倉庫盤點管理流程

1、頁眉.倉庫盤點管理流程1. 目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司產(chǎn)成品盤點數(shù)據(jù)的正確性，達到倉庫產(chǎn)品有效管理和公司資產(chǎn)有效管理的目的。2. 范圍盤點范圍：倉庫所有庫存產(chǎn)成品3. 職責(zé)物流倉儲部：負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的整理、查證。企管部：監(jiān)督并協(xié)助物流倉儲部進行盤點。財務(wù)部：負責(zé)監(jiān)督盤點過程，審核倉庫盤點數(shù)據(jù)。4. 管理流程4.1 盤點方式4.1.1 定期盤點A) 月度抽盤物流倉儲部每月組織一次抽查盤點，盤點時間一般在每月的月中，月度抽查盤點由物流倉儲部負責(zé)組織，企管部負責(zé)監(jiān)督審核；B) 年終盤點倉庫每年進行一次整體盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季，年終盤點由物

2、流倉儲部負責(zé)組織，企管部協(xié)助盤點，財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督審核；4.1.2不定期盤點不定期盤點由物流倉儲部根據(jù)需要自行安排。4.2盤點方法及注意事項A) 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；B）盤點需采用地毯式方式，將所負責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤點完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；C) 盤點采取分組方式完成，每個大組分為兩個小組，各自盤點同一大類產(chǎn)品；D) 盤點完畢后盤點人員確認盤點數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后， 在盤點表上簽字確認；E) 參照初盤、復(fù)盤、查核、審核時需要注意的事項；1 / 6頁眉.F) 盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；4.3 盤點計劃4.3.1盤點計劃書由倉儲主管在盤點時間前一

3、周制定出“盤點計劃書”，內(nèi)容包括對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)取數(shù)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、需要相關(guān)配合部門及注意事項等做詳細計劃。4.3.2時間安排A) 初盤時間：為保證盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤時間要求在一天內(nèi)完成；B) 復(fù)盤時間：為驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)實際情況可安排在初盤后的一周內(nèi)完成；C) 查核時間：為驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；審核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中；D) 審核時間： 財務(wù)對盤點數(shù)據(jù)進行全面核查， 審核時間為查核工作結(jié)束后。4.3.3人員安排A) 初盤人：負責(zé)盤點過程中產(chǎn)品的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，由倉儲部、財務(wù)部、企管部

4、及其他相關(guān)部門組成；B) 復(fù)盤人：初盤完成后，對于差異較大產(chǎn)品由復(fù)盤人負責(zé)對該產(chǎn)品進行復(fù)盤，由倉儲部、財務(wù)部及企管部組成；D) 查核人：物流倉儲部安排人員對初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)進行核查；C) 審核人：初盤、復(fù)盤完成后由財務(wù)部專人負責(zé)對盤點報表進行核查；D) 取數(shù)人員：由財務(wù)部、物流倉儲部共同完成；E) 盤點組長：負責(zé)整個盤點過程中各組之間工作協(xié)調(diào)。4.3.4盤點前取數(shù)A) 取數(shù)截止點為盤點前一天所有出庫和入庫數(shù)據(jù)完成之后；B) 倉儲部應(yīng)在盤點截止點前將所有已記賬的銷售提單全部出庫并記賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫數(shù)據(jù)全部錄入核對無誤后記賬；C)倉儲部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認

5、簽字后留存；D）對于特殊事項不能及時處理的，由倉儲部提供詳細的原因說明以及對盤點有2 / 6頁眉.影響的品種數(shù)量明細；E) 以上項目檢查無誤后對數(shù)據(jù)賬套進行備份；F) 倉儲部導(dǎo)出盤點庫存報表由財務(wù)確認后留存。4.3.5盤點用具準(zhǔn)備盤點前準(zhǔn)備好相關(guān)用具，具體有A4 夾板、記號筆、手套、盤點記錄表、記錄筆、計算器等；4.3.6盤點準(zhǔn)備工作A) 盤點前需要將所有可以入庫歸位的產(chǎn)品全部歸位入庫登帳，因某種原因不能歸位入庫或未登記的進行特殊標(biāo)示注明；B) 倉庫整理：要求產(chǎn)品的堆置力求整齊、集中、分類，盡量不要出現(xiàn)同一產(chǎn)品多個區(qū)域存放；C) 盤點前倉庫帳務(wù)工作需要全部處理完畢；D) 帳務(wù)處理完畢后需要制作

6、“倉庫盤點表”，格式請參照附件；E) 在盤點確定時間的最后一天，組織相關(guān)盤點人員先對庫位情況進行了解。4.4 盤點會議及培訓(xùn)4.4.1.倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；4.4.2.要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；4.4.3 .盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；4.5盤點工作獎懲4.5.1所有參加盤點人員必須在規(guī)定時間內(nèi)到達指定地點集合，嚴禁遲到。4.5.2盤點過程

7、中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴禁潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等；3 / 6頁眉.4.5.3倉儲部將根據(jù)最終“盤點差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；4.6 盤點作業(yè)流程4.6.1初盤A) 初盤方法及注意事項1) 負責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；2) 按照庫位先后順序和先盤點整件數(shù)再盤點散件數(shù)原則進行盤點工作；3）所負責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點完成；4）初盤時需要重點注意盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：如產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品混放等；5）盤庫過程中盡量保證盤點中

8、的品種不發(fā)貨、不入庫，對于有特殊情況要出入庫的，需經(jīng)盤點人員確認記錄后方可進行。B) 初盤作業(yè)流程1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4 夾板、記錄筆、盤點表等）；2）根據(jù)“盤點計劃”中的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進行盤點；3）按照庫位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進行清點，不得跳盤；4）每個庫位產(chǎn)品盤點完成后需在庫位上標(biāo)注“已盤”并將盤點數(shù)量記錄在本庫位的產(chǎn)品外包裝上；5）盤點中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤點記錄的完整性；6）盤點中記錄數(shù)據(jù)時，要寫清計量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點標(biāo)識；7）初盤過程中每盤點幾個品種，兩個小組需對盤點數(shù)據(jù)進行核對，對盤點差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進行再次盤點，以保證初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

9、8）在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找盤點組長協(xié)調(diào)處理。9）初盤完成后兩組需再次對所盤產(chǎn)品進行核對；10）初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤“盤點表”交予查核人員；4.6.1復(fù)盤A) 復(fù)盤注意事項4 / 6頁眉.1）復(fù)盤時需要重點注意以下錯誤原因：產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品標(biāo)識錯誤，產(chǎn)品混放等；2）是否存在漏盤產(chǎn)品。B) 復(fù)盤作業(yè)流程1) 復(fù)盤產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤盤點情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品；2) 復(fù)盤方式：復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進行再次清點；3) 復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品標(biāo)識錯誤，產(chǎn)品混放等；4) 復(fù)盤完成

10、后，復(fù)盤人將復(fù)盤記錄表確認簽字后交予查核人員；4.6.3查核A) 查核注意事項1) 查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；2) 查核對于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；3）查核人對工作流程要熟知，工作態(tài)度要認真、細心、負責(zé)。B) 查核作業(yè)流程1）查核人對初盤及復(fù)盤的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照盤點記錄表上數(shù)據(jù)差異由大到小的方法進行查核；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對產(chǎn)品數(shù)據(jù)異常進行逐一查核；3) 確定最終產(chǎn)品盤點差異后，需要進一步找出差異原因；4) 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯

11、誤次數(shù)、原因進行記錄，并體現(xiàn)在盤點匯總表中；5) 查核人完成查核工作后在“盤點表”上確認簽字，并將“盤點表”遞交至財務(wù)部，由財務(wù)部負責(zé)安排進行審核工作。4.6.5審核A) 審核注意事項1) 物流倉儲部需要積極配合財務(wù)部審核工作；5 / 6頁眉.2) 審核人對于盤點數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認；B) 審核作業(yè)流程1) 審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報表及初盤、復(fù)盤報表對倉儲部審核完的盤點表進行審核；2）審核人員需認真仔細的對盤點原始記錄進行逐一核對，如有異議需及時和盤點人員進行確認，必要時可對倉庫產(chǎn)品進行抽盤；3）倉庫查核人員在財務(wù)審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時查找原因；4）審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數(shù)據(jù)確認工作以后，進行簽字確認。4.6最終盤點表審核4.6.1. 倉庫確認及查明盤點差異原因并匯總書寫差異情況產(chǎn)生原因報告交予財務(wù)部審核人員；4.6.2 .財務(wù)部審核人員根據(jù)盤點情況匯總表，生成盤點報告交與總經(jīng)理審批；4.6.3倉儲組根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進