公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理評審報告11p

1、大型企業(yè)經(jīng)典管理資料模板， WORD文檔，歡迎下載交流分享一個蘋果，各得一個蘋果，分享一種思想，各得兩種思想。分享是件快樂的事件，樂于分享的人，事業(yè)更容易成功。管理評審報告評審目的通過公司內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實施情況， 總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運行以來的 相關(guān)工作，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，確定公司質(zhì) 量管理體系建設(shè)的下一步工作。評審內(nèi)容1、內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和總結(jié)。2、質(zhì)量管理體系的建立實施與適應(yīng)性評價。3、質(zhì)量方針和目標的貫徹實施情況。4、向中國船級社申請壓力容器工廠認可資質(zhì)證書的情況5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析評價。評審時間、地點及會議議程 詳見“管理評審計劃”。四、評審情況

2、概述本次管理評審是公司按照IS09000和TSGZ0004標準要求建立質(zhì)量管理體 系后的第11次管理評審。通過對內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量管理體系實施情況的分析評價，會議肯定了近期工作成績，確認了2012年管理評審問題的整改落實 情況，并為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完成了既定的各項事宜，評審了內(nèi)審報告、內(nèi) 審不合格項糾正實施情況報告、質(zhì)量管理體系的建立和實施情況報告、質(zhì)量方針和目標的貫徹實施情況報告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況評價分析報告，討論了各部門提交的有關(guān)問題并形成決議，批準了糾正和預(yù)防措施。整個過程規(guī)范，達到了評 審目的。本次管理評審，制定糾正和預(yù)防措施4項，將在會

3、后由質(zhì)量保證中心牽頭落 實，并報管理者代表驗證。五、存在問題及有關(guān)糾正預(yù)防措施1、焊材的烘干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒有專職焊材 管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到位；烘干時間、烘干溫度不夠；發(fā)放記錄和焊材二級庫 臺帳不健全等。糾正措施：焊材的烘干、發(fā)放、回收應(yīng)嚴格按照程序文件中焊接控制程序 中3.7條款和焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。通過組織相關(guān)人員進行程序文件宣貫, 讓庫房保管員熟知自己的工作內(nèi)容和職責(zé)；通過加強教育培訓(xùn)，提高保管員業(yè)務(wù)素 質(zhì)和責(zé)任心；從而通過人員素質(zhì)的提高來加強庫房管理，隨時掌握庫存動態(tài)，各車 間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、 檢驗編

4、號等內(nèi)筒要齊全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。2、在產(chǎn)品的售后服務(wù)過程中，針對用戶反饋的問題，有時沒有及時滿意回應(yīng) 或解決。用戶回訪流于形式，沒有真正做到及時回訪，認真做回訪記錄，建立用 戶檔案沒有做到細致，容易造成用戶產(chǎn)生不滿情緒。糾正措施：細分客戶群體，根據(jù)不同客戶的不同需求做好售后跟蹤服務(wù)工作, 根據(jù)用戶反饋問題，及時解決，積極開展售前-售中-售后三段N途客戶服務(wù)模式, 逐步設(shè)立駐外服務(wù)站點，配備專職服務(wù)人員駐守，收集用戶信息并提供日常服務(wù)。3、生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性或操作性不強，個別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備能力不匹配, 出現(xiàn)了工人不看工藝或隨意更改工藝的現(xiàn)象。糾正措施：對工藝人員進行適當?shù)呐嘤?xùn)，并要求

5、工藝人員對制定的生產(chǎn)工藝進行跟蹤指導(dǎo)，定期到車間一線進行檢查和驗證，對于不適合生產(chǎn)或不足之處, 要及時改正和完善。加強部門之間的溝通，根據(jù)產(chǎn)品特點優(yōu)化工藝流程，切實做 到使工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。4、雖然建立了質(zhì)量問題臺賬，但對其的應(yīng)用較少，各單位沒有根據(jù)記錄的 質(zhì)量問題臺賬做進一步的匯總分析，判斷質(zhì)量趨勢，預(yù)防質(zhì)量問題。糾正措施：對建立的質(zhì)量問題臺賬定期進行分類匯總，分析原因，制定整改 和預(yù)防措施，及時掌握質(zhì)量趨勢，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生；各單位要加強質(zhì)量管理, 每周召開質(zhì)量分析會，開展質(zhì)量經(jīng)驗分享活動，通過分享與溝通把好的做法及時 推廣和傳播，提高公司整體質(zhì)量管理水平。六、質(zhì)量管理體系運行狀況的評審本次

6、管理評審，通過對質(zhì)量符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評價，一 致確認，公司目前運行的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當前實際情 況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。會議經(jīng)總經(jīng)理提出，參會人員重新討論了現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的具體含 義，認為其是適宜的，適應(yīng)公司現(xiàn)在以及今后一段時期的發(fā)展實際。質(zhì)量方針為：追求卓越 安全優(yōu)質(zhì)高效持續(xù)改進滿足顧客需求質(zhì)量方針釋義:追求卓越一一在所有崗位工作中堅持高起點、 高標準，時刻瞄準國內(nèi)外先進 水平，創(chuàng)造一流的業(yè)績，以建設(shè)“國內(nèi)第一、國際一流的”的管道設(shè)備制造專業(yè) 化公司為目標，開拓創(chuàng)新、積極進取，使公司一步步向卓越級邁進。安全優(yōu)質(zhì)高效一

7、一公司產(chǎn)品多為特種設(shè)備，屬于國家強制性的監(jiān)管產(chǎn)品，行 業(yè)特點決定了必須將產(chǎn)品安全列為第一要求。優(yōu)質(zhì)高效是企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化的重要保障。持續(xù)改進任何事情沒有最好、只有更好，完善質(zhì)量管理工作、改進產(chǎn)品 質(zhì)量永無止境。滿足顧客需求一一產(chǎn)品設(shè)計、制造在符合安全技術(shù)規(guī)范、法規(guī)標準的前提下, 只有以顧客的要求為產(chǎn)品質(zhì)量的基本需求，才能適應(yīng)市場，獲得最高的滿意率, 顧客滿意是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。質(zhì)量目標:產(chǎn)品出廠合格率100%無損檢測一次合格率96%工序一次交檢合格率90%壓力試驗一次合格率98%合同履約率100%顧客反饋處理及時率100%顧客滿意度95% （根據(jù)企業(yè)實際逐年提高） 檢驗試驗設(shè)備、計量器

8、具周檢率100%，周檢合格率98%。安全生產(chǎn)0事故質(zhì)量體系運行相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司方針和目標制定本部門的質(zhì)量工作目標。質(zhì)量保證中心按公司質(zhì)量指標考核細則的要求，組織檢查實施效果，考核兌 現(xiàn)。未完成的目標，須采取措施；已完成的目標，應(yīng)重新制定。通過上述方法, 確保實現(xiàn)總的質(zhì)量目標并持續(xù)改進。會議認為，公司服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，表明目前所使用的服務(wù)分析工具是適用的，體系的各項服務(wù)改進工作是有效的。隨著質(zhì)量管理體系的建立和完善，進步加強了公司的服務(wù)工作，公司的服務(wù)工作正朝著良好的方向發(fā)展。2013年，機械公司深入貫徹管道局的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，落實管道局質(zhì)量 工作要點；圍繞機械公司重點質(zhì)量工作安排，繼續(xù)完

9、善質(zhì)量體系；提高設(shè)計質(zhì)量、 強化采購過程控制和分承包商質(zhì)量控制；加強進廠原材料檢驗檢測、生產(chǎn)過程質(zhì)量 控制和最終產(chǎn)品質(zhì)量控制，落實質(zhì)量責(zé)任制；追求進廠原材料質(zhì)量零缺陷、追求制 造過程上工序轉(zhuǎn)下工序質(zhì)量零缺陷、追求產(chǎn)品出廠質(zhì)量零事故。 質(zhì)量體系主要運行 情況如下:1、完善質(zhì)量體系，使質(zhì)量體系從“滿足要求型”向“持續(xù)改進型”轉(zhuǎn)變。對照質(zhì)量保證體系要素，結(jié)合公司機構(gòu)設(shè)置情況，新修訂了質(zhì)量手冊、程序文 件、以及一系列第三層次文件；對公司質(zhì)量體系運行單位進行內(nèi)部審核，通過內(nèi)審, 查找差距，使公司質(zhì)量體系運行更加符合IS09001質(zhì)量體系要求和生產(chǎn)實際的需要;同時每季度組織質(zhì)量管理指標考核，導(dǎo)入并開始實施

10、“卓越績效管理模式”，為公 司的持續(xù)發(fā)展尋找更加先進的管理模式，持續(xù)提升管理成熟水平，從而提升公司競 爭力。2、繼續(xù)加強全過程實物質(zhì)量控制。一是強化了施工圖設(shè)計階段的質(zhì)量管理。設(shè)計研究所建立了產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及預(yù) 防措施記錄，對于設(shè)計的產(chǎn)品從采購、制造、檢驗、直至運行等各個環(huán)節(jié)進行質(zhì) 量跟蹤，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改和預(yù)防措施，并共享資源，防止以后設(shè)計時 再次出現(xiàn)同樣的問題。二是加強關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，嚴格工藝紀律，提高工序 質(zhì)量，降低質(zhì)量風(fēng)險。每個工位增加了工藝圖板，使工人能夠隨時查看制造工藝, 熟悉技術(shù)要求，對于較特殊條件下的生產(chǎn)，形成了預(yù)防機制，避免質(zhì)量問題的發(fā) 生。三是通過多種途徑加強物資

11、采購及分包商的質(zhì)量控制。重新修訂和完善了相 關(guān)制度，并將相關(guān)指標納入了質(zhì)量考核質(zhì)量管理范圍，定期檢查監(jiān)督與考核，發(fā) 現(xiàn)問題積極改進，形成了質(zhì)量管理的長效機制。四是加強了產(chǎn)品防腐和成品防護 的控制，提高了產(chǎn)品外觀質(zhì)量。3、積極加強標準化管理工作。2013年重點組織學(xué)習(xí)、宣貫了 TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī) 程和TSG D70001-2013壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則等標準及相應(yīng)新 的材料標準，為設(shè)計、制造的產(chǎn)品符合新法規(guī)的要求奠定了良好的基礎(chǔ)。按計劃 完成2項企標的復(fù)審工作。立項開展SY 0404-98加熱爐工程施工與驗收規(guī)范 修訂任務(wù)，滿足了近幾年加熱爐技術(shù)的發(fā)展、新材料新

12、工藝的應(yīng)用、安全、節(jié)能 與環(huán)保要求，將科學(xué)、成熟、先進的工程施工技術(shù)和質(zhì)量驗收納入標準。隨科研 課題編制完成組合式過濾分離器企標。西二線管件系列標準獲集團公司優(yōu)秀 標準一等獎。安全自鎖型快開盲板獲得管道局優(yōu)秀標準三等獎公司去年啟動創(chuàng)建省“標準化良好行為企業(yè)”試點工作，目前順利通過專家 組驗收，獲得最高的“ AAAA ”級標準化良好行為企業(yè)稱號。創(chuàng)建期間，建立了 公司的標準體系表，設(shè)定三大標準體系的層次結(jié)構(gòu)，將原有在冊技術(shù)標準按設(shè)計 標準、產(chǎn)品標準、16個類別納入技術(shù)標準體系；與人力資源各項工作相結(jié)合, 緊隨公司人員機構(gòu)調(diào)整步伐，在原崗位說明書的基礎(chǔ)上，增（修）訂公司各崗位工作標準。目前，按崗位

13、、工種劃入工作標準體系126項。4、通過各種手段加強質(zhì)量信息化管理。公司通過加強質(zhì)量信息化管理及時分析公司質(zhì)量狀況，建立宏觀質(zhì)量狀況分析工作制度，每季度通過質(zhì)量考核進行質(zhì)量狀況分析，并提交產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析 報告。各部門建立了質(zhì)量信息臺賬，將設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等過程中 遇到及客戶反饋的相關(guān)問題進行收集記錄并整理分析，掌握公司總體質(zhì)量趨勢。公司非常重視通過質(zhì)量信息化建設(shè)加強質(zhì)量管理， 規(guī)劃了以計算機網(wǎng)絡(luò)為基 礎(chǔ)的協(xié)同辦公平臺，目前一期目標已經(jīng)進入測試階段，此平臺的應(yīng)用將會極大的 提高質(zhì)量信息化程度，可以做到時時收集并追溯產(chǎn)品質(zhì)量信息，為下一步數(shù)理統(tǒng) 計方法的應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。5、落實

14、質(zhì)量責(zé)任制，通過堅持開展質(zhì)量考核與質(zhì)量檢查加強質(zhì)量管理。年初通過制定的XX公司2013年質(zhì)量工作重點明確工作目標，明確每一個部門具體任務(wù)，各部門再分解落實到每一個班組，明確應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和權(quán)利范圍, 做到事事有人管，人人有專責(zé)，辦事有標準、考核有依據(jù)。對重點工序和重點產(chǎn)品 的關(guān)鍵崗位人員，提出相應(yīng)的技能水平和任職資格的要求和規(guī)定，對關(guān)鍵崗位建 立相應(yīng)能力水平評價制度和崗位技能評價制度。出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴格按照公司規(guī) 定進行查處，做到獎罰分明，提高了廣大員工的質(zhì)量意識。公司堅持每季度開展質(zhì)量考核，突出目標考核，突出體系運行管理、突出質(zhì) 量改進、突出產(chǎn)品實物質(zhì)量考核、突出過程控制，激勵員工立足崗位，精

15、益求精。今年通過修訂公司關(guān)鍵績效指標和質(zhì)量考核細則，將質(zhì)量目標分解到各個單位、 班組及個人。分別對所屬16個單位依據(jù)XX公司質(zhì)量管理指標考核細則進行 了質(zhì)量考核，經(jīng)過檢查，各單位基本都能夠按照體系運行的要求開展質(zhì)量工作,規(guī)范各單位的領(lǐng)導(dǎo)普遍對質(zhì)量工作重視，質(zhì)量活動記錄、質(zhì)量過程記錄進 員工的質(zhì)量意識進一步加強，質(zhì)量管理工作都有較大進步機械公司在每季度定期考核的基礎(chǔ)上，積極開展質(zhì)量大檢查活動，今年針對“十項舉措” “質(zhì)量兩全” “質(zhì)量月”等質(zhì)量活動開展了質(zhì)量專項檢查，成立了以 主管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表為組長、各職能部門負責(zé)人、 車間領(lǐng)導(dǎo)為成員的質(zhì)量大檢查活動領(lǐng)導(dǎo)小組， 制定了

16、機械公司質(zhì)量大檢查活動實 施方案，并按實施方案進行檢查。通過自查自糾積極查找問題，針對問題分別制 定了整改措施并已經(jīng)整改完成，而且對預(yù)防措施進行了落實，有效的促進了公司 質(zhì)量管理水平的提咼。6、通過積極開展質(zhì)量活動和質(zhì)量培訓(xùn)促進質(zhì)量管理工作的深入開展。積極開展形式多樣的質(zhì)量管理活動，鼓勵開展 QC小組、5S管理等活動, 引導(dǎo)員工在質(zhì)量改進、增產(chǎn)節(jié)約、節(jié)能降耗、提高工作效率等方面進行小改小革,在設(shè)計和工藝上持續(xù)改進。2013年公司兩個QC成果在局“第二十九屆QC成果” 發(fā)布會上分別獲得了二等獎、三等獎。各部門積極開展安康杯勞動競賽， 勞動競賽將質(zhì)量管理作為其中的重要內(nèi)容,形成了勞動競賽與質(zhì)量管理

17、的有機結(jié)合， 有效的激發(fā)了一線員工參與質(zhì)量管理的 熱情；公司還在“質(zhì)量月”活動期間，深化了 “質(zhì)量兩全” “十項舉措”等活動, 開展了“質(zhì)量知識答題” “調(diào)查問卷” “合理化建議” “質(zhì)量標語征集”等一列群 眾性質(zhì)量活動，有效的促進了公司全面質(zhì)量管理工作的開展。七、根據(jù)本次管理評審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初步確定下 步工作重點：1、以引入卓越績效管理模式為抓手，通過系統(tǒng)整合不斷完善績效、監(jiān)測體系，改進提升質(zhì)量管理體系，使公司的質(zhì)量管理工作真正向卓越級 邁進。2、按照XX公司質(zhì)量兩全工作實施方案繼續(xù)深入開展“質(zhì)量兩全”工作。繼續(xù)開展質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，通過培訓(xùn)增強廣大員工的質(zhì)量意識，普及質(zhì)量 管理知識