倉庫管理制度與流程

1、倉庫管理制度、目的通過制定的作業(yè)規(guī)定及考核制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。 二、范圍庫管員、采購員、物品檢驗(yàn)員、辦理入庫（登帳） 、發(fā)料（辦理出檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)不良品處置方式進(jìn)行三、職責(zé) 庫管員負(fù)責(zé)物料的對(duì)單收料、進(jìn)貨檢驗(yàn)（報(bào)檢） 庫）、退貨（開單） 、分類儲(chǔ)存、防護(hù)等工作； 庫管員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)等工作； 采購員和庫管員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作； 庫管員負(fù)責(zé)通知指定的人員進(jìn)行物品的檢驗(yàn)， 確定；四、規(guī)定倉儲(chǔ)管理規(guī)定沒有的不予接收。1、倉 管員在接收物料時(shí)必須先核對(duì)有無送貨單，2、倉 管員物料接收時(shí)按照當(dāng)月物品采購申請(qǐng)表核對(duì)到貨物品、送貨單和申請(qǐng)表是否統(tǒng)一，數(shù)量是否正確，外觀是否完好，有問

2、題應(yīng)立即跟采購人員核對(duì)， 并上報(bào)所屬團(tuán)隊(duì)主管， 如無問題才在送貨單回執(zhí)上簽字蓋章， 并把貨物放在 庫房待檢區(qū)， 通知相關(guān)人員檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)完成填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)單判定物品是否合 格，合格給予辦理入庫手續(xù)，不合格放在指定的退貨區(qū)，并通知采購員辦理 退貨。3、庫 管員需將到貨物品放到庫房?jī)?nèi)， 房外。不允許放在庫房外， 尤其不能隔夜放在庫4、物 品擺放按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，放，特殊情況需要在 2 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。原 則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。進(jìn)貨檢驗(yàn)人員需檢驗(yàn)測(cè)試，借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱，需要 注明該物品是采購的最近入庫物料/庫存物料， 以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。檢驗(yàn)測(cè)試完成歸還

3、倉庫 ,庫管員需點(diǎn)數(shù)核對(duì)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū) 分放在各自指定區(qū)域。不得隨意擺放， 不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺5、6、7、庫管員辦理物品入庫必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一張入庫單、入庫物品進(jìn)行數(shù) 量、名稱核對(duì)，確認(rèn)登帳入庫單據(jù)數(shù)量與實(shí)際登帳入庫數(shù)量是否相符，不符 合的需要追查原因并予以解決，并上報(bào)主管知曉。8、入 庫完成的物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。物品領(lǐng)用2、各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)用物品時(shí)必須填寫物品領(lǐng)用單，倉庫員嚴(yán)格按照單據(jù)上的要求 填寫全部?jī)?nèi)容，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。物品借用1、各 團(tuán)隊(duì)借用物品時(shí)必須填寫物品借用單，“借用單 ”上特別需要注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬部門、日期、借用人，以便于后續(xù)物品歸還、追查。2、已

4、 辦理歸還的可以裝訂存檔， 未歸還的不予裝訂， 需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查， 直到歸還物料或開具報(bào)廢、遺失單作歸還手續(xù)。3、物品借用和歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)， 外借。借用人未簽名的不予辦理4、 物品報(bào)廢借 用物品 3 天未歸還者，庫管員填寫報(bào)廢、遺失單。1、物品報(bào)廢、遺失時(shí)需嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)廢、遺失單上要求填寫，倉管員必須拿著 報(bào)廢、 遺失單找當(dāng)事人所屬團(tuán)隊(duì)主管簽字確認(rèn)， 完成后上報(bào)倉庫主管判定 是否 賠償。2、發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)主管處理。需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物品報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部 分，并分別保管和做標(biāo)示。退貨物品處理3、1、2、來料不良物品需要及時(shí)通知采

5、購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。倉庫衛(wèi)生當(dāng)班倉管員對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的 物品，將需要使用的物品和備件按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、 合理擺放的要求。1、2、3、安全管理部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為考核的依據(jù)。 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。含門禁）1、2、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防 查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫。”安全原則檢倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。物料管理異

6、常處理及呆滯物料處理）物品品質(zhì)維護(hù)：在物品收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的 過程中，遵循倉庫 “十二防 ”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn) 行反饋處理。3、4、/<1、3、發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處 理。3、每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物 料進(jìn)行分別管理。4、保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由庫管員負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追 查相關(guān)責(zé)任。單據(jù)、卡、帳務(wù)管理1、2、3、4、倉庫所有單據(jù)需要按照要求的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 每月需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔必須按規(guī)定時(shí)間財(cái)務(wù)。 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上

7、月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由倉管員進(jìn)行 分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 倉庫對(duì)貴重物料卡帳登記，由庫管員負(fù)責(zé)管理。盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)人員根據(jù)要求對(duì)物品帳、卡、物進(jìn)行盤點(diǎn)。 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋處 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)， 盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn) 表，隨意換崗等，不按要求盤點(diǎn)作業(yè)的需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。盤點(diǎn)初盤、監(jiān)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。1、2、3、帳卡物不符處理 庫存物品發(fā)現(xiàn)帳卡物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn) 行處理。庫管員工作作風(fēng)及態(tài)度1、1、2、應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)

8、度。 倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他1、2、下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 需要請(qǐng)假的需要事先提前 1 天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下 班之前 2 小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。3、4、5、上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、 玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器 移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交， 移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。7、6、對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)， 如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。工作評(píng)估1 、 部門將定期根據(jù) “績(jī)效考核表 ”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：a. 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；b. 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求 完成工作；c. 評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的