公司內(nèi)部審核檢查表8

1、IWHRJL CX17-03內(nèi)部審核檢查表受審部門審核時間受審部門 負(fù)責(zé)人部門職務(wù)審核員審核組長標(biāo)準(zhǔn)條款檢杳內(nèi)容客觀記錄不符合5.5.11請負(fù)責(zé)人介紹本部門的業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品、人員組成及職責(zé)。2調(diào)各崗位職責(zé)的書面材料，杳審批？抽問1-2人對崗位職責(zé)的了解情況。1.13院為什么要進行質(zhì)量管理體系認(rèn)證？何時開始 運行的？認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)是什么？4.2.14質(zhì)量管理體系文件是如何分類的？4.2.35調(diào)部門文件清單。抽2-3份文件查審批、標(biāo) 識及控制情況。6.查文件收發(fā)的證據(jù)。7.杳外來文件控制的相關(guān)證據(jù)。8.查作廢文件控制和管理的證據(jù)？抽查失效留用 文件的管理情況。4.2.49調(diào)本部門記錄清單，抽2-3份記

2、錄查填寫及 標(biāo)識、保存期限、分類整理及檢索情況。10.如何理解以顧客為關(guān)注焦點 ？共7頁 第1頁5.25.354111. 抽1名員工問院的質(zhì)量方針及內(nèi)涵是什么？12. 院的質(zhì)量目標(biāo)是什么？調(diào)部門的質(zhì)量目標(biāo)？ 查適宜性。是否明確目標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)、 測量方法？標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合5.5.313請問內(nèi)部溝通的方式和內(nèi)容？能否提供證據(jù)？6.214.對部門各崗位人員能力是如何確定的？如何體 現(xiàn)滿足能力要求？15.調(diào)院年度職工教育培訓(xùn)計劃，查員工培訓(xùn) 記錄表 實施的相關(guān)證據(jù)及對培訓(xùn)效果的評價。16查些需持證上崗人員名單及證件復(fù)印件？17.查是否建立員工培訓(xùn)檔案？18調(diào)設(shè)備設(shè)施管理臺賬，查是否統(tǒng)一編

3、號管理？6.319.查設(shè)備運行的規(guī)定和記錄。20調(diào)設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定和維護保養(yǎng)記錄。設(shè)備維 修計劃及維修證據(jù)。21.現(xiàn)場查是否執(zhí)行設(shè)備的操作規(guī)程、設(shè)備的狀態(tài) 標(biāo)識是否清晰、齊全？6.47.122查網(wǎng)絡(luò)維護的規(guī)定和維護記錄。23查壓力容器、高壓用具鑒定證據(jù)。24對工作環(huán)境有哪些要求 ？查書面規(guī)定文件，現(xiàn)場 查工作環(huán)境的實施。25. 本部門是如何對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃的？ 調(diào)特定產(chǎn)品、項目或合冋的策劃文件，查內(nèi)容及 審批。26. 本部門的主要顧客有哪些？顧客的要求是什 么？（明示的、隱含的、法律法規(guī)的、部門附加 的）。7.2標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合7.227.調(diào)合冋清單，抽不冋類型合冋的合冋評

4、審及 審批表，查評審時機、內(nèi)容。28有無合同修改？若有是如何控制的？.查證據(jù)29與顧客是如何進行溝通的？查證據(jù).。7.37.3.130.調(diào)項目清單，抽2 3個項目查設(shè)計開發(fā)的全 過程控制。31.調(diào)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書及設(shè)計開發(fā)計劃書。查計劃 書的內(nèi)容（階段是否明確，職責(zé)是否明確，評審、 驗證、確認(rèn)時機是否明確）計劃是否審批。32查是否明確組織及技術(shù)接口，查證？33.查設(shè)計計劃是否隨設(shè)計改變而變更？34.調(diào)設(shè)計輸入清單，查文件是否明確、統(tǒng)一。7.3.235調(diào)項目設(shè)計輸入評審記錄，查是否對提出措施跟蹤結(jié)果36.抽查設(shè)計階段輸出文件是否齊全？是否滿足設(shè) 計輸入要求？7.3.337.是否設(shè)計輸出文件發(fā)放前符

5、合審批規(guī)定？38.調(diào)設(shè)計評審記錄，查評審是否按策劃的時機？ 內(nèi)容是否符合任務(wù)書的要求？7.3.439.查設(shè)計評審提出措施的跟蹤記錄？40.調(diào)設(shè)計驗證記錄？查驗證是否安策劃的時機？ 查驗證結(jié)果是否滿足技術(shù)要求？查驗證結(jié)果提出 措施的跟蹤記錄？7.3.57.3.641.調(diào)設(shè)計確認(rèn)記錄，查確認(rèn)時機是否按策劃的安 排？.查確認(rèn)結(jié)果是否滿足預(yù)期使用要求？查確認(rèn)7.3.7結(jié)果提出措施的跟蹤記錄？42. 調(diào)設(shè)計更改的規(guī)定，查是否按要求更改？查記 錄。.涉及到相關(guān)文件的更改是否傳遞相關(guān)部門。43. 重要更改是否進行評審、驗證、確認(rèn)。更改提 出措施要求是否保持跟蹤結(jié)果記錄。標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合7.47

6、.57.5.144. 調(diào)合格供方（分包方）名單一覽表，從中抽不冋類型的供方，查合格供方（分包方） 評價表及供方評價依據(jù)文件。45. 對供方質(zhì)量是如何實施控制的？查證據(jù)。46. 查采購的實施是否在合格供方（分包方）名 單一覽表中。47. 對緊急采購及臨時供方實施哪些有效控制？查 證據(jù)。48. 調(diào)采購文件（采購計劃、合同等），查采購信息 的內(nèi)容是否明確？是否經(jīng)過審批？49查采購產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則是否明確？能否提供采 購產(chǎn)品驗收記錄？50. 查是否有在供方處的驗收？采購文件是否明確 在供方處驗收的方式及準(zhǔn)則？查驗收證據(jù)。51. 查是否按生產(chǎn)計劃實施？52. 查生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備是否滿足生產(chǎn)需要？進行了日 常的

7、維護保養(yǎng)？53. 配備的監(jiān)測裝置是否齊備并滿足要求？標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合7.5.27.5.37.5.47.5.554.對生產(chǎn)的特殊過程是否進行控制。查特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書，并調(diào)過程加工及安裝、調(diào)試記 錄？55現(xiàn)場查看工作流程、服務(wù)規(guī)范（工藝）的執(zhí)行 情況.56查交付及交付后的服務(wù)做了哪些規(guī)定？是否 按規(guī)定實施服務(wù)，查證據(jù)。57是否有顧客投訴如何處置？58部門確認(rèn)的特殊過程有哪些？（安全監(jiān)測）對 這些過程是否明確控制方法、程序。59.對這些過程能力不足的是否進行再確認(rèn)？60請問標(biāo)識是如何分類？狀態(tài)標(biāo)識包括哪些？61請部門提供標(biāo)識一覽表及標(biāo)識的實樣？現(xiàn)場查 看標(biāo)識的實施情況？62. 請問

8、組織對可追溯性有哪些要求？查實施。63. 請問你部門涉及的顧客財產(chǎn)有哪些？ 查對顧客財產(chǎn)的驗收及保護證據(jù)。64. 問是否發(fā)生顧客財產(chǎn)的丟失或損壞，查記錄， 標(biāo)識及通知顧客的證據(jù)？65. 問是否規(guī)定了產(chǎn)品防護的標(biāo)識、搬運、包裝， 貯存和保護的要求？66. 查產(chǎn)品防護是否配置適宜的搬運工具？67. 查庫存是否帳物相符，庫房中有保質(zhì)期的產(chǎn)品 是否在保質(zhì)期內(nèi)？是否執(zhí)行先入先出的原則？標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合7.68.2.18228238.2.468.查庫房中是否有通風(fēng)、防火、除濕等措施？69.有毒、有害、易燃、易爆物品是否采取防護措 施，隔離存放？70查產(chǎn)品的包裝是否完好，標(biāo)識是否符合技術(shù)要 求

9、？71.調(diào)儀器設(shè)備一覽表，查是否統(tǒng)一編號管理？72調(diào)測量儀器量值溯源計劃表，查檢定實施？ 查檢定證或復(fù)印件。73查是否有自校裝置，調(diào)自校規(guī)定和記錄？74是否有計算機軟件做監(jiān)測用的，查初次使用前 對滿足預(yù)期用途能力認(rèn)記錄。75當(dāng)監(jiān)測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，如何控制？76. 現(xiàn)場查看監(jiān)測裝置的標(biāo)識，使用環(huán)境是否符合 要求？77. 調(diào)顧客滿意信息收集、分析資料，查是否充分 利用分析結(jié)果采取對策進行改進，是否采用統(tǒng)計 技術(shù)方法？78組織是否進行了內(nèi)審？有什么證據(jù)提供？79.對過程是如何進行監(jiān)視和測量的？查證據(jù)。80調(diào)產(chǎn)品各階段監(jiān)視和測量的標(biāo)準(zhǔn)？查各階段產(chǎn) 品監(jiān)視和測量的記錄，是否符合產(chǎn)品接收的準(zhǔn) 則？81.查驗收記錄是否清晰、標(biāo)明經(jīng)授權(quán)的檢查人員？標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合8.38.48.582查是否有未完成全部檢驗項目就放行的特例， 查領(lǐng)導(dǎo)或顧客的審批？查是否符合法規(guī)要求？