設施觸電硝酸銨生產裝置硝酸銨工段22收集池設備設施淹溺、高處墜落、灼傷、中毒硝酸銨生產裝置硝酸銨工段23水池設備設施淹溺、高處墜落硝酸銨生產裝置硝酸銨工段24硝酸銨泵設備設施機械傷害、觸電硝酸銨生產裝置硝酸銨工段25蒸發(fā)洗滌液泵設備設施機械傷害、觸電硝酸銨生產裝置硝酸銨工段26洗滌液泵設備設施機械傷害、觸電硝酸銨生產裝置硝酸銨工段27洗滌引風機設備設施機械傷害、觸電硝酸銨生產裝置硝酸銨工段28蒸發(fā)洗滌液泵設備設施機械傷害、觸電硝酸銨生產裝置硝酸銨工段29氨蒸發(fā)器設備設施泄露、環(huán)境污染、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段30初蒸發(fā)閃蒸槽設備設施泄露、環(huán)境污染、中毒、灼傷硝酸銨生產裝置

36、硝酸銨工段31氣氨過濾器設備設施泄露、環(huán)境污染、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段32氨過熱器設備設施泄露、環(huán)境污染、灼傷、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段33氨緩沖罐設備設施泄露、環(huán)境污染、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段34硝酸銨儲罐設備設施泄露、環(huán)境污染、中毒硝酸銨生產裝置硝酸銨工段35中和反應器設備設施泄露、環(huán)境污染、灼傷、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段36涉氨管線設備設施泄露、環(huán)境污染、中毒、火災、爆炸硝酸銨生產裝置硝酸銨工段37涉酸管線設備設施泄露、環(huán)境污染、灼傷硝酸銨生產裝置硝酸銨工段38硝酸銨溶液裝車設備設施泄露、環(huán)境污染、灼傷、中毒硝酸銨生產裝

37、置硝酸銨工段39裝卸車鶴管設備設施泄露、環(huán)境污染、中毒高處、墜落、灼傷、中毒硝酸銨生產裝置硝酸銨工段40罐車設備設施泄露、環(huán)境污染、灼傷、中毒硝酸銨生產裝置硝酸銨工段填表人： 王萍 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風險點時的記錄表格。類型是作業(yè)活動或設備設施?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫。）A.2作業(yè)活動清單硝酸裝置主要作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位: 硝酸工段 No：01序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1日常巡檢查看現場設備管線是否運行完好及跑冒滴漏情況氧化、吸收裝置氧化、吸收工段頻繁進行2泵操作現場機泵啟停 氧化、

38、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段頻繁進行3四合一機組操作將空氣凈化后加壓送往氧化 四合一機組裝置氧化、吸收工段頻繁進行4氧化操作將壓縮空氣與氣氨反應氧化成氮氧化物氧化裝置氧化、吸收工段頻繁進行5酸吸收操作將氮氧化物用水吸收吸收裝置氧化、吸收工段定期進行6液氨增壓泵操作開停泵 將液氨輸送儲存裝置氧化工段頻繁進行7精餾操作將稀硝酸濃縮儲存裝置儲存工段頻繁進行8硝酸酸裝車罐車檢查、管口連接、硝酸裝車儲存裝置儲存工段特定時間進行9工控系統(tǒng)運行DCS控制系統(tǒng)運行管理及異常情況處理氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時間進行10停車檢修計劃性或臨時性檢修作業(yè)氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時間進行11

39、裝置開停車裝置開、停車操作氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時間進行12緊急停車由于停水、停電、停蒸汽等導致裝置突然停車氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時間進行13液氨卸車操作罐車檢查、管口連接、液氨卸儲罐儲罐裝置氧化、吸收工段特定時間進行14氨還原器催化劑扒、裝操作將尾氣與氨氣混合反應氨還原裝置氧化、吸收工段特定時間進行15涉氨容器檢修計劃性檢修作業(yè)儲罐裝置氧化、吸收工段特定時間進行16停車檢修計劃性或臨時性檢修作業(yè)氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時間進行17停電、停水或發(fā)生意外由于停水、停電、火災等導致裝置停車氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收工段特定時間進行18日常辦公活動日

40、常辦公活動 氧化、吸收、濃縮工段辦公室 氧化、吸收、濃縮工段頻繁進行19進入現場檢查或參觀學習外來人員進入裝置區(qū)檢查或參觀學習氧化、吸收、濃縮裝置 氧化、吸收、濃縮工段定期進行20上下班及出差員工上、下班或出差上下班路上或外出出差路上 氧化、吸收、濃縮工段頻繁進行21廢舊設備拆除報廢設備處理、拆除、丟棄氧化、吸收、濃縮裝置 氧化、吸收、濃縮工段特定時間進行22自然災害地震、洪澇、極寒天氣、大風等導致裝置生產異常氧化、吸收、濃縮裝置 氧化、吸收、濃縮工段特定時間進行23企業(yè)周邊環(huán)境院墻外高壓線或廠區(qū)周邊活動如燃放鞭炮對裝置生產造成影響氧化、吸收、濃縮裝置 氧化、吸收、濃縮工段頻繁進行填表人：王萍

41、 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）硝酸銨裝置主要作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位: 硝酸銨工段 No：02序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1日常巡檢查看現場設備管線是否運行完好及跑冒滴漏情況硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進行2泵操作現場機泵啟停硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進行3液氨蒸發(fā)器投料操作將儲備液氨送往生產系統(tǒng) 硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進行4中和操作完成硝酸銨生產反應硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進行5硝酸銨溶液蒸發(fā)操作將硝酸銨溶液提濃硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進行6涉氨管線檢維修操作 檢查管線，修復漏洞硝酸銨

42、裝置硝酸銨工段定期進行7硝酸銨溶液裝車操作罐車檢查、管口連接、硝酸銨裝車硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進行8涉酸管線檢維修操作檢查管線，修復漏洞硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進行9涉氨容器檢修計劃性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進行10停車檢修計劃性或臨時性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段特定時間進行11停電、停水或發(fā)生意外由于停水、停電、停蒸汽等導致裝置突然停車硝酸銨裝置硝酸銨工段特定時間進行12硝酸銨儲槽檢維修計劃性或臨時性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進行13硝酸銨管道檢維修檢查管線，修復漏洞硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進行14中和反應器檢維修計劃性或臨時性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段定期進行15開停車

43、操作計劃性開停車硝酸銨裝置硝酸銨工段特定時間進行16進入現場檢查或參觀學習計劃性或臨時性檢修作業(yè)硝酸銨裝置硝酸銨工段頻繁進行17廢舊設備拆除由于停水、停電、火災等導致裝置停車硝酸銨裝置硝酸銨工段特定時間進行18化驗分析成品取樣及中控取樣分析實驗室制化驗工段頻繁進行填表人：王萍 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）A.3設備設施清單 硝酸裝置主要設備設施清單（記錄受控號）單位:硝酸工段 No：01序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1微機其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段52空調其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段6

44、3飲水機其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段64照明燈其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段多個5通信設備其他類操作室氧化、吸收、濃縮工段多個6中和池其他類濃縮裝置區(qū)濃縮工段37水池其他類生產廠區(qū)吸收、濃縮工段38稀硝酸泵動力類吸收、濃縮裝置吸收、濃縮工段29稀硝酸鎂泵動力類濃縮裝置濃縮工段210濃硝酸鎂泵動力類濃縮裝置濃縮工段211分配酸封其他類濃縮裝置濃縮工段512精餾塔冷換設備類濃縮裝置濃縮工段513電動葫蘆起重運輸類氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收、濃縮工段特種設備14滅火器消防設施氧化、吸收、濃縮裝置氧化、吸收、濃縮工段10個15防毒面具個人防護用品操作室氧化、吸收、濃縮工段10個16呼吸軟管個

45、人防護用品操作室氧化、吸收、濃縮工段10個17鎂尾循環(huán)槽動力類濃縮裝置濃縮工段118濃硝酸充裝泵動力類儲存裝置濃縮工段219濃硝酸儲槽儲罐及容器類濃縮裝置濃縮工段320 漂白塔塔類吸收、濃縮裝置吸收、濃縮工段221塔尾循環(huán)槽儲罐及容器類濃縮裝置濃縮工段122稀硝酸鎂儲槽儲罐及容器類濃縮裝置濃縮工段123硝酸鎂沉降槽儲罐及容器類濃縮裝置濃縮工段124硝酸鎂加熱器冷換設備類濃縮裝置濃縮工段325硝酸鎂蒸發(fā)器冷換設備類濃縮裝置濃縮工段526氨還原反應器冷換設備類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段127液氨儲罐儲罐及容器類儲存裝置氧化、吸收工段828稀硝酸儲罐儲罐及容器類吸收裝置吸收工段529廢熱鍋爐儲罐及

46、容器類氧化、吸收裝置氧化工段130高壓反應水冷凝器冷換設備類氧化、吸收裝置吸收工段131鍋爐給水預熱器冷換設備類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段132冷凝分離漂白器冷換設備類吸收裝置氧化、吸收工段133漂白塔反應器類吸收、濃縮裝置吸收、濃縮工段134氣氨緩沖罐儲罐及容器類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段235汽包儲罐及容器類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段136四合一機組動力類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段137尾氣預熱器冷換設備類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段138尾氣再熱器冷換設備類氧化、吸收裝置氧化、吸收工段139吸收塔塔類吸收裝置吸收工段140氧化爐反應器類氧化裝置氧化工段141液氨卸車鶴管其他設備類儲存裝置區(qū) 儲存工段242液氨蒸發(fā)器儲罐及容器類氧化、吸收、儲存裝置氧化、吸收、儲槽工段7填表人： 王萍 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行