危險源辨識、評價和控制管理制度

1、危險源辨識、評價和控制管理制度為了對公司范圍內的危險源進行有效的辨識、 評價和控制，確保 人員和設備的安全，特制定本制度。一、權責（一）安全生產委員會（以下簡稱 “安委會”）是危險源評價、 管理的領導部門。（二）各部門負責本部門危險源的辨識、評價及制定相關風險控 制措施。（三）辦公室負責公共區(qū)域內設備設施、 建筑物及其周邊地帶危 險源辨識、評價及相關風險控制。（四）由公司安監(jiān)部負責對危險源進行匯總， 組織相關人員對各 部門評價的結果進行綜合確認，確定重大安全風險清單。二、適用范圍適用于公司所有生產經營活動中危險源的辨識、風險評價和風險 控制工作，包括對新建、改建、擴建項目進行的風險評價。三、危

2、險源辨識原則（一）辨識要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)、四個方面1. 三種時態(tài)過去（已發(fā)生過的事故、事件）、現在（作業(yè)活動、設備等現在 的安全控制）、將來（作業(yè)活動等發(fā)生變化，設備改進、報廢、新購 活動時的安全控制）2. 三種狀態(tài)正常狀態(tài)（正常生產條件）、異常狀態(tài)（在停水、停電、停機檢 修等可以預見的情況）、緊急狀態(tài)（如火災、爆炸等突發(fā)情況）3. 四個方面人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素（二）辨識要求全員參與，應包括公司的生產、服務全過程，要 做到橫到邊、縱到底。辨識應考慮相關方的活動所產生的危險，考慮所有進入工作場所 的人員的活動。辨識不僅要考慮常規(guī)活動還要考慮非常規(guī)活動，比如隱患整改、 搶險

3、救援工作中存在的風險。四、風險評價的方法采用作業(yè)條件危險性（LEC法）進行評價。LEC法是一種常用的定性評價法-評分法，用來評價作業(yè)條件 的危險性。危險性用下式表示：D=LEC其中L-發(fā)生事故的可能性大小E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度C-發(fā)生事故產生的后果D-危險性評價原則見表1、表2、表3五、危險源的辨識與風險評價工作流程（一）各部門依據上述評價方法對本部門的危險源進行辨識與評價，評價危險源時應考慮風險的范圍、性質和時限性，考慮事故的大 小、事故的后果、人處在這種可能性的頻繁度，填寫危險源辨識評 價表并將此表報安監(jiān)部。（二）公司安監(jiān)部組織相關人員對各部門的評價結果進行匯總確 認。六、重

4、大職業(yè)健康安全風險的確認（一）當評價出的風險級別為 3級、4級、5級，應確定為重大 OHS風險。（二）下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風險1. 違反相關法律、法規(guī)和標準的；2. 相關方有合理抱怨或要求的；3. 曾經發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的；4. 觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。七、風險控制（一）重大職業(yè)健康安全風險可依據下列順序考慮降低風險：1. 消除；2. 替代；3. 工程控制；4. 標識、警告和/或行政控制；5. 個人防護。（二）由安監(jiān)部指定的責任部門或責任人，在規(guī)定的期限內落實 控制措施。八、其他要求（一）公司應每年至少開展一次全面的危險源辨識與風險評價工

5、 作。（二）在相關法律法規(guī)變更、公司生產運行條件發(fā)生較大變動等 情況發(fā)生時，應由相關部門進行補充辨識。（三）各部門危險源發(fā)生變化時，應及時報公司安監(jiān)部備案。九、附錄表1L-發(fā)生事故的可能性大小分數值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2 E-人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度分數值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3C-發(fā)生事故產生的后果分數值發(fā)生事故產生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護表4 D-風險級別的含義D值風險級別風險級別的含義D > 3205級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160< D