ZWGPQP024環(huán)保ROHS控制程序

1、程 序文件編號TZL-GP-QP-025環(huán)保(RoHS)控制程序頁 次11/10重慶泰展立科技有限公司Chong qing Thai zhan Li Technology co., LTD文件類別程 序文件名稱環(huán)保(RoHS)控制程序文件編號TZL-GP-QP-025制訂部門品保部頁 數(shù)10文件制/修訂記錄制/修訂日期版次制/修訂內(nèi)容摘要2013/9/30A/0新增程序核 準(zhǔn)審 查制 訂 目的：建立并保持RoHS體系,以闡述本公司環(huán)境方針,環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),明確各部門職責(zé).并使其文件化,以作為指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則,通過對本公司全過程的管理,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),以提升產(chǎn)品

2、環(huán)境品質(zhì),保護(hù)地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。 范圍：適用于本公司的所有客戶的RoHS產(chǎn)品環(huán)保體系及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán)保管理活動。 參考文件：部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參照 SONY SS-00259 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) The fifths Edition。 權(quán)責(zé)： 4.1總經(jīng)理：a)監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運(yùn)作b)提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源c)督導(dǎo)各部門配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)4.2管理者代表a)執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求b)向總負(fù)責(zé)人報告有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行情況c)主持召開有關(guān)本系統(tǒng)會議d)向相關(guān)部門下達(dá)有關(guān)本系統(tǒng)運(yùn)作內(nèi)容e)負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集評價與更新。f)負(fù)責(zé)環(huán)境管

3、理物質(zhì)不符合的改善計(jì)劃審查改善效果追蹤。g)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道h)負(fù)責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)4.3業(yè)務(wù)部：a)負(fù)責(zé)向客戶調(diào)查搜集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求。b)負(fù)責(zé)直接向客戶報告環(huán)境物質(zhì)管理狀況進(jìn)行有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品協(xié)議事項(xiàng)溝通。4.4資材部：a)負(fù)責(zé)依據(jù)管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評估供應(yīng)商提供合乎法規(guī)及相關(guān)方要求之原物料. 外購件. 輔助原物料及包材等。b)負(fù)責(zé)采購環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證明資料; 督促供應(yīng)商提供必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗(yàn)和測試報告。c)協(xié)助進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)管制異常處理及其它溝通事項(xiàng)。d)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)、保密及環(huán)保承諾等文件e)負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料f)負(fù)

4、責(zé)環(huán)保原材料與成品的儲存與維護(hù)g)負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的倉儲管理h)負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲的調(diào)配i)負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉儲環(huán)境的控制4.5管理部a)負(fù)責(zé)環(huán)境品質(zhì)保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與入廠培訓(xùn);b)負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)政策的宣導(dǎo);c)負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境品質(zhì)保證所需的全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督;4.6品保部a)負(fù)責(zé)建立,實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定使之持續(xù)地適宜有效。b)主導(dǎo)對供應(yīng)商進(jìn)行評鑒與系統(tǒng)稽核輔導(dǎo)供應(yīng)商實(shí)施環(huán)保管制, 確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施合乎要求。c)環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)保異常時之協(xié)助分析與處理確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求執(zhí)行d)主導(dǎo)調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析客戶等相關(guān)方環(huán)保產(chǎn)品要求建立維持與更新各公司的

5、環(huán)境管理物質(zhì)清單。e)根據(jù)環(huán)保法規(guī)及客戶環(huán)保要求制定主導(dǎo)實(shí)施公司環(huán)境管理物質(zhì)管制并適時檢討與評價。f)實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)成份的含量檢測不定期將各種類產(chǎn)品檢測結(jié)果反饋給相關(guān)方。g)主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理組織相關(guān)單位進(jìn)行原因分析要求責(zé)任單位擬定改善對策4.7工程部a) 負(fù)責(zé)控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)b)負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認(rèn)c)負(fù)責(zé)在對供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理4.8廠務(wù)部部 a)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品b)協(xié)助所有環(huán)保產(chǎn)品異常的原因分析與對策c)監(jiān)督各項(xiàng)領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求d)負(fù)責(zé)環(huán)保成品的入庫e)負(fù)責(zé)環(huán)保成品的標(biāo)示與識別

6、管理f)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)保觀念g)負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項(xiàng)環(huán)保標(biāo)示h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及使用環(huán)保設(shè)備/工治具i)積極配合各部門全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng) 定義：5.1 RoHS (Restriction of Hazardous Substances):歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有:鉛汞鎘六價鉻聚溴聯(lián)苯 (PBB) 聚溴二苯醚 (PBDE) 六種. 自2006/7/1后,含有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品禁止出現(xiàn)在歐盟市場。5.2 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equi

7、pment): 歐盟議會和理事會關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備的指令; 提出關(guān)于報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)的強(qiáng)制要求規(guī)定成員國應(yīng)在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng); 在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。5.3 產(chǎn)品環(huán)保 (RoHS) 管理體系: 為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的管理體系。5.4 原材料: 零部件和輔材料等在生產(chǎn)時所用的原始材料。5.5 不合格品: 有害物質(zhì)含量超過客戶相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品.5.6 同質(zhì)材料 (Homogenous material): 同質(zhì)材料由一種或多種物質(zhì)組成 (例如: 合金是同質(zhì)材料其

8、CAS編號由組成物質(zhì)的序號依次組成) 。按照最新歐盟委員會關(guān)于RoHS最大含量(2004年7月)相關(guān)規(guī)定:“同質(zhì)材料是指不能機(jī)械地分成不同材料的材料”。同質(zhì)材料由一致的成 分或相態(tài)組成,包括塑料,合金,涂料,玻璃和陶瓷等。5.7 有意添加(Intentionally added):指有目的地在材料或組件中使用某種物質(zhì)，使成品具有特定的特征，外觀或品質(zhì)。5.8 PPM: 按百萬來計(jì)算零件, 以重量百分?jǐn)?shù)為計(jì)算單位。1 ppm = 1 mg/kg = 重量的0.0001 %。本規(guī)范中列出的每百萬零件的起點(diǎn)是指:在某種同質(zhì)材料中物質(zhì)的重量,而不是在整個系統(tǒng)中的物質(zhì)重量。6 環(huán)境政策6.1環(huán)境方針是本

9、公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化,保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施,并依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 每年度公司所召開的管理評審會議時，應(yīng)對環(huán)境方針進(jìn)行評審;當(dāng)公司生產(chǎn)活動組織架構(gòu).法律法規(guī)變化較大,相關(guān)方投訴或要求時,另行召開管理評審會議。環(huán)境方針對內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件頒布手冊網(wǎng)站畫冊宣傳會議倡導(dǎo)張貼于門前各部門可將環(huán)境方針制作在門廳外圍墻等醒目位置;對外應(yīng)公開,通過傳真信函宣傳畫冊各類新聞媒體等方式進(jìn)行對內(nèi)外宣傳報導(dǎo)等。 6.2本公司的環(huán)境方針：生產(chǎn)綠色產(chǎn)品 滿足法規(guī)要求 增加顧客滿意 并形成環(huán)境方針頒布令進(jìn)行公告。7 內(nèi)容：7.1

10、產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系架構(gòu):7.1.1通過產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS) 方針能夠被充分了解,通過推動PDCA循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求. 1> 品質(zhì)手冊 描述各要素關(guān)系及整個管理體系結(jié)構(gòu)之文件，并指引出各相關(guān)程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 2> 運(yùn)作程序 運(yùn)作程序是為達(dá)成環(huán)保 (RoHS)管理手冊所描述之實(shí)施要求及而規(guī)定的具體實(shí)施過程的書面描述，運(yùn)作程序?qū)⒍x不同功能組織內(nèi)的各部門之責(zé)任及權(quán)利。3> 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)規(guī)范 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是對產(chǎn)品需要滿足的環(huán)保規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)之描述。 檢驗(yàn)規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)保要求制

11、定之檢驗(yàn)準(zhǔn)則。4> 記錄/檢測報告 活動執(zhí)行的證據(jù)及追溯的依據(jù)。7.1.2通過產(chǎn)品環(huán)保管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)保方針能夠被充分了解,及在公司內(nèi)推動PDCA循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。7.2記錄控制7.2.1記錄含相關(guān)表單 、報告,原則上要求同一類型的記錄應(yīng)使用同一格式的表格且有版次定義表格的具體控制流程詳見品質(zhì)管理體系程序文件記錄控制程序。7.2.2記錄的填寫應(yīng)完整,真實(shí),清楚,必須有記錄承辦人簽字或蓋章,如有審核及核準(zhǔn)欄目,亦應(yīng)有相關(guān)人員簽名或蓋章7.2.3產(chǎn)品環(huán)保記錄之收集、管理、保存等作業(yè)均需依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保存4年。7.3教育培訓(xùn)7.3.1

12、公司全體員工都應(yīng)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系知識之培訓(xùn)。7.3.2 對產(chǎn)品環(huán)保有重大影響之崗位人員應(yīng)熟悉本崗位相關(guān)影響及防護(hù)重點(diǎn),清楚未按照規(guī)定操作之后果,具備崗位作業(yè)技能。7.3.3 培訓(xùn)計(jì)劃針對性要強(qiáng),對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員,應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、考核方式及應(yīng)達(dá)到的效果。7.3.4充分利用生產(chǎn)內(nèi)部活動(含例會) 、墻報、公告欄、經(jīng)驗(yàn)分享等多種形式對員工進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保意識教育,提高員工環(huán)保意識及持續(xù)改進(jìn)之自覺性。7.3.5 具體運(yùn)作需參照品質(zhì)管理體系程序文件之人力資源控制程序。7.9 信息交流與溝通控制7.9.1 公司要及時收集、吸收、處理、更新來自世界各國之環(huán)保

13、法律法規(guī)、客戶要求等環(huán)保信息（客戶要求及標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集；本公司有關(guān)的世界各地相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)由管理者代表負(fù)責(zé)收集），統(tǒng)一交文管中心按照品質(zhì)管理體系程序文件之文件與資料控制程序管理。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求經(jīng)品保部整理后逐一登記于ROHS要求一覽表中，并據(jù)此制訂本公司內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及要求，編制環(huán)境危害物質(zhì)控制規(guī)范及環(huán)境有害物質(zhì)削減計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管制。（必要時向客戶進(jìn)行回饋或者溝通,以期獲得認(rèn)可）,并對此信息在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳,培訓(xùn)。7.9.2 將本公司環(huán)境危害物質(zhì)控制規(guī)范傳達(dá)給供應(yīng)商;并要求供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.7.10設(shè)計(jì)和開發(fā)控制7.10.1 本公司產(chǎn)品均依照客戶圖面指定的材質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)加工，故無

14、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但生產(chǎn)部在制訂產(chǎn)品制作指導(dǎo)書時，需注明材質(zhì)需符合客戶環(huán)保要求及本公司內(nèi)部規(guī)定的環(huán)保要求。7.10.2 包括樣品評估、 設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、 輔助材料選用、包材選用等須進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗(yàn)證(要求供應(yīng)商提供測試報告或本公司自行申請委外測試)，達(dá)標(biāo)后方可投入, SOP/SIP中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢驗(yàn)方法檢測標(biāo)準(zhǔn)與頻率。7.10.3 在新產(chǎn)品量產(chǎn)前,必須經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理人員確認(rèn)相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全,能夠完全符合產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)要求,包括客戶的確認(rèn)(通常情況下,都是通過驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足客戶環(huán)保要求來確認(rèn))7.10.4 工程變更后,須重新進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoH

15、S)符合性驗(yàn)證及確認(rèn)7.10.5相關(guān)運(yùn)作需參照品質(zhì)管理體系程序文件新產(chǎn)品導(dǎo)入控制程序工程變更控制程序作業(yè)。7.11 采購控制7.11.1選擇供應(yīng)商時,必須充分評估其持續(xù)提供環(huán)保產(chǎn)品的能力,品質(zhì)、生產(chǎn)及資材部需要制定供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價基準(zhǔn),每年至少對供應(yīng)商進(jìn)行一次稽核。如果是代理商,則需要對其生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價。如果是客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,則可免于供應(yīng)商評鑒。經(jīng)認(rèn)可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識區(qū)分?；艘勒誖oHS System Check List執(zhí)行。7.11.2 必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行采購。7.11.3 采購單中必

16、需注明是本公司環(huán)保規(guī)格及限制值。7.11.4 同時供應(yīng)商需提供以下資料，以求證明其符合本公司的環(huán)保要求：1>環(huán)保保證函環(huán)境物質(zhì)不使用證明書2> 在送樣時提供相應(yīng)材料的測試報告，其測試項(xiàng)目及測試頻率須達(dá)到客戶要求;當(dāng)材料或其制程等發(fā)生變更時應(yīng)重新提交測試報告;3> 材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號為一組件時，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止，在客戶有要求是，應(yīng)及時提交環(huán)境物質(zhì)管理變更確認(rèn)書及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。4> 相關(guān)運(yùn)作需參照品質(zhì)管理體系程序文件采購控制程序作業(yè)。7.12 制程控制7.12.1 制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達(dá)給相關(guān)作業(yè)人員熟悉并

17、運(yùn)用到生產(chǎn)活動中。7.12.2 在生產(chǎn)前，廠務(wù)部必須確認(rèn)所投入的物料已經(jīng)滿足客戶的環(huán)保要求，需有本公司品保部判定環(huán)保合格的標(biāo)識。7.12.3 生產(chǎn)過程中需確保生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)保要求。7.12.4所有投入現(xiàn)場使用之工治具制工必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控,檢驗(yàn)單位用到之檢具/工具必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控。7.12.4 廠務(wù)部需采用LOT管理方式，記載的內(nèi)容以確?？勺匪轂榍疤帷?.12.5在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作, 新、舊機(jī)臺和停機(jī)達(dá)1年以上的機(jī)臺投入使用時需進(jìn)行清洗, 確保設(shè)備, 治具無污染幷定期實(shí)施點(diǎn)檢和保養(yǎng), 幷保留記錄. 7.12.6 所有的設(shè)備和容器在使用前都必須被處理

18、和確認(rèn),新設(shè)備、治工具投入使用或新舊設(shè)備切換使用時,需對產(chǎn)出品進(jìn)行測試驗(yàn)證從而避免含有不符合要求的環(huán)境管理物質(zhì).7.12.7 具體運(yùn)作需參照品質(zhì)管理體系程序文件產(chǎn)品鑒別與追溯控制程序，制程與檢驗(yàn)控制程序，作業(yè)。7.13標(biāo)識與追溯7.13.1來料在制品半成品成品的標(biāo)示至少應(yīng)包括: a. 產(chǎn)品名稱或料號制程/工站名稱等 b. 加工完成狀況 c. 產(chǎn)品環(huán)保符合狀況 (合格品, 不合格品, 待判品) d. 數(shù)量或重量7.13.2 標(biāo)示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上7.13.3 標(biāo)示方式不限,可以使用以下方式的一種或幾種 a. 使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示 b. 劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示 c. 使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)

19、示7.13.4 確保通過標(biāo)識系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,包括: a. 產(chǎn)品的來料批次, 日期等相關(guān)信息 b. 產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件(包括作業(yè)/檢驗(yàn)人員,設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等)7.13.5 也可以通過利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄(如流程卡等)的方式達(dá)到以上追溯的目的7.13.6 具體運(yùn)作需參照品質(zhì)管理體系程序文件產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序作業(yè)。 7.14 檢驗(yàn)與測試7.14.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)包括以下三種方式:1. 來料檢驗(yàn);2. 制程檢查;3. 產(chǎn)品檢驗(yàn);所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料,IQC均需參照品質(zhì)管理體系三階文件SIP確認(rèn)供應(yīng)商提交的測試報告的資料。由IQC人員提出對來料進(jìn)行抽檢送測，此類

20、材料抽樣檢測至少需在一年內(nèi)涵蓋所有產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)保ROHS檢測，依據(jù)品質(zhì)管理體系三階文件SIP執(zhí)行, 成品參照品質(zhì)管理體系三階文件SIP對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行抽樣送檢;品保部在進(jìn)行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗(yàn)證時,必須對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測試驗(yàn)證;品保部在進(jìn)行原物料及零件,出貨包材驗(yàn)證時必須對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測試驗(yàn)證; 所有工治具,檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)評估單位對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測試驗(yàn)證。7.14.2檢驗(yàn)及測試記錄需記錄相關(guān)檢查及測試含量Data,檢驗(yàn)人員必須簽名(或以可追溯到該檢驗(yàn)員的其它方式) ,負(fù)責(zé)送檢驗(yàn)單位必須把檢驗(yàn)登錄在限制物質(zhì)測試記錄表上,并且記錄其生產(chǎn)批號和測試報告編號以利追

21、溯。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料,由品保部統(tǒng)一登記在環(huán)保物料清單中.74.14.3除非獲得產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系管理者代表及公司總負(fù)責(zé)人或者客戶的書面認(rèn)可,在所有既定安排的檢查未完成前,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn)7.14.4 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格7.14.5 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施7.14.6 具體運(yùn)作需參照品質(zhì)管理體系程序文件之進(jìn)料控制程序、制程與檢驗(yàn)控制程序、成品控制程序。7.15 不合格品控制7.15.1所有不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示,隔離,以防止誤用或交付,不良品的處理方式通常包括:a. 拒收退供應(yīng)商b. 報廢, 依據(jù)危險物料處理c. 重工處理d. 挑選

22、使用e. 如常使用或暫允采取何種處理方式,由資材部、廠務(wù)部、品保部等相關(guān)部門共同裁決, 交管理者代表做最終決定。47.15.2 如判為重工處理,廠務(wù)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢測方可進(jìn)入下制程或交付具體參照品質(zhì)管理體系三階文件之重工作業(yè)管理辦法。7.15.3 如判為如常使用或暫收,須需用單位特采并由管理者代表審核經(jīng)公司最高主管最終核準(zhǔn)，具體運(yùn)作參照品質(zhì)管理體系程序文件之不合格品控制程序。7.15.4 供應(yīng)商來料不合格品具體狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善,如有必要,發(fā)出供應(yīng)商糾正行動要求7.15.5 具體運(yùn)作需參照品質(zhì)管理體系程序文件之不合格品控制程序作業(yè)。 7.16 檢驗(yàn)

23、設(shè)備的控制7.16.1 暫時本公司所有關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測試均委托外部第三方機(jī)構(gòu)完成，如SGS或ITS（具體檢測機(jī)構(gòu)的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時，應(yīng)要求測試機(jī)構(gòu)提供測試的資質(zhì)及測試儀器得到校正的證明及標(biāo)準(zhǔn)可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。待本公司購置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測試儀器后，相關(guān)測試儀器的驗(yàn)證與管理參照品質(zhì)管理體系程序文件之量測儀器控制程序作業(yè)7.17 糾正與預(yù)防措施 7.17.1所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充分評估以確定是否需要采取糾正措施,不符合現(xiàn)象包括(但不局限)以下項(xiàng)目:a 客戶及后制程抱怨 b. 制程/來料異常 c. 各類審核(內(nèi)審,外審,制程稽核等)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) d. 通過對資

24、料統(tǒng)計(jì)分析得到的結(jié)果7.17.2 不符合項(xiàng)目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評估,包括已造成之影響及將會造成之影響根據(jù)評估結(jié)果確定是否須采取糾正措施7.17.3 無論是否須采取糾正措施,對不符合項(xiàng)目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止7.16.4 糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰,能夠具體落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施計(jì)劃相關(guān)部門必須按計(jì)劃執(zhí)行糾正措施7.17.5 糾正措施完成后,須確認(rèn)結(jié)果是否有效,對于無效或效果甚微的糾正措施,相關(guān)單位應(yīng)重新檢討制定新的糾正措施直至不符合項(xiàng)目消除為止716.6 不符合項(xiàng)目描述評估原因分析及糾正措施效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄,紀(jì)錄的形式不限,除非客戶有特別的要求7.17.7 在設(shè)計(jì)開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對產(chǎn)品

25、生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評估并采取必要的措施,內(nèi)容至少應(yīng)包括:a. 潛在的不符合項(xiàng)目描述b. 潛在的不符合項(xiàng)目的風(fēng)險c. 潛在的不符合項(xiàng)目的起因d. 針對這些起因,確定和實(shí)施所需的行動e. 評估行動的效果7.17.8 定期的管理評審將對系統(tǒng)運(yùn)作流程作評估,其中包括對潛在不符合項(xiàng)目的評估,評估的結(jié)果將作為流程修改的輸入之一7.17.9 對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項(xiàng)目,亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來源7.17.10 具體運(yùn)作參照品質(zhì)管理體系程序文件之矯正與預(yù)防措施及持續(xù)改善管制程序、。7.18 內(nèi)部審核 7.18.1 內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)系統(tǒng)審核在正常情況下一年為二次，需要時可增加

26、次數(shù)。7.18.2 內(nèi)部審核員需經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格。7.18.3 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，執(zhí)行本手冊的相關(guān)規(guī)定。7.18.4 內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保ROHS系統(tǒng)審核結(jié)果需向總經(jīng)理匯報，其數(shù)據(jù)作為管理評審和下一次內(nèi)部審核數(shù)據(jù)之一。7.18.5 為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。4.18.6 審核的結(jié)果由管理者代表向各部門報告,對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),相關(guān)部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成改善,內(nèi)部審核組成員負(fù)責(zé)跟進(jìn)行動是否有效。7.18.7 具體運(yùn)作需參照品質(zhì)管理體系程序文件之內(nèi)部稽核控制程序。7.19 管理評審7.19.1 管理者代表每年至少作一次管理評審,幷向總經(jīng)理匯報,管理評審的內(nèi)容包括但不局限以下內(nèi)容:7.19.1.1 與產(chǎn)品環(huán)保有關(guān)的法律法規(guī)的變化。7.19.1.2 客戶要求的變化。7.19.1.3 產(chǎn)品環(huán)保管理體系的內(nèi)部審核狀況7.19.1.4 產(chǎn)品環(huán)保管理體系各階文件的主要變更情況7.19.1.5 各相關(guān)